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(DIMENSIONAMIENTO) DEL PROYECTO

Curso internacional: Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública. (DIMENSIONAMIENTO) DEL PROYECTO. hsanin@gerencial.org. TAMAÑO. 1. 2. 3. Héctor Sanín Ángel. Unidad fundamental : La cantidad de producto por unidad de tiempo Variables complementarias :

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  1. Curso internacional: Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública (DIMENSIONAMIENTO) DEL PROYECTO hsanin@gerencial.org TAMAÑO 1 2 3 Héctor Sanín Angel

  2. Héctor Sanín Ángel Unidad fundamental: • La cantidad de producto por unidad de tiempo Variables complementarias: • Número de usuarios (personas, familias, establecimientos) por unidad de tiempo • Area geográfica cubierta • Valor de los bienes o servicios producidos por t. • Cantidad de materias primas o insumos • Monto de la inversión • Número de personas empleadas Héctor Sanín Angel

  3. Educación Salud Acueducto, alcantarillado Electricidad Transporte Aseo Mercado Matadero Alumnos/año Atenciones/año M3/año, litros/seg. Kilovatios - hora Pasajeros/día o año Toneladas/día o año Toneladas/día o año Cabezas/día, Ton/año Héctor Sanín Ángel Medidas de tamañopor tipología de proyectos Héctor Sanín Angel

  4. Salud Cultura, recreación Telefonía Caminos Protección de incendios Transporte Biblioteca Camas Sillas Líneas Kilómetros Máquinas Buses Libros Héctor Sanín Ángel Medidas especiales de tamaño Héctor Sanín Angel

  5. Héctor Sanín Ángel Factores condicionantesdel tamaño • Población afectada, demanda insatisfecha y distribución espacial • Financiamiento y costo • Economías de escala y tecnología • Localización • Disponibilidad de insumos • Estacionalidades y fluctuaciones • Normas reguladoras y espacio • Cobertura institucional • Impacto ambiental • Valoración del riesgo Héctor Sanín Angel

  6. Héctor Sanín Ángel Tamaño y evolución del proyecto • Alta capacidad instalada • Expansión escalonada • Iniciación en pequeña escala • Expansión con nuevos proyectos Héctor Sanín Angel

  7. Alta capacidad instalada Capacidad instalada Capacidad ociosa Demanda Años Héctor Sanín Angel

  8. Expansión escalonada La capacidad ociosa se minimiza Demanda Capacidad instalada Se amplía la capacidad cuando se satura Años Héctor Sanín Angel

  9. Iniciación en pequeña escala1. Por Proyecto Piloto 2. Por insuficiencia de recursos Demanda Verificada la viabilidad en la experiencia piloto el proyecto se expande Aproximación a la demanda en función de los recursos disponibles para expansión Demanda insatisfecha Evolución de la capacidad instalada Estrategia sólo para proyectos que generen beneficios con % de capacidad instalada Experimento inicial en pequeña escala (Proyecto Piloto) Años Héctor Sanín Angel

  10. Capacidad Proyecto 1 Capacidad Proyecto 2 Primera área de demanda Segunda área de demanda Expansión con nuevos proyectos Tercera área de demanda Fase final Proyecto 2: demanda insatisfecha Capacidad instalada Proyecto 2 Fase inicial Proyecto 2: capacidad subutilizada Fase final Proyecto 1: demanda insatisfecha Capacidad instalada Proyecto 1 Fase inicial Proyecto 1: capacidad subutilizada Años Héctor Sanín Angel

  11. Tamaño y Punto de Equilibrio • Cf = Costo fijo • Cv = Costo variable • Cvu = Costo variable unitario • Cv = CvuX • Ct = Costo Total • X = # de unidades producidas y vendidas • Ct =Cf + CvuX • K = Capacidad instalada • Y = Ingresos • P = Precio • Y = PX Héctor Sanín Angel

  12. Área de utilidad Ct = Cf + Cv Área de pérdida U < 0 Cf Y = PX CV = CvuX K Tamaño y Punto de Equilibrio $ Y, C U > 0 Punto de Equilibrio U = 0 Xe X = # unidades Héctor Sanín Angel

  13. Tamaño y Punto de EquilibrioEjercicio • Costo fijo anual = $5,000,000 • Costo materia prima/unidad = 200 • Costo recurso humano directo/unidad = 100 • K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/año • Y = Ingresos • P = Precio = $700 • ¿Punto de equilibrio ? • ¿Es alto o bajo? • ¿U para 10,000 unidades? • ¿U para 15,000 unidades? • La demanda estimada para el primer año es de 8,000 unidades y se espera que crezca al 10% anual. ¿Qué hacer? Héctor Sanín Angel

  14. Héctor Sanín Ángel 1 Hipótesis de población objetivo a partir de la población afectada Dimensión preliminar. Considerar alternativas de escala diferente 2 3 Confrontar hipótesis de tamaño con principales factores incidentes 4 Ajustar el tamaño (inicial y futuro) si hay restricciones o conveniencias 5 Ajustar o validar la población objetivo DimensionamientoResumen de los pasos Héctor Sanín Angel

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