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Rama Judicial del Poder Público. REQUISITOS GP 1000:2009. Objetivo de la capacitación Documentación a Consultar Desarrollo Conclusiones. Contenido. Objetivo:

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rama judicial del poder p blico

Rama Judicial del Poder Público

REQUISITOS

GP 1000:2009

slide2
Objetivo de la capacitación

Documentación a Consultar

Desarrollo

Conclusiones

Contenido

slide3
Objetivo:

Brindar las herramientas básicas para conocer el funcionamiento del SICG del Consejo Superior de la Judicatura bajo los requisitos de la NTC GP 1000:2009

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN

slide4
Documentación a Consultar:

Manual de Calidad.

NTC GP 1000:2009

DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR

slide5

DESAROLLO

REQUISITOS

NTC GP 1000:2009

slide7

NTC

GP

1000

2009

Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad

GP 1000:2009

1. INTRODUCCION

ANEXOS

2. OBJETO Y

CAMPO DE APLICACION

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS

Y MEJORAMIENTO

3. TERMINOS Y

DEFINICIONES

7. REALIZACIÓN

DEL PRODUCTO

4. SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD

6. GESTIÓN DE

LOS RECURSOS

5. RESPONSABILIDAD

DE LA DIRECCIÓN

slide9

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 872 de 2003, esta norma especifica los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios.

  • Esta norma está dirigida a todas las entidades, y se ha elaborado con el propósito de que éstas puedan mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes.
estructura norma gp 1000 2009

REQUISITOS

SATISFACCIÓN

Estructura Norma GP 1000:2009

Mejora Continua

RESPONSABILIDAD

DE LA DIRECCIÓN

GESTION DE

LOS RECURSOS

MEDICIÓN, ANÁLISIS

Y MEJORA

REALIZACIÓN

DEL PRODUCTO

PRODUCTO

O SERVICIO

Entradas

Salidas

principios para la gesti n de la calidad

MEJORAMIENTO

CONTINUO

Principios para la Gestión de la Calidad

10. Transparencia

9. Coordinación, cooperación y

articulación entre entidades

8. Relaciones de beneficio

mutuo con los proveedores

7. Enfoque en evidencias

para la toma de decisiones

3. AUTOGESTION

6. Mejoramiento

continuo

5. Enfoque sistémico

de la gestión

4. Enfoque en

los procesos

2. AUTORREGULACION

AIAP

3. Participación

del personal

2. Liderazgo

1. AUTOCONTROL

1. Organización

enfocada al ciudadano

principios de la norma ntc gp 1000 2009

TALLER Nº 1

PRINCIPIOS DE LA NORMA NTC-GP 1000:2009

OBJETIVO: Conocer la aplicación de los principios de calidad en el SICG del CSJ

slide14

Rediseño Organizacional.

Gestión de Calidad.

Talento Humano.

Democratización de la administración Pública.

Moralización y transparencia de la administración Pública.

SISTEDA

slide16

GP

1000/09

1.1 Objeto

Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad.

Demostrar la capacidad de cumplir los requisitos del clientes y los legales y reglamentarias.

Aumentar la satisfacción del cliente : mejora continua del sistemas, conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

Herramienta de gestiónquepermitedirigir y evaluar el desempeñoinstitucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de servicios a cargo de lasentidades

NOTA:

En esta Norma Internacional, el término “producto” se aplica únicamente:

a) El producto destinado a un cliente o solicitado por él.

b) Cualquier resultado previsto de los procesos de realización del

producto.

