REPUBLICA DEL PERÚ

1. REPUBLICA DEL PERÚ Exposición de Econ. JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 12-10-2004

2. 1. Introducción • 2. Participación del Sectorial Energía y Minas en la Economía • 3. Presupuesto Sectorial • 4. Presupuesto del Pliego Energía y Minas • 5. Presupuesto de Instituciones Públicas • Descentralizadas • 6. Demanda Adicional Sectorial

3. SECTOR ENERGÍA Y MINAS POR PLIEGOS

4. 2. PARTICIPACION DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS EN LA ECONOMIA

5. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL FUENTE: BCRP FUENTE: INEI ( Millones de Soles ) FUENTE: CONITE FUENTE: DNPP

6. 3. PRESUPUESTO DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2005

7. PRESUPUESTO SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2005 POR PLIEGOS PRESUPUESTO TOTAL S/. 261 535 653 (En Nuevos Soles) MEM-Central 38% DEP 62%

8. PRESUPUESTO SECTORIAL 2005 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

9. PRESUPUESTO SECTORIAL 2005 POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

10. PRESUPUESTO SECTORIALCOMPARATIVO PRESUPUESTO 2004-2005 (En Nuevos Soles)

11. 4. PRESUPUESTO DEL PLIEGO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

12. PRESUPUESTO 2 005 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASPOR UNIDADES EJECUTORAS ( En Nuevos Soles )

13. PRESUPUESTO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2 005 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

14. PRESUPUESTO 2 005 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASPOR TIPO DE GASTO (En Nuevos Soles)

15. COMPARATIVO PRESUPUESTO 2 004 - 2 005 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINASPOR TIPO DE GASTO (En Nuevos Soles)

16. UNIDAD EJECUTORA N° 001 - MEM(Ministerio de Energía y Minas - Central)

17. UNIDAD EJECUTORA N° 001 MEM - CENTRALPRESUPUESTO 2 005 - POR PROGRAMAS Los Programas de la Unidad Ejecutora MEM-Central, que se muestran están en orden de prelación, según la Escala de Prioridades del Pliego:.

18. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2005 En el Sub Sector Energético Eléctrico: - Elaborar (03) normas técnicas relacionadas con: alumbrado de interiores; productos eléctricos basucos utilizados en instalaciones eléctricas de edificios y calidad de los servicios eléctricos en zonas rurales fuera de la concesión. - Elaborar (09) estudios técnicos relacionados al planeamiento eléctrico, aspectos operativos y regulatorios, con el fin de perfeccionar la normativa y promover la inversión privada en la ampliación del mercado eléctrico, entre ellos tenemos los referidos al Plan Referencial de electricidad 2005 - 20014, Planificación de la Transmisión 2006 - 10012, Servicios complementarios en el SEIN, Determinación de Costos y Mecanismos de Pago; Revisión de Normas y Procedimientos relativos a precios del combustible gas natural para el calculo del costo variable de unidades termoeléctricas entre otros estudios de promoción de inversiones en generación, transmisión y distribución de sistemas eléctricos. - Preparar (04) guia técnicas para elaborar proyectos de electrificación rural; pruebas de sistemas de protección electrica; diagnostico de campo y pruebas de equipo potencial y manteniemiento de interruptores de potencia.

19. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2005 En el Sub Sector Hidrocarburos: - Elaboración de (10) proyectos de normas con la finalidad de mantener una legislación competitiva y actualizada con relación a los cambios tecnológicos y económicos a fin de atraer la inversión en las actividades de hidrocarburos. - Realización de (10) charlas informativas para promover el uso del gas natural en el país a fin de que en plazo mas corto sea un combustible de uso masivo. - Difusión a través de (10) seminarios - talleres de la “cultura del gas de natural” y las ventajas de su uso en los sectores industrial, residencial, comercial y de transporte. - Difusión de la Información Estadística a través de (12) informativos mensuales (Upstrean - Downstrean), a través de la web del MEM.

20. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2005 En el Sub Sector Minero: Realizar (03) eventos nacionales a fin de promover la explotación racional y la introducción de tecnologías limpias en la mineria. No metálica. Verificar el cumplimiento de las Normas de seguridad e Higiene Minera y Medio Ambiente a través de 100 fizcalizaciones mineras Diseño e Implementación de (01) Sistema General Integrado de Minería que permita el acceso descentralizado a información de procedimientos y tramites administrativos. Calificación y Clasificación de 1000 expedientes de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales. Elaboración de (01) Plan Metodologico Estadístico, para un mayor control de la estadística de producción.

21. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2005 En el Tema Ambiental Minero: - Se realizaran 315 Estudios Ambientales, para fomentar la conciencia ambiental y participación ciudadana e los asunto ambientales. - Aproximadamente 142 Audiencias Publicas, con el objeto de lograr las relaciones entre empresa y comunidad y contribuir con el desarrollo sostenible. - Desarrollar alrededor de 70 talleres de información y difusión en las actividades del sector. - Propiciar mejores relaciones entres las empresas del sector y la sociedad civil a través de 175 participaciones en administración de conflictos y crisis.

22. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2005 En el Sub Sector Ambiental Energético: Desarrollo e implementación de (01) Sistema Ambiental Energético. - Preparación de (03) guias referentes a la generación, trasmisión y distribución electrica. - Elaboración (01) reglamento de protección ambiental en las actividades de hidrocarburos. - Elaboración de (03) Decretos Supremos, sobre la aprobación de los limites máximos permisibles en el Sub Sector Eléctrico e Hidrocarburos. - Elaboración de (01) Decreto Supremo que apruebe los limites máximos permisibles de emisiones gaseosas en el Sub Sector Hidrocarburos. - Elaboración de (10) reportes sobre las diversas actividades inherentes al Sector Asuntos Ambientales Energéticos.

23. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2005 En Planificación: - Elaborar (01) Plan Estratégico Institucional - Elaborar (01) Plan Sectorial Multianual. - Implementar un Sistema (01) para el desarrollo del Sistema de Planeamiento Institucional - Implementar (01) plan de renovación tecnológica en Informática y telecomunicaciones. - Implementar (01) Sistema Estadístico Institucional. - Firma de 10 convenios de Reforzamiento Institucional con los Gobiernos Regionales. - Realizar (03) estudios de planeamiento y política energética en el marco del Proyecto BID. - Formular (02) solicitudes de Cooperación Técnica Internacional. - Realizar (06) estudios de Balance de Energía con los Gobiernos Regionales.

24. Pliego 016: Ministerio de Energía y Minas Unidad Ejecutora Nº 001 MEM - Central Principales Metas a alcanzar en el 2005 Gestión Administrativa: Ejecución (72) acciones de supervisión del mantenimiento y conservación de las instalaciones e infraestructura del MEM para contribuir con las funciones de los trabajadores con un adecuado ambiente de trabajo, así como brindar los equipos necesarios a fin de contar con personal adecuadamente motivado e implementado para garantizar una optima atención al usuario. Elaborar normas (12) con la finalidad de contar con una organización eficiente y con personal calificado y motivado, asegurando los derechos beneficios y obligaciones sociales de los trabajadores. Elaborar en (58) procesos de adquisición de bienes y servicios, mantener el software de los activos fijos y efectuar un buen control de inventarios físicos y de almacén. Información (204) financiera - presupuestal y de gestión a las distintas organizaciones normativas y fiscalizadoras del estado, se presenten en fortma orportuna. Suprevisión y control del ingreso de aproximadamente 50 000 documentos a las diversas Unidades Orgánicas del MEM. Administrar (120) acciones del sistema provisional del Decreto Ley N° 20530 en el MEM; brindando una eficaz atención, apoyo asesoramiento a los pensionistas.

25. UNIDAD EJECUTORA N° 002 - DEP(Dirección Ejecutiva de Proyectos)

26. PRESUPUESTO ASIGNADO 2005-DEP/MEMPOR PROYECTO Y FUENTE (En Nuevos Soles) (*) Incluye Bienes y Servicios

27. PRESUPUESTO COMPARATIVO (PIA) 2004 - 2005(En miles de Nuevos Soles) EVOLUCION ANUAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS RECURSOS TOTALES RECURSOS TOTALES RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS ORDINARIOS

28. METAS A ALCANZAR EN EL AÑO 2005CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO • Se beneficiará con servicio eléctrico a más de 207 mil habitantes distribuidos en 650 localidades ubicadas en zonas rurales, aisladas y de frontera del territorio nacional, alcanzándose una cobertura eléctrica nacional de 77,8%

29. DETALLE DE METAS CON ELPRESUPUESTO ASIGNADO 2005 - DEP/MEM

30. EVOLUCION Y PROYECCIONDEL COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION

31. ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS • IPEN- INGEMMET- INACC

