Restructuring P&G’s Supply chain

1. Restructuring P&G’s Supply chain 5조: 권기영,김성민,방은하,송한승,이성춘,이형진

2. 기타 머리에서부터 발끝까지 <출처 : WWW.PG.CO.KR>

3. P&G 글로벌 유통 브랜드

4. P&G Global 2007년 재정 <출처 : WWW.PG.COM >

5. P&G is… • 회사명 : Procter & Gamble • 설립 배경 : 양초 제조업자인 영국인 William Procter와 비누제조업자인 아일랜드인 James Gamble이 장인 어른의 제안으로 1837년 10월 31일 Cincinnati 시내에서사업 시작 • 총 매출 : $765억불 (2006~2007 회계연도. 7월1일 ~ 익년 6월 30일) • 순 수익 : $103억 4천 만불 (2006~2007 회계연도) • 無 노조 경영, 일명 마케팅 사관학교/인재 사관학교라 불림. • 회사 Logo로 인해 사이비 종교 집단이라 문제 발생 • 한국에는 1989년 5월 26일 ㈜서통과 6:4 비율로 합자 법인 설립 – 1992년 서통과 결별하여 단독 법인으로 전환 • 1997년 쌍용제지 인수, 2005년 매각 • 철저한 내부 승진제도와 M&A를 통한 기업 성장 <출처 : WWW.PG.CO.KR>

6. ABSTRACT Project Strengthening global effectiveness (SGE,1993) Project Objectives Streamline work process (공정 합리화) Drive out non value-added costs (비가치 요소 제거) Eliminate duplication (중복 업무 배제) Beliefs for change Concept 운송에 관한 규제 완화로 운송비의 절감 Product compaction으로 단위운송량 증가 품질과 더불어 공장에서 단위생산량의 증가 Product life cycle의 단축으로 잦은 설비개조 필요 M&A로 과잉설비 capa.로 consolidation필요 Fewer Plants, More cost effective

7. Solution Adapting OR/MS (경영과학개념도입) Information Technology Merging integer programming Network optimization models Geographical information system(GIS) Modeling Strategy 다음과 같은 두 개의 sub problem化 하여 단순화함. - Distribution Center Location Model (전문대리점의 optimum locating) - Product Sourcing Model (최적의 transportation solution) Key to Success Strategic modeling + Visualization (GIS Map info.) = 효과의 극대화

8. Modeling Modeling Approaches 단순화 - 2개의 sub problem ① Distribution location model ② Product Sourcing model ( transportation model) ① Distribution location model 주요인자 – customer area, customer service, sole sourcing * Variables – 2000개, Constraints – 2,200개, 17개의 binary 변수 * Objective : minimize the cost (DCs에 assigning되는 customer zones) minimize ∑ ∑ CXY, binary solution사용 * Decision variable Xij : customer zones(j)가 DC(i)에 assign되면 1, or not 0 Yi : DC가 선택되면 1, or not 0 * Data (C: 상수, unit cost등) ※ 참고: customer zone은 DC에 assign(할당)된 종속적 관계

9. ② Product Sourcing model (Transportation model) * 주요인자 – 제조원가(dominant factor), 창고 보관 비용, 운송 비용 manufacturing cost : 주 원자재, 기술, 운영, 인건비 등 고려하여 산출 Warehousing cost : 보관 물량 및 제반 보관 비용 Transportation cost : 제반 운송비용산출 * Objective : minimize the cost (Plant “p”에서 customer zone “k”로 총공급비용 ) minimize ∑ ∑ CpkSpk * Decision variable Spk : plant P로부터 K location에 공급해야 하는 수량 * Data Cpk : unit cost, index set of DCs, customer zones, plants

10. Tool Determine Team DC Localization & Customer Zone Assignment Distribution Distribution Model 30 Category Teams Product Sourcing Model Option Generation @Risk NPV Model 30 Category Teams Option Selection Logistics Modeling System Verification Steering Team Figure3:Sourcing model System architecture

11. Solution Composition and Verification • * STEP1: Integration & Organization of Models: • Distribution Model과 Product Sourcing Model • 12개까지의 Sourcing Option도출 • Financial Analysis나 Risk Analysis분석 등 Scenario를 통해 검증 후 Option 선택 • 시사점: 이러한 복잡한 문제를 해결하기 위해서는 전문가 판단이나 수학적 최적화 등 Hybrid Approach가 요구된다Optimization이 최적의 해법을 제시한다면 GIS는 데이터를 프리젠테이션하기에 이상적인 방법이다. • Optimization Model만으로는 경영진을 설득하기에 충분치 않다. • * STEP2: Verification 공장 위치 선정  a Mixed-Integer Programming공급체인의 나머지도 최적화. DC의 위치 선정 및 Product Flow 최적화 • 시사점: • Decision Support System을 사용한 것과 다르지 않았을 때 유효함

12. Solution Composition and Verification • STEP2: Verification 공장 위치 선정  a Mixed-Integer Programming공급체인의 나머지도 최적화. DC의 위치 선정 및 Product Flow 최적화 • 시사점: • Decision Support System을 사용한 것과 다르지 않았을 때 유효함

13. Solution Composition and Verification * STEP3: Establishing the Economic Boundaries Ideal Solution은 현재의 시설과 무관하게 도출된 것으로 폐쇄 예정인 현존 공장의 이전비라든가 새로운 공장 개설 등에 드는 비용에 대한 고려 없이 공급체인의 운영비 최소치를 제공한다, 이 Restructuring이전의 운영비는 최대치를 활용하였다. 따라서 얼마나 Ideal한 비용 최저치에 접근하게 되는지 평가할 수 있게 된다. 자본비용을 포함하게 되면 Ideal 솔루션이 Product Strategy Team에서 제시한 솔루션 비용보다 더 높게 되는데 NPV를 사용한 회계적 분석에 근거해서 운영비에 대한 공장폐쇄와 개설에 드는 비용이 정당한지 판별할 수 있게 된다.

