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Conseil Communautaire du 30 Juin 2011

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rimona
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Conseil Communautaire du 30 Juin 2011

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Presentation Transcript

  1. Conseil Communautaire du 30 Juin 2011 Présentation du Rapport Annuel Déchets 2011

  2. Bilan 2010: Tableau des effectifs 4 contrats passerelle, affectés aux services des collectes et aux déchetteries. 1 contrat passerelle, affecté au poste d’ambassadeur de Tri

  3. Bilan 2010: Evolution du tonnage des OMR

  4. Bilan 2010: Evolution des tonnages sélectifs

  5. Bilan 2010: Evolution des tonnages en déchetteries

  6. Bilan 2010: Synthèse des Tonnages

  7. Bilan 2010: Statistiques Prévention

  8. Bilan 2010: Traitement des OMR et des Boues Traitement des OMR • Mauvais fonctionnement du tube de préfermentation de janvier à juin 2010. • Arrêt du process le 7 juin 2010 Détournement des OMR Traitement des Boues

  9. Bilan 2010: Coûts de Traitement des Boues

  10. Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues)

  11. Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues) - Financements

  12. Bilan 2010: Matrice simplifiée (hors boues)

  13. Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues) - Evolutions

  14. Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues) Augmentation des dépenses de fonctionnement - Amortissement de la phase I pour la modernisation de Lézinadou: 165.000€ - Augmentation des coûts de traitement des OMR / arrêt de l'usine: 300.000€. - Augmentation des coûts de tri sélectif / Augmentation des tonnages: 25.000€. Quelques dépenses en diminution - Personnel : optimisation des tournées, contrats passerelles -90.000€ Recettes supplémentaires: - TEOM, RS: 330.000€ - Soutiens Eco-Emballage: 100.000€

  15. Déchets Boues Total Apport Budget général (€) 1 898 065 334 139 2 232 204 Apport Budget général (%) 29% 63% 32% Bilan 2010: Apport global du Budget Général