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ASPECTOS BASICOS PARA ELABORACION DE UNA INICIATIVA DE INVERSION

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GOBIERNO DE CHILE ·MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN · SERPLAC REGIÓN DE VALPARAÍSO. ASPECTOS BASICOS PARA ELABORACION DE UNA INICIATIVA DE INVERSION. PROYECTO DE INVERSIÓN.

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Presentation Transcript
slide1

GOBIERNO DE CHILE ·MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN · SERPLAC REGIÓN DE VALPARAÍSO

ASPECTOS BASICOS PARA ELABORACION DE UNA INICIATIVA DE INVERSION

proyecto de inversi n
PROYECTO DE INVERSIÓN

corresponde a la decisión sobre el uso de recursos con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios. Se materializa por lo general en una obra física. Normalmente su ejecución se financia con gastos de capital o inversión y su operación con gastos corrientes o de funcionamiento.

preguntas y orientaciones generales para su formulaci n
PREGUNTAS Y ORIENTACIONES GENERALES PARA SU FORMULACIÓN
  • ¿Qué problema se pretende abordar con el proyecto?
  • ¿Por qué se requiere? Fundamentación
  • ¿A quiénes se dirigirá?Población
  • ¿Dónde se efectuará?Localización
  • ¿Para qué se efectúa? Objetivos
  • ¿Cómo se alcanzarán los objetivos?Productos y Actividades
formulacion del proyecto elementos
FORMULACION DEL PROYECTO: ELEMENTOS
  • Diagnóstico
  • Optimización de Situación Actual
  • Análisis de Alternativas
  • Evaluación de Alternativas
  • Cronograma de Actividades
  • Presupuesto Oficial
  • Nomina de Equipamiento
qu es el diagnostico
¿QUÉ ES EL DIAGNOSTICO?
  • El diagnóstico se definecomo el proceso de análisis, medición e interpretación que ayuda a identificar situaciones problemas y los factores causales implicados a fin de obtener los antecedentes necesarios para planificar y orientar la acción.
funciones del diagn stico
FUNCIONES DEL DIAGNÓSTICO
  • Descriptiva
  • Explicativa
  • Predictiva
fuentes de informaci n
FUENTES DE INFORMACIÓN
  • FUENTES PRIMARIAS

- Entrevistas a informantes calificados.

- Focus groups.

- Encuestas específicas (estudios de casos)

  • FUENTES SECUNDARIAS

- Censos

- Estadísticas económicas.

- Encuestas de Hogares, de Empleo, otras

elementos que deben identificarse en el diagnostico
ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO

PROBLEMA

POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN

DEFICIT

(DETERMINACION

OFERTA Y DDA)

fuentes de informaci n1

Revisión bibliográfica

Experienciasistematizada

Percepción de la población

FUENTES DE INFORMACIÓN

PROBLEMA CENTRAL

tecnicas para precisar el problema
TECNICAS PARA PRECISAR EL PROBLEMA
  • Existen diversas técnicas o herramientas que facilitan el análisis de un problema. Por ej. “Espina de pescado” y “Árbol de Problemas”
  • El árbol de problemas es un modelo explicativo, un esquema simplificado de la realidad y se elabora de forma participativa mediante aproximaciones sucesivas.
identificacion del problema
IDENTIFICACION

DEL

PROBLEMA

cu l es el problema
¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

Concepto:

Se refiere a un estado o situación insatisfactoria, que no puede ser resuelta, en forma autónoma, por los afectados.

slide14

ARBOL DE PROBLEMAS: ELABORACION

1. IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA SITUACION ANALIZADA

2. FORMULAR EL PROBLEMA CENTRAL

3. DEFINIR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA Y VERIFICAR SU IMPORTANCIA

4. ANOTAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

5. DIAGRAMAR EL ARBOL DE CAUSA-EFECTO

6. REVISAR EL ESQUEMA Y VERIFICAR VALIDEZ

slide15

ANALISIS DE PROBLEMAS: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO 3

EFECTO 1.1

EFECTO 1.2

EFECTO 2

EFECTO 1

PROBLEMA CENTRAL

CAUSA 1

CAUSA 2

CAUSA 3

CAUSA 3.1

CAUSA 2.1

CAUSA 2.2

CAUSA 3.1.1

slide16

ANALISIS DE PROBLEMAS: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DISMINUCION

