Propuesta de Asignación del Fondo 2004 - PowerPoint PPT Presentation

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Propuesta de Asignación del Fondo 2004

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  1. Propuesta de Asignación del Fondo 2004

  2. PASAJEROS MES $15 $14.7 COPESCO 20% PROMPERU 80% Proyectados 89,984 Enero 1,349,760 1,322,765 271,524 1,086,095 89,265 1,338,975 1,312,196 262,439 1,058,212 Febrero 102,038 1,530,570 1,499,959 299,992 1,049,756 Marzo 86,720 1,300,800 1,274,784 254,957 1,199,967 Abril 101,897 1,528,455 1,497,886 299,577 1,019,827 Mayo 117,301 1,759,515 1,724,325 344,865 1,198,309 Junio 124,491 1,867,365 1,830,018 366,004 1,379,460 Julio 124,160 1,862,400 1,825,152 365,030 1,464,014 Agosto 102,493 1,537,395 1,506,647 301,329 1,460,122 Septiembre 116,536 1,748,040 1,713,079 342,616 1,205,318 Octubre 96,325 1,444,875 1,415,978 283,196 1,370,463 Noviemrbe 87,031 1,305,465 1,279,356 255,871 1,132,782 Diciembre 3,647,399 14,624,325 TOTAL 1,238,241 18,573,615 18,202,143 Elaboración: MINCETUR / Viiceministerio de Turismo / Of. de Asuntos Económicos Nota : Se considera el 2% como pago a la SUNAT por cada pasajero, equivalente a US$0.30 En Enero 2004 se percibira el ingreso proyectado de Diciembre 2003: 1,357,619 Cuantificación del Fondo Promocional 2004

  3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MONTO % 1 INVESTIGACION DE MERCADOS 280,000 1.91% 2 OFICINAS DE PROMOCION TURISTICA EN EL EXTERIOR 345,000 2.36% 3 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS DE TURISMO 1,677,782 11.47% 4 FERIA ITB 972,876 6.65% 5 RUEDAS DE NEGOCIOS (WORKSHOPS) 178,970 1.22% 6 VIAJES PARA DESCUBRIR EL DESTINO PERU (FAM TRIPS) 166,128 1.14% 7 ORGANIZACIÓN DE VIAJES CON PERIODISTAS EXTRANJEROS PARA LA COBERTURA DEL DESTINO PERÚ (PRESS TOUR) 231,192 1.58% 8 FESTIVALES GASTRONOMICOS 291,800 2.00% 9 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION MASIVA EN MERCADOS PRIORITARIOS 9,631,177 65.86% 10 DISTRIBUCION PERMANENTE Y GLOBAL DE MATERIAL PROMOCIONAL IMPRESO, AUDIO VISUAL Y MULTIMEDIA 849,400 5.81% TOTAL 14,624,325 100.00%

  4. DETALLE DE ACTIVIDADES MONTO 1.1 Perfil del Turista Extranjero (3 mediciones*) 75,000 1.2 Perfil del Potencial Turista Canadiense 130,000 1.3 Perfil del Potencial Ecoturista 30,000 1.4 Nivel de Satisfacción del turista por ciudades** 40,000 1.5 Fuentes secundarias 5,000 Total 280,000 * Incluye la temporada de verano para excluir estacionalidad de la muestra * En el año 2003 se va n a realizar mediciones en 03 ciudades, con estas 04 mediciones adicionales se estarian completando las ciudades mas importantes 1. Investigación de Mercados

  5. 2. Oficinas de Promoción Turística en el Exterior DETALLE DE ACTIVIDADES MONTO 2.1 Implementacion de 07 oficinas* 35,000 2.2 Capacitacion del personal a cargo (2 por oficina)** 70,000 2.3 Organización de eventos y reuniones de trabajo 240,000 Total 345,000 * En el 2003 se proyecto iniciar la implementacion de 03 oficinas y en el 2004 se culminaria la implementacion de las 07 oficinas restantes para concluir las 10 previstas inicialmente ** Se capacitaria al personal de estas 07 embajadas adicionales, quienes pertenecen al personal de la embajada correspondiente el costo es de aproximadamente US$5000.- por persona. *** Se ha proyectado un gasto maximo en eventos y reuniones de trabajo de US$2,000 mensuales por oficina en este caso se consideran las 10 oficinas ya operativas a lo largo del 2004.

  6. 3. Organización y Participación de Ferias de Turismo CANTIDAD MONTO 3.1 EUROPA 13 1,177,278 3.2 NORTEAMERICA 7 169,478 3.3 SUDAMERICA 8 296,768 3.4 ASIA 1 34,258 Total 29 1,677,782

  7. 3. Organización y Participación de Ferias de Turismo Europa PAISES CIUDAD FERIA MES MONTO ESPAÑA MADRID FITUR ENE/FEB 205,282 INGLATERRA LONDRES DESTINATIONS ENE/FEB 34,313 HOLANDA UTRECHT VAKANTIEBEURS ENERO 21,823 ITALIA MILAN BIT FEBRERO 170,788 ALEMANIA MUNICH CBR FEBRERO 29,013 FRANCIA PARIS SMT MARZO 72,751 ESPAÑA BARCELONA SITC ABRIL 36,976 ESPAÑA BARCELONA EIBTM MAYO 70,906 ESPAÑA BILBAO EXPOVACACIONES MAYO 79,666 INGLATERRA LONDRES BIRDFAIR AGOSTO 39,641 FRANCIA DEAUVILLE TOP RESA SETIEMBRE 62,148 BELGICA BRUSELLAS BRUSSELS Travel Show MARZO 18,518 INGLATERRA LONDRES WTM NOVIEMBRE 335,453 Total 1,177,278

