Financování sociálních služeb

1. Financování sociálních služeb Odbor sociálních věcí – oddělení ekonomické 20. 3. 2013

2. Financování sítě sociálních služeb • V Moravskoslezském kraji je v současné době poskytováno více než 680 registrovaných sociálních služeb. • Ročně hospodaří s přibližně 3,8 miliardovým rozpočtem. • Financování těchto služeb je založeno na principu vícezdrojového financování, přičemž výrazný zdroj financování tvoří rozpočty obcí, rozpočet kraje a rozpočet České republiky.

3. Přehled finančních prostředků k poskytování sociálních služeb v MSK v letech 2008 – 2013 (včetně dofinancování) ze SR a ze zdrojů EU *) Předpoklad navýšení prostředků zIndividuálního projektu

4. Přehled požadovaných a přidělených finančních prostředků v r. 2012 a 2013 ze SR

5. Dotační řízení MPSV • tzv. směrné číslo na r. 2013 pro MSK 669,819 mil. Kč • skutečnost roku 2012: směrné číslo ve výši 731,553 mil. Kč během roku navýšeno o cca 100 mil. Kč na 834,700 mil. Kč • pokles dotace v r. 2013 oproti r. 2012 o 160 mil. Kč • od roku 2009 trvalý pokles objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu

6. Individuální projekty 2013 + • deficit 160 mil Kč nezachrání ani realizace individuálních projektů kraje • Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK • Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji

7. Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK • navazující projekt k projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK, • primární cíl - podpora integrace osob sociálně vyloučených nebo osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím efektivního poskytování sociálních služeb, které jim pomohou při odstraňování bariér k plnohodnotnému sociálnímu začlenění a zaměstnání, • realizace v letech 2013 – 2014, • pro r. 2013 předpoklad přínosu pro síť cca 80 mil. Kč ze zdrojů EU, • pro r. 2014 předpoklad přínosu pro síť cca 90 mil. Kč ze zdrojů EU,

8. Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK • zajištění povinné udržitelnosti kapacity u vybraných sociálních služeb v letech 2015-2016 z rozpočtových prostředků MSK a z rozpočtových prostředků obcí Moravskoslezského kraje, které se rozhodly v Projektu participovat, • finanční prostředky pro udržitelnost ve výši cca 90 mil. ročně v letech 2015-2016, z toho 50 % Moravskoslezský kraj a 50 % zainteresované obce

9. Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK Podpora služeb • azylové domy • domy na půl cesty • nízkoprahová denní centra • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež • podpora samostatného bydlení • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi • sociální rehabilitace • sociálně terapeutické dílny • terénní programy

10. Podpora a rozvoj služeb ve vyloučených lokalitách MSK • realizace projektu v letech 2012 – 2013 • finanční prostředky ve výši cca 30 mil. Kč • příprava návazného projektu 2013 - 2014

11. Analýza financování sítě sociálních služeb • dosud vychází z dat systému výkaznictví MPSV za r. 2010 • pro specifické analýzy další zdroje dat (příspěvek na péčí, cash flow, rozpočtové určení daní) • kalkulace cen podle druhů služby • náklady dle jednotlivých druhů • zdroje financování sociálních služeb • analýza příspěvku na péči

12. Průměrná kalkulační cena za lůžko a den dle druhů a skupin služeb Moravskoslezského kraje Pozn.: Roční náklady služby neobsahují výdaje na nákup investičního majetku.

13. Příklady průměrných kalkulačních cen na lůžko a den dle druhů Značná rozdílnost v rámci jednotlivých druhů služeb • domovy pro seniory – 500 – 1100 Kč/lůžko/den • domovy pro osoby se ZP – 600 – 1600 Kč/lůžko/den • domovy se zvláštním režimem – 700 – 1400 Kč/lůžko/den

14. Přehled vyplacených příspěvků na péči a přijatých úhrad od uživatelů v jednotlivých POU (1.část)

15. Přehled vyplacených příspěvků na péči a přijatých úhrad od uživatelů v jednotlivých POU (2.část)

16. Analýza příspěvku na péči • Celková výše vyplacených příspěvků na péči v Moravskoslezském kraji byla v roce 2010 2 542 801 tis. Kč. Zpět do systému sociálních služeb – do služeb, které jsou provozovány v Moravskoslezském kraji - se od uživatelů vrátilo pouze 1 370 067 tis. Kč, tj. 54 %.

17. Výhled financování v r. 2014 a dalších letech • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v § 101a stanoví způsob financování sociálních služeb, podle kterého má kraj s účinností od 1. 1. 2014 rozhodovat o poskytnutí finančních prostředků z dotace, která bude kraji poskytnuta ze státního rozpočtu k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. • V současné době není vyjasněno, zda k převodu dojde či zda bude účinnost § 101a opět odložena. • Krajský úřad připravuje kalkulace cen jednotlivých služeb; zdrojem budou data z výkazů o poskytovaných sociálních službách za r. 2012 (k dispozici červenec 2013)

18. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2010 - 2014 Podmínky financování nových sociálních služeb ze SR • deklarace potřebnosti dané služby – soulad se SPRSS a KP obcí • minimální míra spoluúčasti na financování sociální služby ze strany obce - u služeb odborné sociální poradenství minimálně 30% - u služeb pobytových minimálně 30 % - u služeb ambulantních minimálně 25 % - u služeb terénních minimálně 20 % z tzv. oprávněné provozní ztráty • Oprávněná provozní ztráta = rozdíl mezi celkovými rozpočtovanými náklady služby a rozpočtovanými úhradami uživatelů vč. rozpočtovaných jiných zdrojů (např. dotace ÚP, tržby z vlastní činnosti, dary) vyjma dotací ze SR Zahájení přípravy SPRSS MSK na léta 2015 +

19. Děkuji za Vaši pozornost