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Conversaciones con la comunidad Presupuesto de HISD y Agenda Legislativa

Conversaciones con la comunidad Presupuesto de HISD y Agenda Legislativa. Visión general de HISD. 2. Visión general de HISD. 3. ?. ¿Dónde obtiene HISD financia-miento ?. ¿Dónde obtiene HISD financiamiento?. Las principales fuentes de financiamiento incluyen :

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Conversaciones con la comunidad Presupuesto de HISD y Agenda Legislativa

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Presentation Transcript

  1. Conversaciones con la comunidad Presupuesto de HISD y Agenda Legislativa

  2. Visión general de HISD 2

  3. Visión general de HISD 3

  4. ? ¿Dónde obtiene HISD financia-miento?

  5. ¿Dónde obtiene HISD financiamiento? Las principales fuentes de financiamiento incluyen: Fondo operativo general $1,659,507,068 Fondos especiales de impuestos $ 341,016,845 (local, estatal y fondos federales) Fondos de servicio de la deuda $ 208,618,298 (principal/intereses de los bonos) Proyectos de fondos de capital $ 211,186,408 (proyecto de bonos gastados en el año en curso) Fondos de servicios de alimentación $ 111,834,796 (Programas nacionales de desayunos y almuerzos)

  6. ¿Dónde obtiene HISD los fondos generales de operación? ?

  7. ¿Dónde obtiene HISD los fondos generales de operación? • Impuestos inmobiliarios • Impuestos actuales • Impuestos morosos • Fondos estatales • “FoundationSchoolProgram” • Fondos disponibles por escuela • Otras fuentes locales • Inversiones • Rentas • Seguros de recuperación • Venta de bonos • Transferencias de otros fondos • Reembolso de los guardias de cruce de la ciudad de Houston • Gobierno federal • Costos indirectos • Reembolsos del ejército, fuerza aérea o marina

  8. Impuestos locales y financiamientoestatal

  9. Tasaimpositiva de los distritosescolares en el Condado de Harris

  10. ? ¿Dóndeestá el dineroactualmentepresupuestado?

  11. Fondos generales: $1,659,507,068* Cuentas del distrito(26%) Asignaciones por escuela(60%) Servicios de apoyo (14%) Resource Allocation Funding $815,625,474 (49.15%) * Incluye los Fondos de Estabilización Fiscal Estatal (SFSF) en un fondo especial

  12. Asignación por escuela: $987,249,706 Fondos de educación especial (5.97%) Utilidades y otrasasignacionesporescuela (3.37%) Fondos Magnet(1%) Fondosdirectos (49.15%) NOTA: El cuadro representa el 60% de los fondos generales.

  13. Servicios de apoyo: $234,335,577 RecursosHumanos: (.35%) Comunicaciones: (.29%) Jefe de Administración: (.11%) Superintendente: (.03%) Auditoría: (.08%) Abogado general(.06%) Otro: (.05%) ServiciosAcadémico (3.15%) Finanzas y tecnología (2.15%) Operaciones--Policía, transporte, mantenimiento y limpieza (8.25%) NOTA: El cuadro representa el 14% de los fondos generales

  14. Asignación de fondos: 26% de los fondosgenerales del distrito • Beneficiosparaempleados- $184,9m • Medicare • ContribucionesaTRS • Seguromédico • CuotasTRS • Workers’ Comp • Beneficios de jubilación • Compensación de desempleo • Seguro social • Operacionesgenerales- $154,5m • Servicios de deudas • Comisionporevaluación • Zonasde reinversión (Tax Increment Reinvestment Zone o TIRZ) • Seguro de propiedades, vehiculos • Utilidades • Otrosgastos(Legales, Auditorias, Elecciones) • Otros- $98,5m • Estipendios • Desembolsos de capital • ASPIRE • Programas del distrito

  15. Aumentos en gastos de operación Los gastosasociados con lasoperacionesdiarias del distritohanaumentadodramaticamente

  16. Presupuestogeneral, 2003 a 2011 $1,00 gastado en 2003 ahorarequiere $1,19 por el mismogasto El índicemedio de inflaciónfue 2,5% ”

  17. Lo quesabemosahora • El contralorestatalproyecta un déficitpresupuestarioestatal de 28, 6 billones de dólares • Las proyeccionesestatalesindicanbajas en los valores de laspropiedades • TEA indica un aumento de gastos de 5,7 billones de dólarespara el “Foundation School Program”, ademásquetenerquereemplazar un total de 3,25 billones en fondosfederalesparaestimular la economía • Los comitésfinancieros en ambascámaras de la legislaturaestatalnoscomunicaronquehabráreducciones en los fondosdestinados a la educación. Todavía no sabemos el alcance de dichasreducciones

  18. Lo quesabemosahora • Recortespotenciales, incluyendo la eliminación de algunassubvencionesestatalescon el fin de balancear el presupuestoestatal, lo cualreduciráserviciospara los estudiantes de HISD • Pre jardín de infancia($4.8m) • Programas de incentivospara maestros($13.6m) • “Student Success Initiative”—apoyoacadémicoparaestudiantesque no aprueben el TAKS. ($2m) • Añoescolarextendido ($1.1m) • Unaporción de todos los presupuestosescolares son subvencionadosmediante los fondosfederalesparaestimular la economía. Dichosfondosexpiran al final del año fiscal 2010-2011

