Итоги исполнения бюджета города Томска за 2009 год
Download
1 / 45

????????? : ????????? ???????????? ???????? ????????????? ?????? ?????? ?????? ?.?. - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Итоги исполнения бюджета города Томска за 2009 год. Докладчик : начальник департамента финансов администрации города Томска Ярцева И.Ю. Доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» (млн. руб.). 2008 год. 2009 год. Прирост 22 %. Всего доходов. 8 050,2. 6 610,5. Прирост 35 %.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ????????? : ????????? ???????????? ???????? ????????????? ?????? ?????? ?????? ?.?.' - lee-gregory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7100424

Итоги исполнения бюджета города Томска за 2009 год

Докладчик: начальник департамента финансов администрации города Томска Ярцева И.Ю.


7100424

Доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» (млн. руб.)

2008 год

2009 год

Прирост

22 %

Всего доходов

8 050,2

6 610,5

Прирост

35 %

3 514,1

Налоговые доходы

2 603,4

Неналоговые доходы

Снижение

41%

1 113,7

652,4

Прирост

34%

Безвозмездные поступления

3 883,7

2 893,4


7100424

Выпадающие доходы бюджета муниципального образования «Город Томск»

1 187,2 млн.руб.

%

%

%


7100424

Исполнение бюджета в условиях экономического кризиса

Доходы

сокращены на

1 184,8 млн.руб.

Расходы

сокращены на

1 097,3 млн.руб.


7100424

Целевые программы экономического кризиса

Капитальное строительство

Капитальный ремонт

Финансовый резерв в утвержденном бюджете на 2009 год

1 484,2млн. руб.


7100424

Кредиторская задолженность экономического кризиса

на 01.01.2009

на 01.01.2010

327,8 млн. руб.

109,2 млн. руб.

в том числе просроченная

217,4 млн. руб.

-


7100424
Дебиторская задолженность экономического кризиса

126,5 млн. руб.

по состоянию на 01.01.2009 года

по состоянию на 01.01.2010 года

104,2 млн. руб.


7100424

Исполнение бюджета по расходам экономического кризиса

26,7%

2008

2009

Темп роста


7100424

Объем средств, полученных на условиях софинансирования в 2009 году

2 463,3млн. руб.


7100424

Направления расходования средств

за счет бюджетов всех уровней

  • Капитальный ремонт школы № 43

  • Строительство спортивного зала школы № 31

  • Строительство автодорог

  • Строительство противооползневых мероприятий

  • Строительство объектов ОЭЗ

  • Строительство дамбы в пос.Восточный

  • Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники


7100424
образование средств

  • Расходы на приобретение техники

  • в 2009 году составили

  • 180,5 млн. руб.

  • ( с учетом лизинга)

  • Приобретено:

  • 18 автобусов

  • 17 единиц коммунальной техники

  • - 4 автомобиля для МЛПУ


7100424

Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, не введенных в эксплуатацию по состоянию на 01.12.2009

2 606,3 млн.руб.


7100424

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы г. Томска за 2009 год

202,2млн. руб.

В 16учреждениях полностью

завершен ремонт, в том числе:

  • Открыты к новому учебному году гимназия №18, школа №43;

  • Начата работа МЛПМУ «Городская больница скорой медицинской помощи» в отремонтированных помещениях бывшей железнодорожной больницы.


7100424

Расходы на капитальный ремонт реконструкцию объектов социальной сферы г. Томска за 2009 годобъектов ЖКХ за 2009 год

Дорог и внутриквартальных проездов

31,4 млн.руб.

Жилищного фонда

21,3 млн.руб.


7100424

Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них

Бюджет муниципального образования «Город Томск»

73,8 %

(от исполнения за 2009 год)

2008 год

181,8 млн.руб.

Областной бюджет

26,2%

(от исполнения за 2009 год)

2009 год

203,7 млн.руб.

Содержится 5 746,4 тыс. кв.м городской территории


7100424

Муниципальная поддержка семей на приобретение жилья в 2009 году

  • 917 семей улучшили жилищные условия в 2009 году, в т.ч.:

  • Целевая программа «Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории МУ «Город Томск» - 100 семей;

  • Целевая программа «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан, жителям города Томска на 2009-2013 годы» -429 семей;

  • Расселение из ветхого и аварийного жилья – 362 семьи.

  • Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения – 22 квартиры.

  • Приобретение жилья инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – 4 квартиры.