32. Instituto Peruano de Energía Nuclear(IPEN)

33. PRESUPUESTO IPEN 2005POR TIPO DE GASTO (En Nuevos Soles)

34. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR COMPARATIVO PRESUPUESTO 2004 - 2005 (Nuevos Soles)

35. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR METAS A ALCANZAR EN EL 2005 * Proteger la salud de 4,5 millones de personas y el medio ambiente, supervisando y fiscalizando a 1 500 instalaciones, en el ámbito nacional, usuarias de fuentes de radiación ionizante. * Contribuir en el tratamiento, diagnóstico y terapia de 20 000 pacientes del Centro de Medicina Nuclear, produciendo 1 500 curies de sustancias radiactivas y 1 320 estuches de agentes de radiodiagnóstico. * Brindar alrededor de 600 servicios aplicativos de las técnicas nucleares y afines en los sectores productivos y sociales. * Contribuir en la solución de los problemas nacionales, desarrollando más de 12 investigaciones científicas y tecnológicas aplicadas y publicación de 15 artículos científicos en revistas internacionales. * Capacitar y actualizar a 4 500 participantes, organizando 100 eventos de aplicación y uso de las técnicas nucleares y afines.

36. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico(INGEMMET)

37. PRESUPUESTO INGEMMET 2 005POR TIPO DE GASTO (Nuevos Soles)

38. INGEMMET COMPARATIVO PRESUPUESTO 2004-2005 ( Nuevos Soles)

39. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico Metas a alcanzar en el 2005 Mantener actualizado el conocimiento de la geología del territorio, mediante la Revisión y Actualización sistemática de la Carta Geológica Nacional a escala 1:100,000, así como la revisión, actualización e interpretación geológica a lo largo de la frontera Perú-Ecuador(9 hojas a esc. 1:100,00) Organizar la base de datos geocientífica del país para la difusión de la información como herramienta básica para promover la inversión minera y el apoyo a los órganos del gobierno en las tareas de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Estudiar los yacimientos y ocurrencias minerales en el sector norte del Perú en los departamentos de Ancash y la Libertad, efectuar trabajos de prospección minera regional para generar información que permita orientar la exploración minera en el país. Estudiar los riesgos geológicos que ocurren en el territorio y determinar sus afectos en la comunidad y medio ambiente en los departamentos de Ancash, Huánuco y Ucayali. Apoyar a la pequeña minería y minería artesanal de la zona norte, en la orientación geológico minera de sus actividades así como en la mejora de sus procedimientos operativos de trabajo minero con un mayor cuidado en el medio ambiente.

40. Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC)

41. PRESUPUESTO INACC 2 005POR TIPO DE GASTO (Nuevos Soles)

42. INACC COMPARATIVO PRESUPUESTO 2 004-2 005 (Nuevos Soles)

43. Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero Metas a alcanzar en el 2005 • Terminar el Sistema Minero totalmente automatizado, culminando al 100% la incorporación de los Derechos Mineros pendientes. • Dictar normas complementarias de Recaudación y Distribución del Derecho de Vigencia. • Reducir en un 20% el tiempo de tramitación de un Petitorio Minero. • Mantener el Certificado ISO 9001 : 2000 desarrollando un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a las normas internacionales.

44. Demanda Adicional Sector Energía y Minas2 005

45. DEMANDA ADICIONAL DE GASTOS IPEN 2005 (En Nuevos Soles)

46. Demanda Adicional Pliego 016 - Ministerio de Energía y Minas(DEP)

47. 1. DEMANDA ADICIONAL POR LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS (Tesoro Público)(En Nuevos Soles) Con estos recursos adicionales se lograrían concluir 39 proyectos, que beneficiarán a 329 mil habitantes adicionales, alcanzado un grado de electrificación nacional de 78,9%.

48. DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2005

49. DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS POR LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS - FIDA (ANTAMINA) La situación actual del Programa Antamina, desarrollado en el departamento de Ancash, se resume en el cuadro adjunto: Considerando la puesta en servicio de las obras que se concluirán en el año 2005 del programa Antamina más las obras del presupuesto asignado y de la demanda adicional, la población beneficiada total será de 630 mil habitantes, alcanzando el coeficiente de electrificación nacional el valor de 79,2%.

50. ESTIMACIONES DEL COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION NACIONAL AL AÑO 2005