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POLITICA

POLITICA. 2ª. REVISION POR LA DIRECCION. 03 DICIEMBRE 2012. POLITICA. 2ª. REVISION POR LA DIRECCION. REQUISITO DEL SGC ISO9001:2008 5.6 REVISION POR LA DIRECCION .

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Presentation Transcript

  1. POLITICA 2ª. REVISION POR LA DIRECCION 03 DICIEMBRE 2012

  2. POLITICA 2ª. REVISION POR LA DIRECCION REQUISITO DEL SGC ISO9001:2008 5.6 REVISION POR LA DIRECCION. La alta dirección debe revisar el SGC de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, y eficacia continuas. 03 DICIEMBRE 2012

  3. AGENDA. • 1. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS • RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE • DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO • ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA • ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCION PREVIAS • CAMBIOS QUE PUDIERAN AFFECTAR AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD • RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

  4. 1. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

  5. 2.1 RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS

  6. 1ª AUDITORIA INTERNA

  7. 1ª AUDITORIA INTERNA

  8. 2ª AUDITORIA INTERNA

  9. 1ª AUDITORIA EXTERNA (SEGUIMIENTO)

  10. 1ª AUDITORIA EXTERNA (SEGUIMIENTO)

  11. 1ª AUDITORIA EXTERNA (SEGUIMIENTO)

  12. OTRAS AUDITORIAS Auditoria Ambiental voluntaria a cargo de la PROFEPA PROFEPA EMITIÓ EL CERTIFICADO DE CALIDAD AMBIENTAL MEDIANTE: OFICIO PFPA/2/1S.3/703/12 Y EXPEDIENTE PFPA/37.4/IS.3/00007-05DE FECHA 24 DE JULIO DE 2012FUE NOTIFICADO OFICIALMENTE EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2012

  13. 2.RETROALIMENTACION DE LOS USUARIOS

  14. Porcentaje de satisfacción del cliente en los laboratorios del CCBA-2012

  15. Porcentaje de satisfacción total en 2012 de los laboratorios del CCBA El porcentaje total de satisfacción es la sumatoria entre el porcentaje de excelente y bueno, siendo del 98.1, 99.2 Y 98.3 % para el Primero, segundo y tercer cuatrimestre del 2012.

  16. 2011 2012 Porcentaje de satisfacción total en 2011 Porcentaje total de satisfacción: 91.3% Primer Cuatrimestre 91.4% Segundo Cuatrimestre 93.3% Tercer Cuatrimestre Porcentaje total de satisfacción: 98.1% Primer Cuatrimestre 99.2% Segundo Cuatrimestre 98.3% Tercer Cuatrimestre Se observa un incremento en la satisfacción en los tres cuatrimestres del 2012 con respecto al año anterior “ mejoramos el servicio a los usuarios del CCBA”

  17. PORCENTAJE DE SATISFACCION DEL CLIENTE POR LABORATORIO DURANTE EL 2012 % Promedio anual 11 (61%) lab. -100% satisfacción. 18 (100%) ≥ al 90%

  18. Porcentaje de Felicitaciones, Sugerencias y Quejas durante el 2012 En relación al porcentaje de felicitaciones recibidas se observa un incremento del primer al tercer cuatrimestres, no observándose ningún reporte de quejas para el tercer cuatrimestre.

  19. Sugerencias del 2012

  20. Sugerencias del 2012

  21. Quejas del 2012

  22. 3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

  23. Desempeño de los procesos del 1er cuatrimestre del 2012 Mínimo 83.5% Máximo 100%

  24. Desempeño de los procesos del 2º cuatrimestre del 2012 Mínimo 92.9% Máximo 100%

  25. Desempeño de los procesos del 3er cuatrimestre del 2012 Mínimo 95.0% Máximo 100%

  26. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS EL 2012 Porcentajes obtenidos de un total de 2,816 Solicitudes y 19,388 Servicios realizados durante el 2012 en los laboratorios del CCBA.

  27. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS EN EL 2012 • Se observa un disminución alrededor de un 50% en el número de solicitudes y servicios del 2012 respecto al 2011 • Mayor número de solicitudes por estudiantes a lo largo de los tres cuatrimestres en relación al año pasado, demostrando la inclusión del uso de los laboratorios en las asignaturas. • Sin embargo se puede observar que la solicitudes por parte de los clientes externos disminuyó a lo largo de los tres cuatrimestres, e incluso menor en comparación con el año anterior.

  28. ANALISIS DE SERVICIOS NO CONFORMES • Para el 2012 se observó un incremento en el número de laboratorios que registraron sus servicios no conformes en relación al 2011. • Disminuyó el número de servicios no conformes registrados en relación al 2011. Esto se puede deber a que se estaban registrando servicios que no eran correctos y después de la capacitación durante el 2012 disminuyeron.