7100424
образование на приобретение жилья в 2009 году

Расходы на содержание отраслей социальной сферы


7100424

Культура на приобретение жилья в 2009 году

Образование

2 736,5

135,9

2 807,8

128,9

Динамика расходов на содержание отраслей социальной сферы

2009 год, млн. руб.

2008 год, млн. руб.

Здравоохранение,

физическая

культура и спорт

631,9

600,9

Социальная

политика

178,1

128,4


7100424

Итоги работы муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения

детского сада №5 в 2009 году

Расширение перечня

и увеличение объема

платных услуг

Увеличение доходов от

предпринимательской и иной

приносящей доход

деятельности в 2,6 раза

Увеличение заработной

платы

Укрепление материально-

технической базы

учреждения

4


7100424

Увеличение доходов от автономного

предпринимательской и иной

приносящей доход

деятельности в 3,6 раза

Укрепление материально-

технической базы

Проведение оздоровительной

кампании на базе загородного

лагеря «Лукоморье»

Итоги работы муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Томский Хобби-центр»

в 2009 году

5


7100424

Структура фонда оплаты труда при переходе

учреждений на новые системы оплаты труда

Фонд оплаты труда

Стимулирующие выплаты

Базовая часть

Компенсационные

выплаты

Оклад


7100424

млн. руб переходе .

год

Мероприятия по проведению оздоровительной

кампании детей


7100424

Слайд №16 переходе

образование

Компенсация за проезд к общеобразовательным учреждениям города Томска

С 1 октября 2009 года осуществляется выплата компенсаций

за проезд в общественном транспорте к общеобразовательным

учреждениям 360 учащимся, проживающим в отдаленных

районах города Томска.


7100424
образование переходе

Деятельность учреждений культуры

В течение 2009 года управлением

культуры проведено 1457 мероприятий,

библиотечный фонд

пополнен на 26 660 экземпляров


7100424

Расходы на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования в 2009 году составили 52,1 млн. руб.

  • Приобретено высокотехнологичное дорогостоящее оборудование для больницы скорой медицинской помощи и 4 городских больниц:

    • компьютерный томограф

    • маммограф

    • комплекты оборудования

  • Из резервного фонда Президента Российской Федерации выделено родильным домам на приобретение медицинского оборудования для проведения реанимации и интенсивной терапии новорожденных

  • 3 млн. руб.


7100424

Оптимизация численности и расходов на содержание органов местного самоуправления в 2009 году

Численность работников

- 78

Ассигнования на содержание

- 92 928


7100424

Государственные полномочия, исполняемые муниципальным образованием «Город Томск» в 2009 году

выделено субвенций на осуществление управленческих функций

государственных полномочий

6

22

20

Расходы на исполнение государственных полномочий

275

млн. руб.


7100424

Выявленные финансовые нарушения контрольными мероприятиями, проведёнными департаментом финансов администрации города Томска в 2009 году

Справочно: по результатам работы в 2009 году возвращено в бюджет города Томска 973,8 тыс. руб., физическими лицами возмещён материальный ущерб в размере 658,5 тыс. руб.


7100424

Повышение уровня квалификации работников, осуществляющих бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях

Для организации профессиональной подготовки и повышения квалификации работников, осуществляющих бухгалтерский учет в муниципальных бюджетных учреждениях прошли обучение

в 2008 году – 133 специалиста

в 2009 году - 45 специалистов


7100424

Повышение уровня квалификации работников главных распорядителей бюджетных средств

Для организации профессиональной подготовки и повышения квалификации членов котировочных комиссий главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с Федеральным законом от 21.06.2007 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» прошли обучение 48 специалистов, включенных в состав котировочных комиссий.

ФЗ от 21.06.2009 № 94-ФЗ


7100424

Задачи на 2010 год работников главных распорядителей бюджетных средств

1. Дальнейшее совершенствование налогового законодательства на местном уровне.

2. Совершенствование работы по сокращению задолженности по платежам в бюджет, повышению собираемости платежей бюджет.

3. Организация работы по активизации администраторов доходов бюджета по увеличению поступлений платежей в бюджет города.

4. Минимизация внесения изменений в утвержденный бюджет в целях использования преимуществ трехлетнего бюджета и обеспечения исполнения действующих расходных обязательств.

5. Планирование и исполнение расходов бюджета на основе программно-целевых методов с распределением их по видам услуг в виде ведомственных целевых программ. Оценка эффективности их реализации.