slide18

Los términos dados en la GP 1000:2009

Acción Correctiva

Acción Preventiva

Adecuación

Adquisición de bienes y servicios

Alta dirección

Ambiente de trabajo

Auditoria interna

Autoridad

Calidad

Cliente

Competencia

Concesión

Conformidad

Control de la calidad

Corrección

Diseño y desarrollo

Documento

Efectividad

Eficacia

Eficiencia

Enfoque basado en procesos

Equipo de medición

Especificación

Gestión

Infra estructura

Manual de calidad

Mejora continua

No conformidad

Objetivo de calidad

Parte interesada

Planificación de la calidad

Política de la calidad de una entidad

Procedimiento

Proceso

Producto o servicio

Proveedor

Registro

Requisito

Responsabilidad

Revisión

Riesgo

Sistema

Sistema de gestión de la calidad

Subcontratista

Trazabilidad

Validación

Verificación

  • Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y definiciones
  • dados en la Norma ISO 9000.
  • A lo largo del texto de esta norma internacional, cuando se utilice el termino

“producto”, este puede significar también, “servicio”.

taller n 2
Taller Nº 2

CONCEPTOS

OBJETIVO: Afianzar el conocimiento de los concepto básicos de la NTC GP 1000:2009

4 1 requisitos generales
4.1 Requisitos Generales

MEJORAR LA EFICACIA

EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha establecido, documentado e implementado su Sistema de Gestión de la Calidad (SIGC) de acuerdo a las directrices consignadas en la Norma NTC ISO 9001:2008 y la NTCGP 1000:2009, la cual establece los requisitos para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y otras Entidades Prestadoras de Servicios.

slide25

Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces y eficientes,

  • Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
  • Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos.
  • Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos, y
  • Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la entidad
4 2 gestion documental 4 2 1 generalidades
4.2 GESTION DOCUMENTAL4.2.1 Generalidades

Procedimientos requeridos

Manual de la Calidad

Documentos y Registros determinados por la organización

Política y Objetivos de Calidad

slide27

La entidad ha establecido, documentado, implementado y mantiene los procedimientos requeridos por la NTCGP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2008 según se relacionan a continuación

  • Procedimiento para el Control de Documentos Internos
  • Procedimiento para el control de Documentos Externos y Normatividad
  • Procedimiento para el Control de Registros, elaboración, aplicación y actualización de las Tablas de Retención Documental.
  • Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad
  • Procedimiento para el Control del Producto No Conforme
  • Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
4 2 2 manual de calidad
4.2.2 Manual de Calidad

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha documentado el Manual de Calidad con el propósito de describir el Alcance del SIGC, incluyendo los detalles y la justificación de las exclusiones. Hace referencia a los procedimientos documentados establecidos y a la interacción entre procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad, la cual esta descrita en las caracterizaciones de los procesos (Proveedores-Entradas y Salidas-Clientes).

ALCANCE:

Administración de la carrera judicial, gestión de la formación judicial, gestión de la información judicial, registro y control de abogados y auxiliares de justicia, modernización de la gestión judicial, reordenamiento judicial, mejoramiento de la infraestructura física del sector judicial, en el nivel central y las seccionales de Cúcuta, Medellín y Pereira.

4 2 3 control de documentos
4.2.3 Control de Documentos

Las actividades y responsabilidades para la aprobación, revisión, actualización, publicación y preservación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad se encuentran descritas en el Procedimiento para el Control de Documentos Internos y el Procedimiento para el control de Documentos Externos y Normatividad, la documentación controlada del SIGC se encuentra disponible para consulta en link del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la página Web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.

4 2 4 control de registros
4.2.4 Control de Registros
  • Los registros del SIGC son una herramienta básica para preservar la información relevante respecto al desempeño de los procesos y para tomar decisiones de mejoramiento a partir del análisis de esa información.
  • Todos los registros pertenecientes al Sistema de Gestión de la Calidad se identifican, almacena, protegen y recuperan acorde a las tablas de retención documental definidas para cada dependencia
  • El Procedimiento para el Control de Registros, elaboración, aplicación y actualización de las Tablas de Retención Documental define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los registros del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad
5 1 compromiso de la direcci n
5.1 Compromiso de la Dirección

Desarrollo e implementación del

sistema de gestión de calidad así como la mejora continua de su eficacia.