14. Project Benefit 1994년 프로젝트 완료~1996년 중반까지 실행 결과:12개의 site 폐쇄/수십억 달러 가치의 자산과 인력 수성 비용을 상각시킴 1. Monetary Impact 운영공장 수 감소 인원 감소 공급체인의 효율화 생산비 절감 연간 세전 비용 $250 million 감소 원료와 성분 포장비 절감 운송비는 증가 * OR/MS에 기인한 감소분을 정확히 산정하긴 어렵지만 적어도 절감분의 10%에는 기여했다고 판단 2. Impact On People 6,000명의 인원에 변화 초래 : 1/3은 조기은퇴 1/3은 다른 P&G시설에 재배치 1/3은 재교육을 통해 다른 회사 이직 공정하고 예의 바른 처우로 운영하여 불만과 동요의 여지 없앰

15. Project Benefit 폐쇄 대상이 되는 공장과 DC의 선정은 쉽지 않았고 폐쇄에 기인한 영향을 판단하는 것도 이 프로젝트의 전체적인 Coordination이 없었다면 불가능했을 것. 이 프로젝트는 OR/MS가 매우 복잡한 시스템을 모델링 할 수 있다는 것과 그것을 데이터 Visualization을 통해 이해시킴 그리고 대상 선정에 있어 확실한 증거를 갖고 결정하게 도와줌 P&G의 OR/MS의 Renaissance도래, 모든 Sourcing Decision/제품 경쟁력 분석을 이 모델에 근거해 결정 사내에 a Center for Expertise in Analytics for solving business Problems 설립

16. Conclusion • OR/MS 모델은 단순하지만 매우 크리에이티브함 • 프로세스를 기획하고 부차적 문제를 정의하다 보면 최적화된 방안이 아닌 결과(Suboptimization)이 도출될 가능성이 있지만 모델들을 잘 연계해 고려하면 심각한 Suboptimization은 방지할 수 있게 된다. • 가장 복잡한 수학적 모델은 사실 수송 모델과 Uncapacitated 시설-지역 문제이다. • 따라서 GIS프로그램의 연계가 필요하다. • 같은 기술을 공유하는 제품군 취합 • DC간 수요 비율의 Parameterizing • DC Location에 대한 옵티멀 솔루션 찾기 • 를 통해서야만 OR/MS는 시너지를 낼 수 있다. • GIS의 OR과의 연계는 아직 초기단계이지만 • Logistical Planning/ Routing/ Marketing Applications/Location Analysis에 • 무한한 잠재력을 가지고 있다. • 500명의 P&G직원이 이 프로젝트에 참여했고 • OR모델을 통한 의사결정이야말로 기업에 큰 기여를 할 수 있다.

17. Strengthening global effectiveness (글로벌 효과 강화) Program

18. * OR : Organization Restructuring 일반적인 국가 내 P&G 조직

19. * OR : Organization Restructuring * 조직을 특정 지역 별로 제품, 서비스, 시장으로 구분하여 개편하였음 GBU(Global Business Unit) : 제품별로구분 - 마케팅, 생산 공장 GBS(Global Business Service) : 서비스로구분 – 재무/회계/Credit Control/Order T. MDO(Market Development Organization) – 영업, DC, 배송

20. HR은 IBM으로 Out-sourcing * OR : Organization Restructuring * 조직을 특정 지역 별로 제품, 서비스, 시장으로 구분하여 개편하였음 GBU(Global Business Unit) : 제품별로구분 - 마케팅, 생산 공장 GBS(Global Business Service) : 서비스로구분 – 재무/회계/Credit Control/Order T. MDO(Market Development Organization) – 영업, DC, 배송 해당 국가 해당 국가에 위치 Japan 고베 싱가폴 싱가폴 마닐라

21. * 공장 수 축소는 원자재/인건비/생산량 등을 고려하고 국가별 판매량을감안하여 조정하였음. – 생산과 원자재 비용이 물류비보다 더 많은 비용 지급 * 한국의 경우 천안/조치원 공장 폐쇄 * 대리점의 경우 전국 200개를 14개로 조정, 1개 대리점이 월 평균 1억원 매출에서 10억원으로 증대함 운송에 관한 규제 완화로 운송비의 절감 Product compaction으로 단위운송량 증가 품질과 더불어 공장에서 단위생산량의 증가 Product life cycle의 단축으로 잦은 설비개조 필요 M&A로 과잉설비 capa.로 consolidation필요

22. * MS : Margin Structuring * Distribution Center에서 Customer(대리점, 할인점, 백화점등)로 배송 시 과거에는 물량에 상관없이 일정한 Margin 구조를 가지고 있었지만 SGE Program 이후 배송 물량이 11t 이상 Order 시 5% 할인 5t 이상 Order 시 2% 할인 2t 이상 Order 시 1% 할인을 주고 2t 이하시 할인이 없음 Customer가 제품 수령 후 2일 이내 입금 시 4% 할인 15일 이내 입금 시 2% 할인 30일 이내 입금 시 1% 할인 30일 이후 입금 시 할인이 없음 가장 중요한 것은 P&G에서는 Citi Bank와 loan 계약을 하여 P&G는 제품 출고 시 제품 가격에 해당하는 금액을 Citi Bank에서 전액 현금을 받음. Citi Bank는 Customer가 받지 못하는 할인을 이자로 받음. Customer 대금 지급에 대해서는 P&G가 보증을 한다.

23. SGE Program 실시시 후 재무 구조는… <출처 : WWW.PG.COM >

24. GIS Program 예: 일일 Call Routine 최적화