6. Переход учреждений социальной сферы на новые системы оплаты труда с соответствующим финансовым обеспечением за счет средств областного и городского бюджетов.


7100424

Задачи на 2010 год работников главных распорядителей бюджетных средств

  • Оптимизация действующей бюджетной сети.

  • 8. Недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по своим расходным обязательствам.

  • 9. Совершенствование ведомственного финансового контроля с целью определения достигнутых результатов и эффективности использования полученных бюджетных средств, в том числе по автономным учреждениям.

  • 10. Достижение поставленных целей и задач в рамках реализации Программы реформирования муниципальных финансов города Томска на 2008-2010 г.г.


7100424

Основные направления административной реформы

  • повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти;

  • внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур

  • управления по результатам;

  • разработка и внедрение стандартов услуг, предоставляемых органами

  • исполнительной власти, а также административных регламентов в органах

  • исполнительной власти;

  • создание многофункциональных центров предоставления государственных

  • и муниципальных услуг;

  • организация предоставления услуг, оказываемые органами исполнительной

  • власти, в электронной форме;

  • повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной

  • власти и гражданского общества, а также повышение прозрачности

  • деятельности органов исполнительной власти;

  • модернизация системы информационного обеспечения органов

  • исполнительной власти;

  • формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и

  • кадрового обеспечения административной реформы, совершенствование механизмов

  • распространения успешного опыта государственного управления.

Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р


7100424

Административная реформа – от количества к качеству

Муниципальная функция – деятельность органа местного самоуправления по исполнению полномочий, установленная законом, иным нормативным правовым актом и оплачиваемая за счет средств, предусмотренных на содержание органа местного самоуправления.

(например: Общегосударственные вопросы (обеспечение функционирования органов власти и управления – работа по оформлению прав на землю в рамках «Единого окна»)

Разработка и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций

Муниципальная услуга – услуга, оказываемая гражданину или организации органом местного самоуправления на основании муниципального задания с соблюдением установленного стандарта качества предоставления услуги

(например: услуги по библиотечному обслуживанию; услуги дошкольного, общего образования; медицинские услуги, содержание и ремонт автомобильных дорог, благоустройство и озеленение территорий )

  • Показатели эффективности деятельности ОМСУ

  • ( Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607, Распоряжение Правительства Российской Федерации

  • от 11 сентября 2008 г. N 1313-р)

  • (например:

  • Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

  • Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).

Административный регламент

обязательный для исполнения порядок действий (решений) органа местного самоуправления, его структурных подразделений и должностных лиц, направленный на осуществление их полномочий в процессе предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций).

Установление стандартов качества муниципальных услуг

12


7100424

Муниципальные услуги количества к качеству

Услуги коллективного

пользования

примеры:

  • Услуги индивидуального

  • пользования

  • пример:

  • услуги по

  • библиотечному обслуживанию,

  • медицинские услуги, услуги

  • дошкольного, общего

  • образования

  • строительство, благоустройство и озеленение территорий;

  • содержание и ремонт автомобильных дорог

  • транспортное обслуживание

пообъектный учет

стандарт

Стандарты качества

предоставления услуг

норматив стоимости

услуги или работы

Оценка стоимости услуг

Муниципальный заказ

Муниципальное задание


7100424

Бюджетная реформа – от управления затратами к управлению результатами

Стратегические направления бюджетной реформы на уровне муниципальных образований:

БОР


7100424

Бюджетирование, ориентированное на результат(БОР)

В самом общем виде бюджетирование, ориентированное на результат, можно определить как систему формирования и исполнения бюджета органа власти, отражающую взаимосвязь между бюджетными расходами и достигаемыми результатами (оказанными услугами).