Requisitos

del

Cliente

PROPORCIONAR EVIDENCIA DE SU COMPROMISO

Asegurar la

Disponibilidad

Establecer

Realizar

Revisión por la Dirección

Recursos

Política

de Calidad

Objetivos

de Calidad

Comunicación de la

Importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios

El Proceso de Planeación Estratégica incluye las actividades que evidencian el compromiso de la Alta Dirección para con el SIGC

5 3 pol tica de calidad
5.3 Política de Calidad

“La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en su condición de Alta Dirección del órgano administrativo del poder judicial de Colombia, hace manifiesto su compromiso indeclinable de establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y, en todas sus dependencias del nivel central y seccional; asimismo, asume como política pública permanente, el aumento progresivo del acceso a la justicia; la eficiencia, la eficacia y la transparencia de todos sus procesos, el cumplimiento de los requisitos de los usuarios, el mejoramiento continuo de su sistema integrado de gestión y control de la calidad y el crecimiento personal y profesional de sus magistrados y empleados con base en la formación, el trabajo en equipo y un clima organizacional de diálogo constructivo que garantice la óptima toma de decisiones

Acuerdo N° PSAA07-3926 del 15 de febrero de 2007

5 5 responsabilidad autoridad y comunicaci n 5 5 1 responsabilidad y autoridad
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

La responsabilidad y Autoridad se definen mediante:

Matriz de roles, responsabilidades y autoridades

Definición de responsabilidades y autoridades específicas en los diferentes procesos y procedimientos del sistema.

Organigrama del Consejo Superior se encuentran definidas las líneas de autoridad establecidas por la entidad.

5 5 2 representante de la direcci n
5.5.2 Representante de la Dirección

La Alta Dirección mediante en el Acuerdo N° PSAA07-3926 del 15 de febrero de 2007 designo a tres de sus magistrados como representantes de la alta dirección, con sus respectivas responsabilidades

5 5 3 comunicaci n interna

ASEGURAR

5.5.3 Comunicación Interna

Comunicación

entre niveles

Establecen

Procesos de Comunicación

Comunicación entre funciones

  • Matriz de Comunicaciones
  • Administrar los calanes de comunicación internos tales como, página web, correo interno e intranet.

Dentro

Eficacia del SGC

5 6 revisi n por la direcci n

Asegurar

INTERVALOS

PLANIFICADOS

E F M A M

x x

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Evaluar las oportunidades de

Mejora y la necesidad de

Efectuar cambios

Registrar

REVISAR

Incluyendo

Conveniente

Requisitos

Adecuado

Entorno

Política

de Calidad

Revisar

Eficaz

Objetivos

Eficiente

Productividad

Objetivos de Calidad

Impacto

Efectivo

Sistema de gestión

de calidad

Mejora Continua

slide41

La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir:

  • Los resultados de auditorias.
  • La retroalimentación del cliente.
  • El desempeño de los procesos y conformidad del producto.
  • El estado de las acciones correctivas y preventivas.
  • Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previa.
  • Los cambios que podrían afectar el sistema de gestión de la calidad, y
  • Las recomendaciones para la mejora.

Resultado de la Revisión

la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos;

la mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente, y

las necesidades de recursos.

6 1 provisi n de los recursos

Objetivos

de Calidad

6.1 Provisión de los Recursos

INFRAESTRUCTURA

(6.3)

Identificar y planear

Determinar y proporcionar

necesarios

PROVISION

RECURSOS

(6.1)

TALENTO

HUMANO

(6.2)

Aumentar la

satisfacción

cumpliendo

los requisitos

AMBIENTE DE

TRABAJO (6.4)

Lograr

Implementar

y mantener la

Mejora.

