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In Un anno fuori dall’emergenza

Comune di Roma. In Un anno fuori dall’emergenza. Bilancio. Piano di Rientro. Debito ereditato:. 9,6 miliardi di euro. Il Sindaco di Roma nominato. Commissario straordinario. Il Governo approva il . Piano di rientro. che copre interamente il debito con. 500 milioni di euro l’anno.

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Presentation Transcript

  1. Comune di Roma In Un anno fuori dall’emergenza

  2. Bilancio

  3. Piano di Rientro Debito ereditato: 9,6 miliardi di euro Il Sindaco di Roma nominato Commissario straordinario Il Governo approva il Piano di rientro che copre interamente il debito con 500 milioni di euro l’anno

  4. Bilancio di previsione 2009 Manovra complessiva 8 miliardi e 835 milioni € _____________________________________________________________________ Spesa corrente 3 miliardi e 477 milioni Investimenti (2009-2011) 5 miliardi e 357 milioni

  5. Bilancio di previsione 2009 raffronto con il 2008 Manovra complessiva +1milione 400mila € +19% _____________________________________________________________________ Spesa corrente +183 mila € +5,5% +1 mln 230mila € +29% Investimenti (2009-2011)

  6. Bilancio di previsione 2009 Principali voci di spesa

  7. Bilancio di previsione 2009 Principali voci di spesa: raffronto con 2008

  8. Il Rating del Comune di Roma Standard&Poors marzo 2009 Alza il rating del Comune: da A ad A+ _____________________________________________________________________ Standard&Poors marzo 2009 Alza il rating di Atac: da A- ad A

  9. Traffico e Mobilità

  10. Riordino delle aziende del TPL Attuale assetto societario: _____________________________________________________________________ Grave deficit pregresso delle Aziende: Perdite 2007: 106 milioni €

  11. Riordino delle aziende del TPL Il nuovo assetto societario: Comune di Roma Gestore unico Società Patrimonio Agenzia Servizi Mobilità Fusione fra Nuova Azienda Atac Trambus Met.Ro. _____________________________________________________________________ Obiettivi Riduzione dei costi 2009 - 40 mln € Equilibrio sistema nel medio periodo

  12. Piano Parcheggi Posti auto previsti nel nuovo Piano  Parcheggi e nodi di scambio: 18.481 +  A ridosso del centro o in periferia: 16.991 +  Posti già in cantiere: 20.551 +  Su suolo privato: 10.777 = ___________________________________________________________________ Nuovi posti auto a Roma: Posti in più 66.800 +300% Parcheggi e nei nodi di scambio: +13% Parcheggi a rotazione:

  13. Sosta a pagamento Ieri 97.000 97.000 Maggio 2008: TAR Lazio dichiara illegittima la disciplina delle strisce blu

  14. Sosta a pagamento Riforma 97.000 77.500 -20% 19.400 +20% posti bianchi presso 9 ospedali 1.305 _____________________________________________________________________ Parcheggi per motorini: +15% da 27.420 a 31.520

  15. Mobilità sostenibile +138% 100 nuovi bus a trazione elettrica _____________________________________________________________________ Car Sharing Municipi serviti: 4 Ieri Parco auto: 39 vetture _____________________________________________________________________ Oggi Municipi serviti: 8 Fase 1 6 mesi Parco auto: 80 vetture Municipi serviti: tutti Fase 2 12 mesi Parco auto: 200 vetture

  16. Miglioramento nelle metropolitane A e B Aumentate le corse giornaliere rispetto al 2007 Linea A +10,4% Linea B +5,3% _____________________________________________________________________ Totale +8,2%

  17. Metropolitane: i fondi Linea B1 Bologna-Jonio; costo: 711 mln € Finanziata per 393 mln € Ieri Mancavano 318 mln € _____________________________________________________________________ Oggi interamente finanziato

  18. Metropolitane: i fondi Linea B2 Rebibbia-CasalMonastero; costo: 560 mln € Ieri Finanziata per 167 mln € Mancavano 393 mln € _____________________________________________________________________ Oggi project financing interamente finanziato

  19. Metropolitane: i fondi Linea C Pantano-Mazzini; costo: 3.047 mln € Ieri Finanziamenti: Stato: 2.072 mln € Regione Lazio: 220 mln € Comune: 755 mln € _____________________________________________________________________ Finanziamenti: Oggi Stato: 2.235 mln € Regione Lazio: 220 mln € Comune: 592 mln € Risparmio per il Comune: 163 mln €

