1 / 19

Budgetprocedure & tidsplan

Budgetprocedure & tidsplan. Maj & juni 2014 :Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2015 – 2018. Det administrative budget drøftes. Den økonomiske politik vedtages.

tiger-vaughan
Download Presentation

Budgetprocedure & tidsplan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2014 :Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2015 – 2018. Det administrative budget drøftes. Den økonomiske politik vedtages. Økonomiudvalget har anmodet om et bered- skabskatalog på 1% i 2015. 23. juni 2014 :Orienteringsmøder for ledere, næstformænd i MED og repræsentanter for brugerne. (materialet ligger på www.skive.dk) Høring i MED-udvalg og bestyrelser/råd. 7. aug. 2014 :Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgettet. Bemærkningerne bedes fremsendt elektronisk til jehu@skivekommune.dk

  2. 11.-14. aug. 2014 :Fagudvalgene foretager en prioritering af beredskabskatalog og af anlægsønsker Ultimo aug. 2014 :Byrådet afholder budgetseminar. 9. sept. 2014 :Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådet. 16. sept. 2014 :1. behandling i byrådet. 7. okt. 2014 :2. behandling i byrådet.

  3. Aftale mellem regeringen og KL • Servicedriftsrammen og anlægsrammen er stort set uændret i forhold til sidste år. 350 mil. kr. til sundhed. 2. Uændret beskatningsniveau. • Betinget bloktilskud. Budgettet skaloverholdes. • Diverse lånepuljer og tilskudspuljer.

  4. Aftale mellem regeringen og KL • Sundhed – Det nære sundhedsvæsen - styrkelse af den patient rettede forebyggelse. • Ældremia. fra finansloven kommer også i 2015 og årene frem • Beskæftigelsesreform Ny refusionsmodel først fra 2016 • Digitalisering og digital velfærd Herunder mobil- og bredbåndsdækning 9. Udbetaling Danmark tilføres kun få nye opgaver

  5. Skattegrundlag Kilde: ECO nøgletal #

  6. Befolkning Kilde: Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet nøgletal #

  7. Vækst i indkomster #

  8. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. skal være positiv #

  9. Styr på økonomien

  10. Økonomiudvalgets strategi 2014 • ½% reduktion i pris- og lønfremskrivning, sv.t. 10 mio. kr. • Udarbejdelse af beredskabskatalog på 1% sv.t. 20 mio. kr. • Mulighed for udarbejdelse af udvidelsesforslag • på drift og anlæg # 11

  11. Budget- oplæg 2015 #

  12. Driftsudgifter, budget 2011

  13. Drifts-udgifter 2013Kilde: ECO

  14. Ældreområdet

  15. Socialområdet

  16. Sundhedsområdet

More Related