Productos

Servicios

Procesos del sistema de gestión de calidad

6 2 recursos humanos
6.2 Recursos Humanos

Mantener registros

Educación Formación,

habilidades, y experiencia

6.2.1 Generalidades

El personal que afecten la conformidad con los requisitos del productos debe ser competente:

  • Educación
  • Entrenamiento
  • Habilidades
  • Experiencia

Asegurar de que su personal es consiente

de la pertinencia e importancia de sus

actividades y de cómo contribuyen

al logro de los objetivos de la Calidad

Evaluar eficacia de las

acciones tomadas

Cuando sea aplicable proporcionar Formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades lograr la competencia necesaria

Determinar la competencia

Para el personal que afectan la conformidad con los requisitos del producto

6.2.2 Competencia, formación y Conciencia

slide45

El Articulo 129 de la Ley 270 de 1996 establece requisitos generales para el desempeño de cargos de empleados de la Rama Judicial.

Acuerdo No 250 del 17 de febrero de 1998, los requisitos mínimos necesarios para el desempeño de los diferentes cargos de la Sala Administrativa del CSJ en relación con la educación y experiencia;

Cada dependencia ha identificado los requisitos de formación y habilidades de acuerdo a la naturaleza de las funciones de cada cargo.

La selección y vinculación de los servidores judiciales la realiza cada nominador conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia y reglamentación establecida por la Sala Administrativa del CSJ, ver Artículo 130 y 156 de la ley 270 de 1996 y Acuerdo 1392 del 2002.

El Proceso Gestión Humana es el que contiene estas disposiciones, las cuales son trasversales a todas las dependencias.

6 3 infraestructura
6.3 Infraestructura

La determinación y provisión de la infraestructura física necesaria para la prestación del servicio se garantiza con la aplicación de la normatividad en materia de contratación estatal vigente, la provisión de esta infraestructura física se gestiona desde el Proceso Adquisición de Bienes y Servicio.

La determinación, provisión y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y física, se realiza desde el “Proceso Gestión Tecnológica” y el “Proceso de Mejoramiento de la Infraestructura Física”.

6 4 ambiente de trabajo
6.4 Ambiente de Trabajo

La determinación y control de las condiciones de ambiente de trabajo necesarias para la prestación del servicio se garantiza con:

Aplicación de la normatividad en materia de contratación estatal vigente, el control de estas condiciones (iluminación adecuada del lugar en donde se impartirá la formación, ausencia de ruido, condiciones ergonómicas adecuadas para los discentes) en coordinación con el “Proceso Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional” (Identificación de condiciones ergonómicas).

El proceso de Administración de la seguridad también aporta a través de las actividades de cooperación para el fortalecimiento de la seguridad.

El proceso de Mejoramiento de la infraestructura también aporta a través del mantenimiento de las instalaciones y equipos.

7 realizaci n del producto

GP

1000

que quien como

Pr-01

Pr-02

Pr-03

Pr-04

RC

GG

JP

AB

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

PLANIFICACIÓN 7.1

EXCLUSIÒN

Adquisiciones de

Bienes y Servicios

Procesos

relacionados

con clientes

Diseño y

desarrollo

Producción

y servicio

Control de

equipos de

medición

7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6

PLANIFICACIÓN DE PRODUCTOS (CARACTERISTICAS)

Coherente con los Requisitos de los otros procesos del SGC

Requisitos

Reglamentarios

Objetivos de Calidad

Requisitos del Producto

slide51
7.2 Procesos relacionados con el cliente7.2.1 Determination de los requisitosrelacionados con el servicio

Determinar

Requisitos

del

Cliente

No especificadopor el clienteperoNecesariosparael usoprevisto

Requisitos

Legales y

Reglamentarios aplicables al producto

  • Disponibilidad
  • Entrega
  • Posteriores a la entrega

Requisitos

Adicional que se considere necesario

7 2 2 revisi n de los requisitos relacionados con el producto y o servicio
7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto y/o servicio

Cada Líder de proceso o a quien este delegue debe mantener actualizada la normatividad aplicable al proceso,de acuerdo al “Procedimiento para el Control de Documentos Externos y Normatividad”.