INGRESOS DE

AGRICULTORES

EFECTOS

PERDIDAS EN LA

COSECHA

PROBLEMA

CENTRAL

CAUSAS

INADECUADO

DISEÑO

MECANICO

FRAGILIDAD

EN LA

FRUTA

DETERIORO DE

LA FRUTA EN

LA RECOLECCION

slide18

ANALISIS DE ALTERNATIVAS

1. IDENTIFICAR OBJETIVOS A EXCLUIR PORQUE NO SONDESABLES O FACTIBLES

2. IDENTIFICAR DIFERENTES ETAPAS DE MEDIOS - FINESCOMOPOSIBLES ESTRATEGIAS ALTERNATIVASPARA EL PROYECTO

3. ESTIMAR QUE ALTERNATIVA REPRESENTAUNA ESTRATEGIA OPTIMAPARA EL PROYECTO, UTILIZANDO CRITERIOS COMO:RECURSOS DISPONIBLES; PROBABILIDAD DE ALCANZAR OBJETIVOS; FACTIBILIDAD POLITICA; IMPACTO DURADERO

slide19

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS:

CASO DEL TOMATE

DOS ALTERNATIVAS FORMULADAS

1. DISEÑO DE MAQUINA RECOLECTORA ADECUADA

2. DESARROLLO DE UNA VARIEDAD DE FRUTA QUE RESISTA LA RECOLECCION MECANICA

slide20

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

MENOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

DISMINUCION DE PRODUCTIVIDAD

DISMINUCION DE LOS INGRESOS

AUMENTO DEL DESEMPLEO

BAJO RENDIMIEN. ESCOLAR

POCAS EXPECTA. BUENOS EMPLEOS

INCREMENTO CRISIS FAMILIAS

ALTO AUSENTISMO LABORAL

ALTO AUSENTISMO ESCOLAR

AUMENTO DE LAS TASAS DE MORTALIDAD

ALTAS TASAS DE MORBILIDAD DE LA POBLACION DEL AREA DE ESTUDIO

SANEAMIENTO AMBIENTAL INADECUADO

INSUFICIENCIA DE LOS SERVICIOS MEDICOS

MALA ALIMENTACION DE LA POBLACION

DISMINUCION INGRESOS

INSUFICIENTE SIST. SANEAMIEN.

ELEVADA CONTAMINACION

MALA ATENCION CENTRO SALUD

AUSENCIA PROGR. PREVEN.

PAUTAS CULT. INADECUADA

AUSENCIACAPMATERNA

DIETA DES-BALANCEADA

FALTA EQUIPAMIEN.

FALTA ALCANTARIL.

VEHICULOS CONTAMINA.

ALTOS NIV. DESEMPLEO

ALIMEN-TOS MAL ESTADO

AUSENCIA CAMPA. EDU.

FALTA AGUA POTABLE

FALTA PSNAL MEDICO

INDUSTRIA CONAMINA.

INSUFCIENTE ESPACIO

FALTA FUEN-TES TRABAJO

TRABAJO RURAL TEMP.

slide21

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MAYOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD

AUMENTO DE LOS INGRESOS

DISMINUCION DEL DESEMPLEO

ALTO RENDIMIEN. ESCOLAR

EXPECTATIVAS BUENOS EMPLEOS

DISMINUCION CRISIS FAMILIAS

BAJO AUSENTISMO LABORAL

BAJO AUSENTISMO ESCOLAR

DISMINUCION DE LAS TASAS DE MORTALIDAD

BAJAS TASAS DE MORBILIDAD DE LA POBLACION DEL AREA DE ESTUDIO

SANEAMIENTO AMBIENTAL ADECUADO

SUFICIENCIA DE LOS SERVICIOS MEDICOS

BUENA ALIMENTACION DE LA POBLACION

AUMENTO DE INGRESOS

SUFICIENTE SIST. SANEAMIENTO

BAJA CONTAMINACION

BUENA ATENCION CENTRO SALUD

HAY PROGRAMA. PREVENTIVOS

PAUTAS CULT. ADECUADAS

HAY CAPAC. MATERNA

DIETA BALANCEADA

HAY EQUIPAMIEN.

HAY ALCANTARIL.

VEHICULOS NO CONTAM.

BAJOS NIV. DESEMPLEO

ALIMENTOS BUEN ESTADO

HAY CAMPA. EDUCAT.

HAY AGUA POTABLE

HAY PERSON. MEDICO

INDUSTRIA NO CONTAMINA.

