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Conversaciones con la comunidad Presupuesto de HISD y Agenda Legislativa

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Conversaciones con la comunidad Presupuesto de HISD y Agenda Legislativa. Visión general de HISD. 2. Visión general de HISD. 3. ?. ¿Dónde obtiene HISD financia-miento ?. ¿Dónde obtiene HISD financiamiento?. Las principales fuentes de financiamiento incluyen :

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Conversaciones con la comunidad

Presupuesto de HISD y Agenda Legislativa

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?

¿Dónde obtiene HISD

financia-miento?

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¿Dónde obtiene HISD financiamiento?

Las principales fuentes de financiamiento incluyen:

Fondo operativo general $1,659,507,068

Fondos especiales de impuestos $ 341,016,845 (local, estatal y fondos federales)

Fondos de servicio de la deuda $ 208,618,298 (principal/intereses de los bonos)

Proyectos de fondos de capital $ 211,186,408 (proyecto de bonos gastados en el año en curso)

Fondos de servicios de alimentación $ 111,834,796 (Programas nacionales de desayunos y almuerzos)

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¿Dónde obtiene HISD los fondos generales de operación?

  • Impuestos inmobiliarios
    • Impuestos actuales
    • Impuestos morosos
  • Fondos estatales
    • “FoundationSchoolProgram”
    • Fondos disponibles por escuela
  • Otras fuentes locales
    • Inversiones
    • Rentas
    • Seguros de recuperación
    • Venta de bonos
    • Transferencias de otros fondos
    • Reembolso de los guardias de cruce de la ciudad de Houston
  • Gobierno federal
    • Costos indirectos
    • Reembolsos del ejército, fuerza aérea o marina
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?

¿Dóndeestá

el dineroactualmentepresupuestado?

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Fondos generales: $1,659,507,068*

Cuentas del distrito(26%)

Asignaciones por escuela(60%)

Servicios de apoyo

(14%)

Resource Allocation Funding

$815,625,474 (49.15%)

* Incluye los Fondos de Estabilización Fiscal Estatal (SFSF) en un fondo especial

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Asignación por escuela: $987,249,706

Fondos de educación especial (5.97%)

Utilidades y otrasasignacionesporescuela

(3.37%)

Fondos Magnet(1%)

Fondosdirectos

(49.15%)

NOTA: El cuadro representa el 60% de los fondos generales.

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Servicios de apoyo: $234,335,577

RecursosHumanos: (.35%)

Comunicaciones: (.29%)

Jefe de Administración: (.11%)

Superintendente: (.03%)

Auditoría: (.08%)

Abogado general(.06%)

Otro: (.05%)

ServiciosAcadémico

(3.15%)

Finanzas y tecnología

(2.15%)

Operaciones--Policía, transporte, mantenimiento y limpieza

(8.25%)

NOTA: El cuadro representa el 14% de los fondos generales

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Asignación de fondos: 26% de los fondosgenerales del distrito

  • Beneficiosparaempleados- $184,9m
    • Medicare • ContribucionesaTRS
    • Seguromédico • CuotasTRS
    • Workers’ Comp • Beneficios de jubilación
    • Compensación de desempleo • Seguro social
  • Operacionesgenerales- $154,5m
    • Servicios de deudas
    • Comisionporevaluación
    • Zonasde reinversión (Tax Increment Reinvestment Zone o TIRZ)
    • Seguro de propiedades, vehiculos
    • Utilidades
    • Otrosgastos(Legales, Auditorias, Elecciones)
  • Otros- $98,5m
    • Estipendios
    • Desembolsos de capital
    • ASPIRE
    • Programas del distrito
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Aumentos en gastos de operación

Los gastosasociados con lasoperacionesdiarias del distritohanaumentadodramaticamente

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Presupuestogeneral, 2003 a 2011

$1,00 gastado en 2003 ahorarequiere $1,19 por el mismogasto

El índicemedio de inflaciónfue 2,5%

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Lo quesabemosahora

  • El contralorestatalproyecta un déficitpresupuestarioestatal de 28, 6 billones de dólares
    • Las proyeccionesestatalesindicanbajas en los valores de laspropiedades
    • TEA indica un aumento de gastos de 5,7 billones de dólarespara el “Foundation School Program”, ademásquetenerquereemplazar un total de 3,25 billones en fondosfederalesparaestimular la economía
  • Los comitésfinancieros en ambascámaras de la legislaturaestatalnoscomunicaronquehabráreducciones en los fondosdestinados a la educación. Todavía no sabemos el alcance de dichasreducciones
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Lo quesabemosahora

  • Recortespotenciales, incluyendo la eliminación de algunassubvencionesestatalescon el fin de balancear el presupuestoestatal, lo cualreduciráserviciospara los estudiantes de HISD
    • Pre jardín de infancia($4.8m)
    • Programas de incentivospara maestros($13.6m)
    • “Student Success Initiative”—apoyoacadémicoparaestudiantesque no aprueben el TAKS. ($2m)
    • Añoescolarextendido ($1.1m)
  • Unaporción de todos los presupuestosescolares son subvencionadosmediante los fondosfederalesparaestimular la economía. Dichosfondosexpiran al final del año fiscal 2010-2011
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Lo quesabemosahora