  20. Metropolitane: i fondi Linea D Fermi-Salario; costo: 2.035 mln € Ieri Elaborato un project financing A carico Comune: 1,3 mld € _____________________________________________________________________ Oggi Allo studio un nuovo project financing meno oneroso per il Comune

  21. Metropolitane: i lavori 1 km di gallerie già scavate Linea B1 Bologna-Conca d’Oro 3 km di gallerie totali a fine anno Linea B1 Conca d’Oro-Jonio Dicembre 2009 apertura cantieri _____________________________________________________________________ 2 pozzi di scavo aperti Linea C Clodio-Pantano 6 km di gallerie scavate in 9 mesi 16 km di gallerie totali a fine anno

  22. Sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici 22 siti già messi in sicurezza 10 siti in sicurezza a fine anno 2 Sale Operative: Atac e Questura 800 telecamere 90 colonnine SOS _____________________________________________________________________ Intensificati i controlli in metropolitana Task Force per i controlli sui bus notturni Entro il 2009 telecamere su 300 autobus

  23. Lavori pubbliciManutenzione stradalePeriferie

  24. Manutenzione stradale grande viabilità Appalto Romeo Gestioni 720 mln € per 9 anni Registrate gravissime inadempienze 5 novembre 2008: del contratto revoca _____________________________________________________________________ 12/02/2009: Comune rientra possesso patrimonio Dal 12 febbraio a oggi: interventi su strade di grande viabilità 82 60 interventi su strade di viabilità municipale

  25. Manutenzione stradale grande viabilità: il nuovo modello di gestione Suddivisione del territorio comunale in 8 zone Ogni zona avrà appalti specifici e singoli Novità 1. Nuova “Centrale di controllo” 2. Call center per segnalazioni 3. Struttura interna per verifica di qualità 

  26. Piano antiallagamento Fondi Municipi Fondi Comune Da novembre 2008 spurgate 23.000 caditoie da parte del Dipartimento XII 16.745 caditoie spurgate dai Municipi rispetto alla gestione Romeo + 489,3% _____________________________________________________________________ Manutenzione stradale 2008 2009 Var. % 76 mln 113 mln +48% 21 mln 39 mln +19%

  27. Opere emergenza traffico

  28. Periferie Opere di urbanizzazione, sbloccati 40 mln € Illuminazione pubblica, sbloccati 5 mln € regionali Illuminazione pubblica, stanziati 5 mln € comunali Imprese in periferia, bando per: 3,8 mln € _____________________________________________________________________ Investimento totale 53,8 milioni di euro

  29. Manutenzione straordinaria scolastica Investimenti 20 cantieri in corso € 12.880.000,00 Conferiti ai Municipi e spesi da gennaio ad aprile 2009 € 2.850.000,00

  30. Urbanistica Edilizia

  31. Progetti di riqualificazione Cancellato il parcheggio del Pincio e avviati i lavori di riqualificazione della collina Approvati i preliminari per riqualificare 16 siti _____________________________________________________________________ Investimenti totali 52,2 milioni di euro

  32. Condono edilizio Approvato nuovo Contratto di servizio Gemma Precedente contratto Pratiche evase nel biennio 2007-2008: 8.964 Arretrati: 260.000 _____________________________________________________________________ Pratiche da evadere all’anno: Nuovo contratto 58.824 Pratiche evase nel solo aprile 2009: 4.000

  33. AmbienteDecoro urbano

  34. Servizio Giardini Ereditati 17.000 alberi a rischio _____________________________________________________________________ Creata la task force per le potature 4.200 potature al mese da gennaio 2009 +350% potature al mese 2007 1.200 _____________________________________________________________________ Stanziati 1,1 mln di € per piantumazioni Stanziati 7,2 mln di € per nuovi mezzi

  35. Pulizia della città +40% Aumenta la frequenza della pulizia  dal 30 al 70% del territorio viene spazzato meccanicamente +3% Aumenta la differenziata  da 305.459 tonnellate 2008 a 343.493 del 2009 +90% Aumenta il porta a porta  da 30.000 a 57.000 abitanti serviti Porta a porta “multimateriale” +107%  da 2.506 a 5.210 esercizi serviti Porta a porta “organico” +83%  da 1.450 a 2.567 utenze servite

