jan wassenaar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Jan Wassenaar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Jan Wassenaar - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Jan Wassenaar. Directeur RAV Brabant MWN. PROGRAMMA. Ger Jacobs, manager RAV Productieafspraken, prestatiecontracten Realisatie 2006 en 2007 Regionale en landelijke ontwikkelingen Vragen Arie van Tilborg, financial controller Jaarrekening 2006 Begroting 2008 Vragen. Ger Jacobs.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Jan Wassenaar' - serina-dillon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jan wassenaar

Jan Wassenaar

Directeur RAV Brabant MWN

programma
PROGRAMMA
  • Ger Jacobs, manager RAV
    • Productieafspraken, prestatiecontracten
    • Realisatie 2006 en 2007
    • Regionale en landelijke ontwikkelingen
    • Vragen
  • Arie van Tilborg, financial controller
    • Jaarrekening 2006
    • Begroting 2008
    • Vragen
ger jacobs

Ger Jacobs

Manager RAV Brabant MWN

beleidscyclus zorgverzekeraars

BELEIDSCYCLUSZORGVERZEKERAARS

RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

3x per jaar overleg
3X PER JAAR OVERLEG
  • VÓÓR 1 APRIL PRODUCTIE AFSPRAAK LOPEND JAAR + NACALCULATIE VORIG JAAR
  • VÓÓR ZOMERRECES BELEIDSOVERLEG
  • NAJAARSOVERLEG
productieafspraak
PRODUCTIEAFSPRAAK

PRODUCTIE AFSPRAAK HEEFT TOT DOEL HET AANTAL TE REALISEREN VERRICHTINGEN IN HET KOMEND JAAR VAST TE LEGGEN EN VERANTWOORDING AF TE LEGGEN OVER HET VOORGAANDE JAAR

nacalculatie
NACALCULATIE

DOEL AFWIKKELEN VORIG BUDGETJAAR OP ONDERDELEN:

  • PRODUCTIE EN PRESTATIES
  • RENTE
  • DEBITEUREN
  • VRIJE MARGE
prestatiecontract
PRESTATIECONTRACT

MET INGANG VAN 2005 WORDEN NAAST DE TE REALISEREN PRODUCTIE AFSPRAKEN GEMAAKT MET BETREKKING TOT HET TE REALISEREN % A1-OVERSCHRIJDINGEN PER RAV REGIO

DEEL BUDGET IS AFHANKELIJK VAN HET BEHALEN VAN DE AFGESPROKEN PRESTATIE

slide9
Giessen

Oss

Grave

Noord

Moerdijk

Den Bosch

Sprang-Capelle

Haps

Uden

West

Oosterhout

Schijndel

Veghel

Midden

Steenbergen

Boxtel

Breda

Tilburg-TSZ

Roosendaal

Ulvenhout

Bergenop Zoom

Rijsbergen

Tilburg-EZH

Chaam

werkgebied

productieafspraak 2006
RAV Midden/West-Brabant

AFSPRAAK 47.733

REALISATIE 49.931

PRESTATIE 7%-9%

REALISATIE 8,5%

(LANDELIJK 9,53%)

RAV Brabant-Noord

AFSPRAAK 24.942

REALISATIE 27.113

PRESTATIE 5%-7%

REALISATIE 5,3%

(LANDELIJK 9,53%)

PRODUCTIEAFSPRAAK(2006)
productieafspraak 2007
RAV Midden/West-Brabant

AFSPRAAK 49.931

PRESTATIE < 7,5%

RAV Brabant-Noord

AFSPRAAK 27.113

PRESTATIE < 5%

PRODUCTIEAFSPRAAK(2007)
arie van tilborg

Arie van Tilborg

Financial controller

RAV Brabant MWN

jaarrekening 2006
Jaarrekening 2006

Exploitatieresultaat 2006: € -/- 658.000

Begroot € -/- 2.107.000 (vanwege meerkosten RBF)

Positief verschil € 1.449.000

jaarrekening 20061
Jaarrekening 2006

Het positieve verschil van € 1.449.000 wordt veroorzaakt door:

  • Effect stijging ambulanceritten 1.300.000
  • Lagere meerkosten RBF 406.000
  • Incidentele meevallers 550.000
  • Hoger resultaat MKA/Overige Act. 515.000
  • Meer ondersteuning SSC -/- 1.038.000
  • Terugstorting € 0,15 gemeenten -/- 257.000
jaarrekening 20062
Jaarrekening 2006

Voorstel resultaatbestemming:

  • Ten laste van RAK -/- 893.000
  • Ten gunste van de algemene reserve 235.000

Voorstel: terugstorten naar de gemeenten van de lagere meerkosten Regeling Bezwarende Functies:

  • Regio MW Brabant 196.377 (0,19 per inwoner)
  • Regio Brabant Noord 209.433 (0,33 per inwoner)
begroting 2008 op hoofdniveau x 1 000

Begroting 2008 op hoofdniveau(x € 1.000)

2008 2007

Ritopbrengsten 29.167 28.270

Overige opbrengsten 350 454

Gemeentelijke bijdrage 528 408

Resultaat deelneming 29 28

TOTAAL OPBRENGSTEN 30.074 29.160

Salarissen 18.654 18.111

FLO/Regeling bezwarende beroepen 4.393 3.505

Overige kosten 9.722 9.580

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 32.769 31.196

RESULTAAT - 2.695 - 2.036

toelichting op de gemeentelijke bijdrage van 527 644
Toelichting op de gemeentelijke bijdrage van € 527.644
  • Dekking kosten C2000/Gemeenschappelijke meldkamers € 0,114 voor MW en € 0,042 voor BN, totaal € 147.412
  • Dekking kosten C2000 RAV MW Brabant (nieuw) € 0,105 voor MW, totaal € 111.426
  • Dekking meerkosten publieke organisatie € 0,159 voor MWN, totaal € 268.806
ad