  29. OBJETIVOS DE CALIDAD .

  30. Laboratorio de Nutrición Animal Alcanzar durante el 2012 un 90% en el cumplimiento de la fecha de entrega de los resultados de los análisis a los usuarios 1 er Cuatrimestre 2o Cuatrimestre TOTAL DE SOLICITUDES 28 TOTAL DE REPORTES DE RESULTADOS ENTREGADOS A TIEMPO 28 % DE EFICIENCIA: 100

  31. 3o Cuatrimestre Alcanzar durante el 2012 un 90% en el cumplimiento de la fecha de entrega de los resultados de los análisis a los usuarios CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO : 92%

  32. Laboratorio de Patología Enero-Abril Que al menos el 90% de los resultados de los análisis de las muestras estén disponibles para el usuario en el área de recepción para su entrega en el tiempo comprometido. Gráfica 1. Casos de citopatología, histopatología e histoquímica y los días que se tomaron para la entrega del resultado Cuadro 1. Porcentaje de eficiencia de entrega de los resultados de histopatología, citopatología e histoquímica.

  33. Laboratorio de Patología Mayo - Agosto Que al menos el 90% de los resultados de los análisis de las muestras estén disponibles para el usuario en el área de recepción para su entrega en el tiempo comprometido. Gráfica 1. Casos de citopatología, histopatología y los días que se tomaron para la entrega del resultado Cuadro 1. Porcentaje de eficiencia de entrega de los resultados de histopatología y citopatología

  34. Laboratorio de Patología septiembre-octubre Que al menos el 90% de los resultados de los análisis de las muestras estén disponibles para el usuario en el área de recepción para su entrega en el tiempo comprometido. Cuadro 1. Porcentaje de eficiencia de entrega de los resultados de histopatología, citopatología y necropsias. Que al menos el 90% de los resultados de los análisis de las muestras estén disponibles para el usuario en el área de recepción para su entrega en el tiempo comprometido. Porcentaje promedio de eficiencia para el 2012 fue del : 98.33%

  35. Laboratorio de Biología Molecular Objetivo 1: Atender al menos el 90% de las solicitudes de materiales de laboratorio y uso de instalaciones, recibidas anualmente El objetivo uno se cumplió, pues se atendieron el 100% de las solicitudes. Para cumplir con las solicitudes atendidas se programaron los horarios de los usuarios, con el fin de evitar que el laboratorio este saturado y que falte el material y equipo. Consideramos que la demanda de solicitud de uso de laboratorio cada año es mayor, por ello es necesario ampliarlo con la finalidad de atender el 100% de las solicitudes y se requiere se de mantenimiento a los equipos. Cabe mencionar que el mayor numero de solicitudes lo realizaron investigadores con un 72 % y docentes un 28 %.

  36. Laboratorio de Biología Molecular Objetivo 2: Alcanzar y mantener anualmente al menos un 95% el índice de satisfacción de los usuarios que hacen uso de los servicios del Laboratorio de Biología Molecular Este objetivo se cumplió al superar el 95% el índice de satisfacción propuesto. Durante los tres cuatrimestres el promedio fue arriba del 95% y el promedio anual es de 96.6%. Para lograr este objetivo se proporcionó la información necesaria a los usuarios respecto a las técnicas a emplear: manejo adecuado de los equipos, el reglamento y el procedimiento. Además, se mantuvo el laboratorio con las condiciones adecuadas: limpieza y ambientales.

  37. Laboratorio de Sanidad Apícola OBJETIVO1: Mantener el 100% de las solicitudes de materiales de laboratorio y de uso de instalaciones, recibidas anualmente Se cumplió el objetivo uno ya que se atendieron todas (n=18, 100%) las solicitudes.

  38. Laboratorio de Sanidad Apícola OBJETIVO2: Alcanzar y mantener anualmente al menos un 95% el índice de satisfacción de los usuarios que hacen uso de los servicios del laboratorio de Sanidad Apícola Este objetivo se cumplió al superar el 95% del índice de satisfacción propuesto. Los equipos, materiales e instalaciones están en óptimas condiciones y cabe mencionar que recientemente se les dio mantenimiento a todos los equipos, por lo que están al 100% de ser utilizados.

  39. Laboratorio de Sanidad Apícola OBJETIVO 3: Incrementar anualmente un 500 % del número de usuarios que solicitan servicios del laboratorio de sanidad apícola. JUSTIFICACIÓN: A diferencia del 2011 donde solo se tuvieron pocas solicitudes (n=4, 18.2%), en este año se solicitaron y se atendieron un mayor número (n=18, 81.8%), obteniendo un incremento de un 450%. Sin embargo, no logramos obtener el 500% (n=20) establecido en el objetivo 3. Este es un reto y no se cumplió posiblemente a que no se cuenta con una persona adscrita a este laboratorio que pudiera registrar las solicitudes de uso del laboratorio. Cabe mencionar que en el LSA no cuenta con un técnico académico que esté a cargo del mismo.