Планирование

по результатам

Планирование

по расходам


7100424

Этапы перехода к планированию расходов бюджета

Перечень полномочий, определенных Федеральным законом

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации"

В рамках полномочий формируетсяреестр муниципальных услуг

(постановление администрации от 11.12.2009 №1244)

Оценка потребности предоставления муниципальных услуг

(постановление администрации от 14.07.2009 №610)

Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг

(постановление администрации)

Оценка стоимости муниципальных услуг

(постановление администрации об утверждении методики оценки)

Муниципальное задание бюджетных учреждений

(ст. 69.2 БК РФ с 01.01.2010)


7100424

Перечень утвержденных стандартов

качества предоставления муниципальных услуг

  • Постановление администрации города Томска от 02.02.2010 N 72 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в области молодежной политики, физической культуры и спорта»

  • Постановление администрации города Томска от 28.04.2009 № 337 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Организация предоставления образования по общеобразовательным программам дошкольного образования» в городе Томске»

  • Постановление администрации города Томска от 06.03.2009 № 161 «Об утверждении Стандартов качества муниципальных услуг по предоставлению образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования»

  • Постановление администрации города Томска от 04.08.2009 № 687 «Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного образования детям и стандарта качества муниципальной услуги по дополнительному образованию художественно-эстетической направленности в городе Томске»

  • Постановление администрации города Томска от 04.08.2009 № 690 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в области культуры»

  • Постановление администрации города Томска от 12.10.2009 № 982 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг в области здравоохранения, оказываемых населению города Томска за счет средств бюджета города Томска»


7100424

Муниципальное задание - стандартов

документ, устанавливающий требования к составу, качеству и(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг

  • Муниципальное задание определяет:

    • категорию физических или юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг;

    • показатели, характеризующие качество, состав, объем оказываемых услуг;

    • порядок оказания услуг;

    • предельные тарифы, если законодательством предусмотрена оплата услуг потребителем;

    • порядок осуществления контроля и требования к отчетности.


7100424

Внедрение программно-целевого планирования в бюджетный процесс

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Городские долгосрочные

целевые программы

Ведомственныецелевые

программы

Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (постановление Мэра города Томска от 14.01.2008 №7)

Порядок разработки, реализации и мониторинга реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, а также закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения городских долгосрочных целевых программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации (постановление администрации города Томска от 01.07.2009 №562).

Программа реформирования муниципальных финансов города Томска на 2008-2010 годы (постановление администрации города Томска от 28.12.2007 №881) – доля расходов, формируемых в рамках ведомственных целевых программ не менее 50%

При переходе на бюджетирование, ориентированное на результат (БОР) возрастает роль

отчетности, мониторинга и оценки эффективности результатов


7100424

Оценка деятельности субъекта бюджетного планирования

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Существующая практика оценки эффективности программ

В рамках внедрения программно-целевого планирования

Показатели непосредственных результатов

отражают объем произведенных субъектом

бюджетного планирования работ

либо оказанных им услуг.

Показатели конечных общественно – значимых

результатов отражают общественно значимые

социальные последствия той деятельности,

объемы которой измеряются показателями

непосредственных результатов.

  • В рамках разработки ведомственных целевых программ:

  • определение фактически произведенных расходов и реальных сроков выполнения программы, достигнутых показателей программы;

  • проведение анализа результативности ведомственной целевой программы;

  • выявление факторов негативно влияющих на реализацию ведомственной целевой программы.

  • В рамках разработки городских долгосрочных целевых программ оценивается достижение запланированных результатов, эффективность реализации целевых программ.

  • экономическая эффективность программы, т.е. соотношение объема предоставленных услуг определенного качества и затрат на их предоставление;

  • социальная эффективность программы, т.е. эффективность программы с точки зрения достижения поставленных целей, достижение социального эффекта от предоставления муниципальных услуг.


7100424

Использование докладов о результатах и основных направлениях деятельности в бюджетном процессе (ДРОНД)

Оптимизация

бюджетной сети

Оценка ведения

пообъектного учета

Оценка муниципальных заданий

Ведомственные целевые программы

ДРОНД –

основной документ, определяющий деятельность каждого органа исполнительной власти, как на текущий финансовый год, так и на очередной год и плановый период

Городские долгосрочные целевые программы

Показатели деятельности субъектов бюджетного планирования:

- цели и задачи деятельности;

- расходные обязательства и формирование доходов;

- распределение расходов по целям и задачам;

- оценка эффективности бюджетных расходов.


7100424

ДРОНД как инструмент для реализации реформ

Итоги административной реформы,

в т.ч.

показатели эффективности деятельности

органов местного самоуправления

ДРОНД

Бюджетная реформа,

в том числе:

бюджетирование, ориентированное на результат – построение бюджетного процесса, при котором планирование и расходование бюджетных средств осуществляются на основании результатов деятельности структурных единиц бюджетного сектора – органов местного самоуправления и получателей бюджетных средств


7100424

Благодарю за внимание реализации реформ

Благодарю за внимание


ad