SUFCIENTE ESPACIO

HAY FUENTES TRABAJO

TRABAJO RURAL ESTAB.

la buena identificaci n del problema facilita la b squeda de soluciones

Identificación

de involucrados

Señal sobre la existencia

del problema

1

Identificar el problema

Participación

de

involucrados

2

Examinar los efectos del problema

3

Identificar las posibles causa del problema

4

Definir los objetivos para la solución: Medios - Fines

5

Identificar estrategias para el logro de objetivos

Postular alternativas

6

LA BUENA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, FACILITA LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES...
identificacion de alternativas
IDENTIFICACIONDE ALTERNATIVAS

Diagnóstico:

Arbol de problemas

Arbol de objetivos

Identificación de alternativas

elementos que deben identificarse en el diagnostico1

PROBLEMA

POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN

DEFICIT

(DETERMINACION

OFERTA Y DDA)

ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO
slide25
Se puede hablar de 3 tipos de población:

Población de referencia: es una cifra de población global, que tomamos como marco de referencia para calculo, comparación y análisis de la demanda.

Población afectada: es el segmento de la población de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. También se le llama población carente.

slide26

POBLACION OBJETIVO

Población objetivo:

Personas hacia las cuales se dirige el accionar del proyecto.

Es la población afectada focalizada con diferentes criterios.

POBLACIÓN AFECTADA(POTENCIAL)

POBLACIÓN

OBJETIVO

tipos de poblacion

POBLACION

DE

REFERENCIA

POBLACION

NO AFECTADA

POBLACION

NO AFECTADA

POBLACION

AFECTADA

POBLACION

AFECTADA

POSTERGADA

TIPOS DE POBLACION

POBLACION

OBJETIVO

poblacion
POBLACION
  • Identificación de la Población
    • Características demográficas
    • Características económicas
    • Características culturales
    • Características sociales
focalizaci n de la poblaci n objetivo
Focalización de la Población Objetivo
  • Se puede estimar mediante diferentes criterios, a modo deejemplo se mencionan los siguientes:

PUbicación Espacial

PGrupos Etáreos

PDistinción según Género

PNivel de Ingreso

PGrupos Vulnerables

elementos que deben identificarse en el diagnostico2

PROBLEMA

  • POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN

DEFICIT

(DETERMINACION

OFERTA Y DDA)

ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO
localizacion
LOCALIZACION
  • La localización corresponde a la presentación y descripción del espacio físico en el que habita la población afectada y objetivo.
  • En múltiples oportunidades dicha caracterización permite comprender con mayor profundidad las particularidades del problema central.
slide32

Área de influencia

Centro Comercial

Escuela

Consultorio de Salud

localizacion1
LOCALIZACION
  • Localización espacial donde se presenta el problema:
    • Región
    • Comuna
    • Localidad
    • Barrio
  • Focalización territorial, localización de la población Objetivo:
    • Región
    • Comuna
    • Localidad
    • Barrio
elementos que deben identificarse en el diagnostico3

PROBLEMA

  • POBLACIÓN
  • LOCALIZACIÓN

DEFICIT

(DETERMINACION

OFERTA Y DDA)

ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO
f an lisis de la demanda
f) Análisis de la demanda
  • La necesidad que esta asociada a la población objetivo debe ser cubierta mediante la entrega de los bienes y servicios que generará el proyecto.
  • Entonces hay que determinar cual es la demanda, cuales son las necesidades que tiene la población objetivo: demanda por bienes, demanda por salud, demanda por educación, demanda por movilización, etc.
m todos para estimar la demanda
Métodos para estimar la demanda:

1. A partir de estándares de consumo:

Muchos proyectos están asociados a una población objetivo identificable, por lo cual es viable traducir la demanda a “unidades de consumo per capita”.

D = PxC

D=demanda esperada

P=población carente

C=consumo normal per capita

2 a partir de registros hist ricos de consumo
2. A partir de registros históricos de consumo

Se pueden hacer proyecciones a partir de una serie histórica de datos.

El método consiste en identificar cual ha sido la tendencia de consumo de los años anteriores y proyectar el consumo esperado para los próximos años manteniendo la tendencia observada.

pasos del m todo definir la tendencia y ajustar sobre la tendencia
Pasos del método: definir la tendencia y ajustar sobre la tendencia
  • Se puede hacer gráficamente, analíticamente.Un método usado es el ajuste lineal (regresión lineal), en el cual se busca la línea recta que mejor representa la tendencia de la serie.
    • Y=a + bx

y=variable que estamos analizando

x=variable cronológica (años)

a y b = parámetros que definen la recta.