  40. Colecciones Zoológicas Objetivo1.-Alcanzar y mantener anualmente al menos un 95% el índice de satisfacción de los usuarios que hacen uso de los servicios del área de Colecciones Zoológicas. Fig. 1 Grafica que representa los porcentajes de satisfacción de los usuarios, registrados durante el 2012, obteniendo un 98.2 % entre la suma del buen y excelente. Con esto se da por cumplido el Objetivo de calidad

  41. Colecciones Zoológicas Objetivo 2.- Etiquetar semestralmente al menos el 90% de los ejemplares del grupo de vertebrados que ingresen al área de Colecciones Zoológicas. Durante el segundo cuatrimestre del años 2012, no se ingreso algún ejemplar vertebrado por lo que este objetivo se queda con los valores del primer semestre en donde , si cumplió con lo establecido en el objetivo de Calidad.

  42. Colecciones Zoológicas Objetivo 3.- Incrementar anualmente un 5% el número de visitas guiadas al departamento de colecciones zoológicas con respecto al año anterior La siguiente tabla nos muestra el comportamiento de los servicios prestados por el área que se registro en los años 2010, 2011 y lo registrado hasta mediados de Noviembre del 2012. Tabla 1.- comportamiento de los servicios prestados por Colecciones Zoológicas durante los últimos tres años Podemos notar en la tabla que desde el año 2010, los servicios prestados van incrementándose en una cuarta parte anual desde el número inicial que fue de 27, lo que nos habla de buena respuesta por parte de los usuarios de Colecciones a los servicios prestados y nos da una proyección positiva para los próximos años. Otro punto destacable de estos resultados anuales es que el servicio más solicitado es el de visitas guiadas. Se incremento en un 61% el servicio de visitas guiadas de 18 que se registraron en el 2011 a las 29 que se dieron durante el 2012.

  43. HERBARIO Objetivo 1 INCREMENTAR PARA EL 2012 EN UN 10% EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ATENDIDAS EN EL HERBARIO. Gráfica 1.Seguimiento al número de solicitudes atendidas en el herbario por cuatrimestre El número de solicitudes atendidas hasta el momento en el 2012 (127) se incrementó en 5.83% con respecto al total de solicitudes del 2011 (120), sin embargo no se alcanzó el objetivo para este año que propone incrementar en 10% el número de solicitudes atendidas (132), para lo cual se deben atender 5 solicitudes más. Este objetivo seguramente se alcanzará cuando se calcule el conteo final de solicitudes para el 2012, incluyendo el mes hábil que todavía falta por transcurrir, ya que al final de los cursos en el campus es cuando existen más solicitudes de préstamo de material o de consulta a las colecciones del herbario Para continuar con el mismo objetivo en el 2013, será necesario darle mayor promoción entre la población estudiantil del campus, a las actividades del herbario y de recalcar la importancia de consultar las colecciones del mismo.

  44. HERBARIO Objetivo de calidad:MANTENER ANUALMENTE AL MENOS UN 95% EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO Gráfica 2. Historial del porcentaje de satisfacción por cuatrimestre en el herbario El objetivo de mantener al menos en 95% el índice de satisfacción del cliente se cumplió perfectamente, ya que se obtuvo 100% de satisfacción en los tres cuatrimestres del año. lo cual refleja el alto nivel de compromiso del personal del herbario para prestar servicios a los usuarios, tanto a nivel de apoyo a los mismos, como a la preocupación de mantener en óptimas condiciones el material que se da en préstamo y las colecciones biológicas en sí (gráfica 2). Para el año 2013 se mantendrá la misma postura y se trabajará para conseguir de nueva cuenta el 100% de satisfacción del cliente en todos los servicios prestados

  45. OBJETIVOS DE CALIDAD LOS LABORATORIOS: LAC,LZOO,LP,LEB,LA,LTE,LASPA, LI y LB CUMPLIERON EN UN 100% CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS En conclusión podemos decir que el grado de cumplimientos de los objetivos reflejan el alto nivel de compromiso del personal de los laboratorios y áreas del CCBA .

  46. 4.ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

  47. ESTADO DE LAS ACCIONES EN EL 2012

  48. NUMERO DE ACCIONES DEL 2012 EN RELACIÓN AL 2011 Se observa un ligero aumento en el número de acciones correctivas y de mejora en el 2012 en comparación con el 2011

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