La entidad determina su competencia dentro de cada proceso para atender las solicitudes de prestación de servicio presentadas por el cliente, las cuales están definidas en la Ley 270 de 1996 y demás normas legales y reglamentarias que la modifiquen adicionen o sustituyen.

7 2 3 comunicaci n con el cliente
7.2.3 Comunicación con el Cliente
  • Relatorías
  • Teleconferencias
  • Pagina Web
  • Enlaces en la web “Su opinión” y “Comuníquese con el Presidente de la Sala”
  • Revistas y publicaciones especializadas
  • Rendición de cuentas a través de informe presentado al Congreso de la República.
  • Call Center
  • atención de las quejas y reclamos
  • Proceso de Asistencia Legal, es el responsable de las comunicaciones con los ciudadanos o quien corresponda para atender los Procesos Judiciales-
  • Determinar
  • Implementar

DISPOSICIONES EFICACES PARA LA

COMUNICACIÓN CON CLIENTES

Información

del producto

Consultas

Contratos

Retroalimentación incluyendo sus quejas

7 3 dise o y desarrollo

etapa resp programa

01 mar

05 abril

10 mayo

15 jun

RC

GG

JP

AB

7.3 Diseño y Desarrollo

Administrar

Etapas

  • Planificar
  • Controlar

Diseño y/o desarrollo del producto

Modificar

Etapas

Actividades:

  • Revisión
  • Verificación
  • Validación

Responsabilidad

y autoridad

slide55

El desarrollo de este requisito se encuentran definidas para los procesos de:

  • Planeación Estratégica,
  • Modernización de la Gestión Judicial,
  • Gestión de la Formación Judicial y
  • Mejoramiento de la Infraestructura física.

Mediante los documentos asociados a estos procesos como son:

  • “Procedimiento para la formulación y seguimiento de planes y programas”
  • “Procedimiento para diseñar y desarrollar estudios e investigaciones socio jurídicas” ,
  • “Procedimiento para diseñar y construir currículos, módulos y materiales de formación judicial” y
  • “Procedimiento de Elaboración Diseño Arquitectónicos”,

La recolección y análisis de la información para la validación del impacto del plan sectorial y los proyectos para la gestión judicial, se realiza mediante el Proceso de Gestión de Información Estadística.

7 4 adquisici n de bienes y servicios 7 4 1 proceso de adquisici n de bienes y servicios
7.4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios

La entidad se basa en las disposiciones legales vigentes en materia de la Adquisición de bienes y servicios.

En la etapa precontractual se realiza la evaluación inicial de propuestas y selección de proveedores con base en una selección objetiva y en función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios, de acuerdo con los requisitos definidos previamente por la entidad.

7 4 2 informaci n para la adquisici n de bienes y servicios
7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios

La información descrita en los pliegos de condiciones o en las disposiciones aplicables del producto y/o servicio por adquirir, debe incluir, cuando sea apropiado:

a) los requisitos para la aprobación del producto y/o servicio, procedimientos, procesos y equipos,

b) los requisitos para la calificación del personal, y

c) los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

7 4 3 verificaci n de los productos y o servicios adquiridos
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos

Durante la prestación del servicio por parte del proveedor se realiza la supervisión de los contratos en donde se verifica la conformidad con los requisitos pactados, una vez cumplido el objeto de cada contrato se suscribe el acta de liquidación en donde se evidencia la evaluación final del producto o servicio suministrado por el proveedor.

La información para la adquisición de bienes y servicios se documenta en los términos de referencia, pliegos de condiciones o en las disposiciones aplicables

slide59
7.5 Producción y Prestación del Servicio7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7 5 2 validaci n de los procesos de la producci n y de la prestaci n del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

Los servicios de la entidad pueden ser verificados durante la prestación de los mismos mediante actividades de seguimiento o antes del momento de la entrega del producto al cliente o la prestación del servicio.

A continuación se describe los criterios de validación para los procesos misionales:

7 5 3 identificaci n y trazabilidad
7.5.3 Identificación y Trazabilidad

Los productos y servicios que presta la Sala Administrativa del CSJ, se identifican por el nombre del mismo y son trazables de acuerdo con las actividades del proceso por fecha.