  • Los gastosparaseguromédicosiguenaumentando; estoimplica un aumentopresupuestario en 2011-2012
  • Los gastosparautilidadesprobablemeteaumentarándebido a la ordenanza “Renew Houston” de la ciudad
  • Los precios de gasolinasiguenaumentando
  • Los fondos de Título I subvencionanmenosinicitivas del distrito
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Temas o medidaspotenciales del distrito

  • Bajo la ley, HISD debeadoptar un presupuestopara el 30 de junio de 2011
  • El proceso de revisiٕón de los variospresupuestos y prioridades del distritodura de 7 a 9 meses
  • El presupuestodebecontener un déficitanticipadoquedeberáajustarse en la primavera o verano de 2011
  • El gabinete del Superintendente se reúneparadiscutir el proceso, los asuntospotenciales y cómoinvolucrar a lasescuelas y comunidades
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Proceso de revisión del presupuesto

  • Desarrollar un plan parabalancear el presupuestoquecontengalasreduccionesnecesarias
  • Revisar los presupuestos de departamentos en lasoficinascentrales y organigramas
  • Revisarlasoperacionescomerciales (limpieza, policía, transporte) paraobservar la prestación de dichosservicios y explorar la posibilidad de implementarmodelosalternativos
  • Revisartodaslasactividades del distrito y posiblementereducircostos
  • Proponerreducciones en fondosdestinados a lasescuelas y analizar el impacto
  • Implicaciones de dichasreduccionesdesde el punto de vista de recursoshumanos
  • Revisarmodelos de programaseducativosparaalinearlos con el plan estratégico y los resultados de los añosprevios
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Comitépresupuestario del Superintendente

  • Director Académico en Jefe
  • Director en Jefe de Finanzas
  • DirectoresEscolares en Jefe (3)
  • Director en Jefe de Operaciones
  • Director en Jefe de Comunicaciones
  • Director en Jefe de Administración
  • Director en Jefe de RecursosHumanos
  • Director en Jefe de Proyectos
  • Abogado General
  • AsistenteSuperintendentede ServiciosAcadémicos
  • Gerente de Planificación de Finanzas y Presupuesto
  • Contralor
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Comitéasesor de presupuesto

  • El papel del comitéesbrindarcomentarios y sugerencias
  • Participación:
      • Directores(10)
        • Escuelassecundarias (2)
        • Escuelas medias(2)
        • Escuelasprimarias(6)
      • Comitéspúblicos (2)
      • Comitéasesor de padres (Superintendente) (2)
      • Comitéasesor del distrito(2)
  • El comitéasesor del presupuesto se reuniráunavez en noviembre y diciembre y dos veces al mes a partir de enero.
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Otras juntas

  • Reuniones de residentes de laszonasrepresentadaspor los miembros de la mesa directiva
  • Comitéasesor del distrito
  • Comitépúblico del superintendente
  • Comité de padres del superintendente
  • Comitéasesor de directores de escuelas
  • Grupos de consulta
  • Empleados de Centro de ApoyoEscolar Hattie Mae White
  • Reunionesmensuales de directores de escuelas
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Agenda legislativa de HISD

  • Asegurarque la legislaturamantenga los nivelesactuales de financiamientopara los distritosescolarestomando en cuenta el crecimiento de la poblaciónestudiantil y quecubra los fondos ARRA utilizadosparareemplazar el “Foundation School Funding” durante la sesiónlegislativa de 2009
  • Mantener los fondospara los programas de tiempocompleto de pre jardín de infancia y añoescolarextendido
  • Mantener el financiamientopara la subvención “District Awards for Teacher Excellence” (DATE) parapremiar a los maestros
  • Permitirque un 20 porciento de lasescuelas del distritoinicienlasclases antes de la fechaestataloficial
  • Permitirque los estudiantes de escuelas medias quienesesténcompletando los cursosrequeridosparagraduarse de la secundariaseanevaluados con exámenes de fin de curso
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¿Quépuedohaceryodurante la sesiónlegislativa?

  • HISD, junto a los distritosescolares de Spring y Spring Branch ofrecerá un cursobásicosobreasuntoslegislativos a los padres y miembros de la comunidad el 27 de enero a las 8:30 a.m. en el edificioadministrativo HMW
    • Se hablarásobrecómo los distritospuedentrabajarjuntos en asuntoslegislativosqueafectan a los niños de Houston
  • Contactar a lasoficinas del gobernador, vicegobernador y legisladoresparacomunicarles la importancia de mantener los nivelesactuales de financiamientopara la educación de sushijos. Visitehttp://www.houstonisd.org/portal/site/GovernmentalRelations y presione “Legislative Contacts”
  • Recomendamos a los padres quetrabajen con el PTA/PTO de suescuelaasícomo la organización “Parents for Public Schools”
  • Inscríbasepararecibirmensajes de Twitter de parte del Departamento de RelacionesGubernamentales de HISD e informaciónactualizadasobreasuntoslegislativos.
  • www.twitter.com/HoustonISDGov.
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Preguntas y Respuestas

Envíesuscomentarios y sugerencias a:

CFOcomments@houstonisd.org