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Proyecto Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

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  1. Proyecto Sistema de Gestión de Calidad (SGC) Escuela Nacional de la Judicatura Lanzamiento para ejecución Gerente de Proyecto: Gervasia Valenzuela Coordinadora: Alicia Tejada Soporte: Joddy Hernández 1 de mayo de 2009

  2. Qué es un Sistema de Calidad? Un sistema de gestión de calidad es: ¨el conjunto de normas interrelacionadas de una empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes¨. Fuente: Perfil Proyecto Sistema de Calidad, 2009 ENJ, por Gervasia Valenzuela. Febrero 2009

  3. Qué implica un Sistema de Calidad? • Un sistema de gestión de calidad es: • La estructura de la organización: responde a la manera en que se interrelacionan y jerarquizan la Estrategia, los Servicios y la Gestión en la ENJ. • 2. La estructura de responsabilidades: implica a personas y las áreas. La forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es mediante un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad. • 3. Procedimientos, normas y políticas: estos deben responder al plan permanente de pautas detalladas para controlar las acciones de la ENJ. • 4. El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje: es la sucesión completa de operaciones dirigidas al logro del resultado esperado, que es la implementación de la capacitación con el beneficio de llenar la necesidad de capacitación planteada. • 5. Recursos: Los recursos, no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo, deberán estar definidos de forma estable y además de estarlo de forma circunstancial.

  4. Porqué un Sistema de Calidad? • Alcance: • Institucional • Programas • Alcance: • Procesos • Registros U • 1. Visión para el reconocimiento nacional: Incluye 19 aspectos a cubrir desde lo institucional hasta los programas. • 2. Visión para el cumplimiento de una norma de calidad: Ya tenemos una práctica y experiencia de ejecución bajo la norma ISO 9001-2008, que exige 1 manual de calidad, 6 procedimientos y 21 registros obligatorias para cumplir con la norma. • 3. Visión para el reconocimiento internacional: no determinado.

  5. Proceso de Ejecución del proyecto SGC 2009 2. Revisión Compartida Equipo IGT 3. Validación Comisión SGC 4. Aprobación 1. Redacción • Institucional • Gervasia • Alicia • Joddy (cc) • Equipo IGT • Gervasia • Nora • Alicia • Un Gerente (rotativo) • Un Gestor (rotativo) • Equipo IGT y actores de los procesos involucrados presenta objeciones al documento redactado a: • Luis Henry • Consultor • INTERNO: • Comisión SGC • (preaprobación de políticas, procedimientos, manuales, formularios, especificaciones…) • EXTERNO: • Consejo Directivo • (aprobación documentos SGC) • Pleno SCJ • (Reglamento) • Programas • Nora • Gerentes(5) • Alicia • Joddy(cc) Cc=Control de calidad revisión documental

  6. Metodología SGC 2009 3. Validación Comisión SGC (quincenal) 2. Revisión Compartida Equipo IGT (semanal) 4. Aprobación 1. Redacción • Equipo IGT • Dispone de lecturas, revisa y preaprueba. • Deberá remitir 7 días previa la fecha de próxima reunión de la Comisión SGC • INTERNO: • Toca los puntos de observación bajo el supuesto de previa lectura y revisión. • Preaprueba o no • Redactor es responsable de tomar las observaciones e incorporarla a la versión 1, 2, …. • INTERNO: • Redactor realiza las correcciones durante los próximo 7 días luego de la reunión. • Comisión SGC preaprueba • Se presenta visible el documento en www.enj.org, a más tardar 15 posterior a la probación por Comisión SGC • Se difunde a lo interno (aula virtual) • EXTERNO: • Consejo Directivo aprueba y ratifica Documentos • Pleno de la SCJ aprueba reglamento • Se presenta visible el documeto en www.enj.org • Se difunde a lo interno (aula virtual) • Redacción • Basado en pautas consultoría y requerimientos ISO-9001-2008 • El redactor deberá remitir documento a Equipo IGT 5 días previos • Fuente: • WBS • Detalla pautas • Revisión procesos y actores

  7. Pautas durante la redacción y validación • Todos los documentos serán colocados en un site ¨Proyecto de Calidad ENJ 2009¨ • El redactor deberá titular el documento electrónico de primera vez como versión ¨O¨. Las versiones subsiguientes deberán ser enumeradas 1, 2, 3….. Para disponer de todas las versiones hasta tanto el documento sea aprobado. • En la reunión de delegación será transferido la forma de notificación de subida de documentos automáticos a través del correo. • En las reuniones con la Comisión de SGC, el redactor es el responsable de asumir las observaciones e incorporarlas al su documento correspondiente.

  8. Pautas de reuniones • Agenda basada en cronograma aprobado • Se requerirá puntualidad (se controlará la asistencia) • Se requerirá la participación valorativa de todos • Contará con un moderador que gestionará el tiempo vs. la agenda • Estimado de duración recomendada mínimo 1 hora, máximo 1 hora y 30 minutos. • Antes de asumir la meta mensuales, los responsables recibirán pautas por parte del Gerente del Proyecto en reuniones de delegación.

  9. wbs.Esctructura de Trabajo Entregables/tareas MAYO/09 JUNIO/09 JULIO/09 AGOSTO/09 SEPT/09 • Lanzamiento y reunión de delegación • Programas • Política Docente, registros y planificación institucional, y convenios • Política de Investigación, extension, convaliaciónes, biblioteca, Social, Registro y Plan Estratégico-Táctico • Reglamento, e informe final de autoestudio • Verificaciones finales y auditorías internas • Ajustes, implementación, visibilidad y difusión

  10. Volumen mínimo estimado del SGC