Software de la Biblioteca para el proceso de Gestión de la información Judicial.

Software para trámites del proceso de Registro y control de abogados y Auxiliares de la Justicia.

7 5 4 propiedad del cliente
7.5.4 Propiedad del Cliente

La documentación entregada por los usuarios para adelantar las solicitudes presentadas a la Entidad, se anexa a las respectivas carpetas que maneja cada dependencia de acuerdo con el contenido de las solicitudes, y se encuentra acogida en las disposiciones de preservación y conservación definidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad.

Cuando la información o documentación suministrada está incompleta o inadecuada, se contacta al usuario para informarle y solucionar esta novedad de ser posible

7 5 5 preservaci n del producto
7.5.5 Preservación del Producto

Los productos de la entidad se materializan en documentos de diferente índole, cuyo control y manejo están establecidos en el “Procedimiento de Control de Registros, elaboración, aplicación y actualización de las Tablas de Retención Documental” establecidos en el SIGC de la entidad, ver Tablas de Retención Documental.

8 1 generalidades
8.1 Generalidades

La entidad debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

  • demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio,
  • asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, y
  • mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluidas las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.

8 2 seguimiento y medici n 8 2 1 satisfacci n del cliente
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN8.2.1 Satisfacción del Cliente

Mediante estudios de opinión, se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicio a cargo de la Sala Administrativa del CSJ por parte de la Unidad que designe la Alta Dirección

8 2 2 auditorias internas
8.2.2 Auditorias Internas

Se debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad:

  • Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados.
  •  Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados
  •  La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha documentado e implementado el “Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad” con el objetivo de verificar el desempeño del sistema,

8 2 3 seguimiento y medici n de los procesos
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

Cada una de las caracterización de los proceso del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad de la entidad tiene un ítem denominado” parámetros de medición” a través del cual se le hace seguimiento a cada proceso y son analizados periódicamente por el responsable de cada uno.

8 3 control del producto o servicio no conforme
8.3 Control del producto o servicio no conforme

No Conformidad: Incumplimiento de un Requisito. La entidad debe tratar los productos y/o servicios no conformes identificados de acuerdo con sus características.

“Procedimiento para el Control del Producto No Conforme

Guía “Identificación del producto o servicio no conforme”.

8 4 an lisis de datos
8.4 Análisis de Datos

ANALISIS

Con el objetivo de analizar los datos para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad y evaluar donde puede realizarse la mejora continua la entidad ha documentado el Formato de resultados de indicadores y el Formato Informe por Proceso para la Revisión por la Alta Dirección.

8 5 mejora 8 5 1 mejora continua
8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua

La Mejora continua del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad de la entidad se basa en las siguientes herramientas básicas:

La revisión del sistema de gestión de la calidad por la Alta Dirección mediante el “Procedimiento de Revisión por la Alta Dirección”.

El seguimiento de los objetivos de calidad.

La toma de acciones correctivas y preventivas detectadas en el SIGC, mediante la aplicación del “Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas”.

La implantación de propuestas de mejora presentadas y analizadas en el comité del SIGC y la revisión del sistema por la Alta Dirección.

Las acciones preventivas para eliminar o minimizar factores de riesgos, mediante el “Procedimiento para la Administración de Riesgos por Proceso”.

8 5 2 acci n correctiva
8.5.2 Acción Correctiva

La entidad debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de

las no conformidades encontradas.

8 5 3 acci n preventiva
8.5.3 Acción Preventiva

La entidad debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

slide76

A través del “Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas”, la entidad ha definido los requisitos para revisar las No Conformidades reales o potenciales que se presentan en el SIGC, determinar las causas de no conformidades reales o potenciales, evaluar las necesidad de adoptar acciones correctivas o preventivas, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados y revisar las acciones tomadas.