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La segmentation stratégique à la ville de Bordeaux Benoît Lion. Le projet bordelais d’adaptation de la LOLF : la Glob’.

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Presentation Transcript
le projet bordelais d adaptation de la lolf la glob
Le projet bordelais d’adaptation de la LOLF : la Glob’

Un projet validé par le maire en 2006, à la suite d’un diagnostic des services par cinq élèves de l’INETLancement du projet en mars 2007 : - une application des principes de la LOLF et de la nouvelle gestion publique; - un projet global : une nouvelle présentation budgétaire mais une démarche de performance s’appuyant sur de nouveaux modes de management et de gouvernance

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1) Segmentation stratégique : méthode d’élaboration

2) La segmentation bordelaise : présentation

3) La segmentation, support de la démarche de performance

1 segmentation strat gique m thode d laboration
1) Segmentation stratégique : méthode d’élaboration

Un recensement exhaustif des activités exercées par la ville

Un croisement entre ces activités et les grandes stratégies de la ville : relier stratégie et niveau opérationnel

La méthode: 3 mois d’échange avec les directions, une journée de travail avec les DG, une validation par le maire

2 la segmentation pr sentation
2) La segmentation : présentation
  • Une segmentation doit être stable et refléter une stratégie
  • Une segmentation est porteuse de sens:
  • - elle rappelle la primauté des finalités sur l’organisation (l’organigramme);
  • - elle met en évidence les particularités des politiques et du territoire de la collectivité;
  • - elle facilite l’expression d’une stratégie.
les 3 niveaux
Les 3 niveaux
  • La politique / mission : niveau stratégique et transversal
  • Le programme : niveau central de la gestion
  • L’action : subdivision du programme
  • (mode de réalisation du programme ou sous-finalité)
une gestion structur e autour des missions de la ville
Une gestion structurée autour des missions de la ville

10 politiques :

  • Rayonnement patrimonial
  • Relations internationales
  • Attractivité
  • Développement culturel
  • Développement urbain durable
  • Qualité des espaces publics de proximité
  • Prévention des risques et tranquillité
  • Développement sportif
  • Vie sociale
  • Vie démocratique

2 missions d’appui et de pilotage:

- Pilotage stratégique de la collectivité

- Performance de la collectivité

Chacune de ces missions / politiques regroupe des programmes (57), correspondant à des directions ou services de la ville et auxquels sont alloués des budgets. Par exemple:

Politique de rayonnement patrimonial

Programme

Patrimoine urbain

Programme

Patrimoine culturel

Programme

Mises en lumière

3 la segmentation support de la d marche de performance
3) La segmentation, support de la démarche de performance
  • En 2007: définition des programmes et des objectifs pluriannuels:
  • Finalité, environnement du programme, actions du programme, attentes des bénéficiaires, objectifs pluriannuels (/ usager, contribuable, citoyen) et indicateurs associés
  • BP 2008: - présenté selon la nouvelle segmentation (rapports DOB et BP) - rédaction des premiers projets annuels de performance par programme
  • BP 2009 : - intégrer les élus dans la démarche (Cf. plan de mandat et cycle de gestion) et définir un mode d’arbitrage des objectifs;
  • - inscrire la segmentation dans les systèmes d’information, c’est-à-dire passer de l’information à la gestion en mode LOLF.
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Objectif 2009 / 2010 :

- suivi des coûts « indirects » par programme (énergie, frais de déplacement, carburants, courrier…), pour s’approcher d’un coût complet et renforcer la responsabilisation

- intégrer la dimension RH pour relier performance collective et performance individuelle: la refonte de l’évaluation des agents ; la gestion des postes.

le nouveau cycle de gestion

Le nouveau cycle de gestion

OBJECTIFS

  • Intégrer la gestion par objectif et l’évaluation dans le cycle budgétaire

Définir les rôles respectifs des élus et de l’administration à l’occasion :

  • des arbitrages sur les objectifs
  • de l’évaluation des politiques publiques
le cycle de gestion n 1

Année N-1

Arbitrages

Année N

Exécution

Le cycle de gestion (N-1)

Rapport débat d’orientation budgétaire

2)

Orientations

stratégiques

4)

Réunions / politique

de validation des

objectifs annuels

par programme

3)

Proposition

d’objectifs

annuels

par programme

(pré-PAP)

Rapport budget primitif

6)

Rédaction des

PAP définitifs

(objectifs et

budget alloué)

1)

Lettres de

cadrage

5)

Arbitrages

budgétaires

par programme

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

le cycle de gestion n 11

Année N

Exécution

Année N+1

Évaluation

Arbitrages

sur les

objectifs

Le cycle de gestion (N+1)

Réunions / politique

d’analyse des résultats

par programme

Orientations

stratégiques

Rédaction des

rapports annuels de

performance

(RAP)

Rapport d’activité

Rapport Compte Adminis-tratif

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

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SEGMENTATION STRATEGIQUE, GOUVERNANCE ET PERFORMANCE DANS UNE DEMARCHE DE TYPE LOLF

NIVEAU POLITIQUE ET STRATEGIQUE

Présentation des orientations budgétaires, débat

Définition d’objectifs annuels et pluriannuels, évaluation

NIVEAU

ADMINISTRATIF

BUDGET

Arbitrages budgétaires par programme

pour conclure
Enjeu majeur des systèmes d’information

Une segmentation stratégique interroge l’organisation

Dépasser les outils pour leur donner du sens : une démarche de type LOLF est d’abord une démarche de management et de gouvernance

Pour conclure…