  19. Lo quesabemosahora • Los gastosparaseguromédicosiguenaumentando; estoimplica un aumentopresupuestario en 2011-2012 • Los gastosparautilidadesprobablemeteaumentarándebido a la ordenanza “Renew Houston” de la ciudad • Los precios de gasolinasiguenaumentando • Los fondos de Título I subvencionanmenosinicitivas del distrito

  20. Temas o medidaspotenciales del distrito • Bajo la ley, HISD debeadoptar un presupuestopara el 30 de junio de 2011 • El proceso de revisiٕón de los variospresupuestos y prioridades del distritodura de 7 a 9 meses • El presupuestodebecontener un déficitanticipadoquedeberáajustarse en la primavera o verano de 2011 • El gabinete del Superintendente se reúneparadiscutir el proceso, los asuntospotenciales y cómoinvolucrar a lasescuelas y comunidades

  21. Proceso de revisión del presupuesto • Desarrollar un plan parabalancear el presupuestoquecontengalasreduccionesnecesarias • Revisar los presupuestos de departamentos en lasoficinascentrales y organigramas • Revisarlasoperacionescomerciales (limpieza, policía, transporte) paraobservar la prestación de dichosservicios y explorar la posibilidad de implementarmodelosalternativos • Revisartodaslasactividades del distrito y posiblementereducircostos • Proponerreducciones en fondosdestinados a lasescuelas y analizar el impacto • Implicaciones de dichasreduccionesdesde el punto de vista de recursoshumanos • Revisarmodelos de programaseducativosparaalinearlos con el plan estratégico y los resultados de los añosprevios

  22. Comitépresupuestario del Superintendente • Director Académico en Jefe • Director en Jefe de Finanzas • DirectoresEscolares en Jefe (3) • Director en Jefe de Operaciones • Director en Jefe de Comunicaciones • Director en Jefe de Administración • Director en Jefe de RecursosHumanos • Director en Jefe de Proyectos • Abogado General • AsistenteSuperintendentede ServiciosAcadémicos • Gerente de Planificación de Finanzas y Presupuesto • Contralor

  23. Comitéasesor de presupuesto • El papel del comitéesbrindarcomentarios y sugerencias • Participación: • Directores(10) • Escuelassecundarias (2) • Escuelas medias(2) • Escuelasprimarias(6) • Comitéspúblicos (2) • Comitéasesor de padres (Superintendente) (2) • Comitéasesor del distrito(2) • El comitéasesor del presupuesto se reuniráunavez en noviembre y diciembre y dos veces al mes a partir de enero.

  24. Otras juntas • Reuniones de residentes de laszonasrepresentadaspor los miembros de la mesa directiva • Comitéasesor del distrito • Comitépúblico del superintendente • Comité de padres del superintendente • Comitéasesor de directores de escuelas • Grupos de consulta • Empleados de Centro de ApoyoEscolar Hattie Mae White • Reunionesmensuales de directores de escuelas

  25. Agenda legislativa de HISD • Asegurarque la legislaturamantenga los nivelesactuales de financiamientopara los distritosescolarestomando en cuenta el crecimiento de la poblaciónestudiantil y quecubra los fondos ARRA utilizadosparareemplazar el “Foundation School Funding” durante la sesiónlegislativa de 2009 • Mantener los fondospara los programas de tiempocompleto de pre jardín de infancia y añoescolarextendido • Mantener el financiamientopara la subvención “District Awards for Teacher Excellence” (DATE) parapremiar a los maestros • Permitirque un 20 porciento de lasescuelas del distritoinicienlasclases antes de la fechaestataloficial • Permitirque los estudiantes de escuelas medias quienesesténcompletando los cursosrequeridosparagraduarse de la secundariaseanevaluados con exámenes de fin de curso

  26. ¿Quépuedohaceryodurante la sesiónlegislativa? • HISD, junto a los distritosescolares de Spring y Spring Branch ofrecerá un cursobásicosobreasuntoslegislativos a los padres y miembros de la comunidad el 27 de enero a las 8:30 a.m. en el edificioadministrativo HMW • Se hablarásobrecómo los distritospuedentrabajarjuntos en asuntoslegislativosqueafectan a los niños de Houston • Contactar a lasoficinas del gobernador, vicegobernador y legisladoresparacomunicarles la importancia de mantener los nivelesactuales de financiamientopara la educación de sushijos. Visitehttp://www.houstonisd.org/portal/site/GovernmentalRelations y presione “Legislative Contacts” • Recomendamos a los padres quetrabajen con el PTA/PTO de suescuelaasícomo la organización “Parents for Public Schools” • Inscríbasepararecibirmensajes de Twitter de parte del Departamento de RelacionesGubernamentales de HISD e informaciónactualizadasobreasuntoslegislativos. • www.twitter.com/HoustonISDGov.

  27. Preguntas y Respuestas Envíesuscomentarios y sugerencias a: CFOcomments@houstonisd.org

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