  36. Decoro urbano Istituita la Squadra del Verde per le bonifiche Lavora in sinergia con la Questura di Roma Fino a oggi rimosse 815 tonnellate di rifiuti Creata una Squadra interforze Defissioni +30% Defissioni al mese: 31.000 _____________________________________________________________________ Ufficio Tutela e Benessere Animali Approvato il nuovo regolamento per le botticelle Riattivate le sale operatorie del canile Muratella Predisposto piano di rilancio del Bioparco

  37. Emergenza abitativaCasa

  38. Piano di Housing sociale Obiettivo: costruire 30mila nuovi alloggi per:  famiglie a basso reddito  giovani coppie  single  anziani  studenti fuori sede  immigrati regolari _____________________________________________________________________ Prezzo di vendita o di affitto sostenibile

  39. Piano di Housing sociale Atti preliminari già compiuti _____________________________________________________________________ 1. Piano di reperimento delle aree Avviato tavolo con Regione per Protocollo di Intesa 2. Bando per i nuovi Ambiti di riserva 300 le domande raccolte 3. Acquisizione aree Piani di Zona Acquisizione con pagamento “in cubatura” Consentirà di costruire circa 5.500 alloggi

  40. Emergenza abitativa Unità assistite: 1.200 2007 Spesa mensile per unità: € 1.625 +30% Unità assistite: 1.560 Oggi Spesa mensile per unità: € 1.591 -2% _____________________________________________________________________ Risparmio annuo: € 700.000

  41. Emergenza abitativa: contributo all’affitto Erogati 10.415 Buoni Affitto per l’anno 2006 Impegno di spesa: 30 milioni di euro Riformulato il Bando per l’anno 2007  corretti errori che impedivano l’erogazione dei fondi _____________________________________________________________________ Emergenza abitativa: regolarizzazione case Erp 850 posizioni regolarizzate:  sanatorie  volture  cambi consensuali

  42. Emergenza abitativa: Bando 2000 Graduatoria generale al 2006: 33.000 Ieri Graduatoria punti 10: 2.908 _____________________________________________________________________ Oggi Verificate le domande con punti 10 38% In regola: 1.107 Stanziati 49 mln € per acquistare 330 alloggi Erp

  43. Risparmi e razionalizzazione delle spese Obiettivo: razionalizzare le spese dei fitti passivi Accorpamenti e dismissioni per il passaggio di proprietà fra Comune e Demanio di diversi siti Protocollo d’Intesa Effetti Riduzione 2008 fitti passivi: 4 mln € Riduzione fitti passivi attesa per il 2009: 6 mln €

  44. Servizi sociali

  45. Piano nomadi Linee strategiche del Piano Nomadi e Regolamento Messa a norma dei 7 campi autorizzati con presìdi fissi socio-sanitari e di vigilanza Creazione di 3 nuovi campi Creazione del D.A.S.T _____________________________________________________________________ Investimento totale 23 milioni di euro

  46. Bonifica del Campo Casilino 900 2 febbraio 2009: firmata intesa con Comunità dei nomadi residenti nel Casilino 900 Principali previsioni:  Bonifiche allacci abusivi  Creazione punti distribuzione acqua luce  Rimozione rifiuti _____________________________________________________________________ Realizzazioni:  Punti acqua creati: 132  Punti luce: dal 5 maggio  Rifiuti rimossi: 1.640 tonnellate

  47. Piano freddo Dal 1 dicembre 2008 al 31 marzo 2009: 38.000 posti letto Pasti distribuiti: 31.500 _____________________________________________________________________ Novità rispetto allo scorso Piano Freddo Assistenza sanitaria con visite mediche: 3.050 Servizi di docce e di cambio biancheria _____________________________________________________________________ Costo totale 800mila euro -22%

  48. Carta Bimbo Sconti del e del 20 30% sui prodotti per l’infanzia Assicurazione per i servizi sanitari di emergenza Assistenza telefonica h24 Visita specialistica domiciliare e Tutor Stima famiglie coinvolte: 10.000 Risparmio annuo stimato: € 1.500 a famiglia Negozi e Farmacie convenzionati: 132 _____________________________________________________________________ Costo totale 540mila euro

  49. Permessi di sosta per disabili Lista d’attesa: 750 domande Ieri 1 Commissione per il rilascio dei contrassegni _____________________________________________________________________ Riforma 5 Commissioni per il rilascio dei contrassegni Domande esaminate a settimana: 150 45 giorni per smaltire la lista d’attesa

  50. Buono spesa “Roma con te” Valore di ogni buono: € 100 Beneficiari: 11.000 cittadini con disagio _____________________________________________________________________ Impegno economico 1 milione di euro

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