  8. 3. Organización y Participación de Ferias de Turismo Norteamérica Sudamérica PAISES CIUDAD FERIA MES MONTO EEUU SEATTLE TRAVEL SHOW ENERO 28,363 EEUU CHICAGO IATOS FEBRERO 29,428 EEUU MIAMI ASTA OCTUBRE 25,228 EEUU CHICAGO IT&ME SETIEMBRE 36,228 CANADA TORONTO THE LEISURE SHOW OCTUBRE 19,203 CANADA MONTREAL SITV OCTUBRE 31,028 Total 169,478 CIUDAD FERIA MES MONTO PAISES COLOMBIA BOGOTA ANATO FEBRERO 14,113 LIMA PERU COCAL MARZO 60,000 CUENCA BITE ECUADOR MAYO 12,393 MEDELLIN BOLSA TURISTICA COLOMBIA SETIEMBRE 14,418 ABAV RIO DE JANEIRO BRASIL OCTUBRE 40,618 CHILE VIAJANTES SANTIAGO NOVIEMBRE 16,123 ARGENTINA FIT BUENOS AIRES NOVIEMBRE 27,375 NOVIEMBRE 21,728 BRASIL GRAMADO FESTIVAL DE TURISMO 90,000 PERU LIMA PTM MAYO 296,768 Total

  9. 3. Organización y Participación de Ferias de Turismo Asia PAISES CIUDAD FERIA MES MONTO CHINA HONK KONG ITE JUNIO 34,258 Total 34,258

  10. 4. Feria ITB

  11. PAISES CANTIDAD MONTO INGLATERRA 2 28,660 ALEMANIA 2 28,660 FRANCIA 2 28,660 ITALIA 1 14,330 ESPAÑA 2 28,660 EEUU 4 40,000 BRASIL (SAO PAULO) 1 10,000 Total 14 178,970 5. Ruedas de Negocios en el Exterior (Workshops)

  12. PAISES MONTO FRANCIA 19,504 ALEMANIA 19,504 INGLATERRA 19,504 ESPAÑA 19,504 ITALIA 19,504 EEUU 16,304 CANADA 16,304 TEMATICO ECOTURISMO 18,000 TEMATICO BIRDWATCHERS 18,000 Total 166,128 NUMERO DE PERSONAS POR FAM TRIP 8 Europa COSTOS POR PERSONA FAM TRIP (7 DIAS) 2,438 TOTAL COSTO CADA FAM TRIP 19,504 NUMERO DE PERSONAS POR FAM TRIP 8 América COSTOS POR PERSONA FAM TRIP (7 DIAS) 2,038 TOTAL COSTO CADA FAM TRIP 16,304 6. Viajes para conocer el destino Perú (Fam Trips)

  13. 7. Press Tours MONTO 6.1 PRESS TOURS ORGANIZADOS 195,192 6.2 PRESS TOURS APOYADOS 36,000 Total 231,192 PAISES Estados Unidos 16,304 Francia 24,380 Inglaterra (2, inc Press tour tematico) 48,760 Organizados Alemania 24,380 Canadá 16,304 Brasil 16,304 Italia 24,380 Temático 24,380 Total 195,192 PAISES Europa (inc. España) 15,000 Apoyados America 15,000 Asia 6,000 Total 36,000

  14. 8. Festivales Gastronómicos CANTIDAD MONTO 7.1 EUROPA 5 168,600 7.2 NORTEAMERICA 5 86,400 7.3 SUDAMERICA 2 36,800 Total 12 291,800

  15. 8. Festivales Gastronómicos Europa Norteamérica PAISES CANTIDAD MONTO ESPAÑA 1 28,100 INGLATERRA 1 28,100 ITALIA MILAN 1 28,100 FRANCIA 1 28,100 ALEMANIA - Munich y Berlín 2 56,200 Total 168,600 PAISES CIUDAD MONTO USA WASHINGTON DC 21,600 USA LOS ANGELES 21,600 USA SEATTLE 21,600 CANADA TORONTO 21,600 Total 86,400

  16. 8. Festivales Gastronómicos Sudamérica PAISES CANTIDAD MONTO COLOMBIA 1 18,400 BRASIL 1 18,400 Total 36,800

  17. 9. Campaña de Comunicación y Promoción Turística Masiva • El enfoque que de este presupuesto 2004 que se complementa en la inversión en medios es: • Consolidar posición y campaña 2003 en EEUU (lo que implicara campaña en medios masivos en el • primer semestre del año, • complementado con fam trips, Ferias, festivales, otros. • Inicio de fuerte actividad en países prioritarios europeos, es decir: Alemania, Inglaterra, Francia, España e • Italia (actividades dirigidas al canal y medios masivos).

  18. 10. Material Promocional Impreso, Audiovisual y Multimedia TIPO DE MATERIAL PROMOCIONAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL M.E. 9.1 MAPA PERU 200,000 0.147 29,400 9.2 GUIA PERU 300,000 2.00 600,000 9.3 CD PROMOCIONAL 100,000 1.00 100,000 9.4 OTRO MATERIAL: FLYERS, BROCHURES 800,000 0.15 120,000 Total 849,400

  19. PROPUESTA PRESUPUESTO PRESUPUESTO STAND PERU 2004 US$ 262,306 PRESUPUESTO PERU PAIS ANFITRION 2004 US$ 710,570 TOTAL GENERAL US$ 972,876