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INFORME AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2012

INFORME AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2012. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y OHSAS. MECI MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. CONTENIDO 1. INFORME AUDITORIAS INTERNAS SIG 2. INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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INFORME AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2012

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Presentation Transcript

  1. INFORME AUDITORIAS INTERNAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 2012

  2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL Y OHSAS MECI MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO CONTENIDO1. INFORME AUDITORIAS INTERNAS SIG2. INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD CON CALIDEZ

  3. 1. INFORME AUDITORIAS INTERNAS SIG

  4. CICLO PHVA AUDITORIAS INTERNAS PLANEAR HACER Programa y planes de auditoria Plan capacitación auditores Capacitación de auditores Realización de las auditorias Mejora del ciclo de auditoria 2012 Seguimiento del Programa de auditoria Seguimiento, evaluación y cierre de los hallazgos de auditoria ACTUAR VERIFICAR

  5. ALCANCE AUDITORIA 13 AREAS DIRECCIÓN GENERAL PLANEAR 22 y 23 DE OCTUBRE TODOS LOS 17 PROCESOS 20 REGIONALES 40 CENTROS 24 AL 31 DE OCTUBRE

  6. PLANEAR PUNTOS AUDITADOS

  7. PLANEAR PUNTOS AUDITADOS

  8. PLANEAR PUNTOS AUDITADOS

  9. PLANEAR PROGRAMA DE AUDITORIA

  10. HACER

  11. VERIFICAR

  12. VERIFICAR

  13. VERIFICAR

  14. VERIFICAR SENA – SIG – 2012 Consolidado de Hallazgos por Proceso

  15. VERIFICAR CONCLUSION GENERAL La auditoria permitió evidenciar el nivel básico en que se encuentra la Implementación del Sistema Integrado de Gestión y el compromiso de la comunidad SENA para lograr con éxito su implementación.

  16. RESULTADO DE LA EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERIFICAR • Compromiso con la institución, al participar y apoyar el desarrollo de la Auditoria Interna aportando su conocimiento y capacidades. • Existencia de auditores con competencias para desarrollar una excelente auditoría, sin embargo, al no haber tenido la posibilidad de realizar previamente el plan de auditoría, en algunos casos les generó un nivel de incertidumbre, que ocasiono bloqueo frente al desarrollo de la misma. • Los Equipos de auditoría, en algunos casos, no tuvieron la posibilidad de conocerse previamente, ni de compartir las fortalezas y así haber podido aprovecharlas en desarrollo de la auditoría.

  17. RECOMENDACIONES VERIFICAR • Fortalecer el conocimiento, apropiación y toma de conciencia a través de capacitaciones, charlas, eventos de sensibilización, etc. a toda la comunidad SENA, teniendo en cuenta que en los resultados de la auditoria se evidenció desconocimiento de la mayoría de sus componentes (criterios, principios, requisitos del sistema, promesa de valor, objetivos). • Ajustar la caracterización de los procesos con la participación de los líderes en Dirección General, Regionales y Centros de Formación Profesional para que estén formulados de acuerdo a las actividades que se realizan diariamente en todas las áreas de la Entidad.

  18. RECOMENDACIONES VERIFICAR • Fortalecer el programa de capacitación para los auditores internos del SIG, que incluya los requisitos del Sistema y la aplicación del procedimiento de auditorías internas. • Incluir dentro de las acciones contractuales de los contratistas una actividad relacionada con la implementación del sistema integrado de gestión • Identificar la causa raíz de las No Conformidades reales o potenciales detectadas, y formular las acciones correctivas y preventivas, considerando los plazos para su cumplimiento e incluirlas en los planes correspondientes (mejoramiento, tratamiento, mantenimiento) , con el fin de eliminar las causas y demostrar acciones de mejora al Sistema.

  19. RECOMENDACIONES VERIFICAR • Mejorar la articulación entre los Procesos de Direccionamiento Estratégico y Gestión de Evaluación y Control, con el fin de fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas, generando informes con valor agregado para la toma de decisiones por la Alta Dirección hacia la implementación y mantenimiento del SIG.

  20. VERIFICAR

  21. ACTUAR LA EXCELENCIA UN COMPROMISO DE TODOS

  22. HALLAZGOS RELEVANTES

  23. HALLAZGOS RELEVANTES

  24. HALLAZGOS RELEVANTES

  25. HALLAZGOS RELEVANTES

  26. 2. INFORME PORMENORIZADO SISTEMA DE CONTROL INTERNO Julio- Octubre 2012

  27. RESULTADOS ENCUESTA MECIObjetivo : Medir el impacto, la percepción del usuario frente a las acciones implementadas por la Entidad para lograr el mantenimiento, sostenibilidad y administración del Modelo Estándar del Control Interno MECI en el SENA.

  28. MECI - CALIDAD

  29. MECI - CALIDAD

  30. MECI - CALIDAD

  31. http://sis.senavirtual.edu.co/encuestas/encuestas_meci.php http://sis.senavirtual.edu.co/encuestas/encuestas_meci_consolidado.php

  32. MUCHAS GRACIAS MARIA IGNACIA VALENCIA DE ARANGO Y SU EQUIPO DE TRABAJO OFICINA DE CONTROL INTERNO mivalencia@sena.edu.co TEL. 5 94 20 37 – 546 15 00 IP 12038

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