3 otros m todos
3. Otros métodos
  • Registros de solicitudes. Por ej: solicitudes de atención, solicitudes de matriculas.
  • Encuestas a usuarios. Por ej: encuestas de compras, conteo vehicular, etc.
g an lisis de la oferta
g) Análisis de la oferta
  • Es el volumen de bienes o servicios que es provisto en el área de influencia. Ej: Nº de matriculas, volumen de agua potable, etc.
  • Para estimar la oferta, hay que considerar:
    • capacidad de infraestructura existente
    • equipos y personal calificado disponible
    • cumplimiento de normas de calidad de servicio
h calculo del d ficit
h) Calculo del déficit
  • La diferencia entre la oferta existente y la demanda por el producto, para satisfacer las necesidades, es el déficit.
    • Déficit= Oferta - Demanda

Cuando la oferta es inexistente, el déficit corresponderá a la totalidad de la demanda estimada.

el deficit puede ser
El deficit puede ser:
  • Cuantitativo (cobertura)=población no atendida.
  • Cualitativo (calidad) = población mal atendida.
slide43
La oferta se proyecta considerando la evolución esperada de los servicios actualmente provistos, considerando su mantenimiento adecuado.
  • La demanda se proyecta de acuerdo al crecimiento poblacional y/o variables especificas.
elementos que deben identificarse en el diagnostico4

PROBLEMA

  • POBLACIÓN
  • LOCALIZACIÓN
  • DEFICIT
  • (DETERMINACION
  • OFERTA Y DDA)
ELEMENTOS QUE DEBEN IDENTIFICARSE EN EL DIAGNOSTICO
optimizaci n de la situaci n actual
Optimización de la Situación Actual
  • Una de las alternativas, que siempre se debe examinar es la situación base optimizada o la optimización de la situación actual.
  • Corresponde a la situación actual mejorada con medidas de bajo costo. Pueden ser medidas administrativas, de procedimientos, cambios de métodos.
slide46
Puede contemplar:
    • Inversiones menores
    • Medidas de gestión
    • Reformas institucionales
slide47
Algunas medidas posibles:
    • Redistribución del Personal
    • Contratación de personal adicional
    • Aumento de horarios de servicio
    • Reasignación de población
    • Cambios en el uso de la infraestructura
    • Readecuación de recintos
    • Redistribución de equipos
    • Reparaciones menores de infraestructura
    • Reparación de equipos
    • Capacitación de personal
    • Informatización
    • Cooperación ciudadana o del sector privado.
a qu llamamos l nea base
A qué llamamos Línea Base?
  • Es el resultado del diagnóstico, el patrón contra el cual se va a comparar y evaluar el resultado de la intervención.
a qu llamamos l nea base1
A qué llamamos Línea Base?
  • Línea base inicial Sin optimización.
  • Línea base optimizada Esta última consiste en la situación original mejorada, sobre la cual intervendrá el proyecto. Se puede afirmar entonces que la brecha o déficit real del proyecto se obtiene a partir de la línea base optimizada.
slide51

La relación de costos y beneficios, brindará información sobre la conveniencia de cada alternativa y permitirá compararlas para seleccionar la mejor.

Beneficios y costos:

  • Directos: C/B asociados directamente con el proceso productivo o la mayor disponibilidad del producto.
  • Indirectos: Efectos de sustitución, encadenamiento, externalidades.
l tipolog as de beneficios
l) Tipologías de Beneficios

Para la definición de beneficios deben considerarse solo los incrementales, es decir los que se esperan que ocurran si efectivamente se lleva a cabo el proyecto (previa optimización).

Los beneficios pueden expresarse de diferentes formas, de acuerdo a como se quiere reflejar el impacto del proyecto.

slide53
Por un lado, se deberá conocer la calidad y cantidad del producto que adicionalmente a la situación actual entregará el proyecto.
  • Complementariamente será necesario identificar y cuantificar la población que será beneficiada directamente con el proyecto.
  • En estos casos bastara normalmente con la cuantificación de las unidades de producto o con la definición del número de beneficiarios.

Ej: Proyectos de salud o educación.

slide54
En otros casos se deseará medir el efecto final que significará el proyecto para la población beneficiada. Aquí se necesitara efectuar una medición monetaria de los beneficiarios, como expresión adecuada del valor de la satisfacción percibida.

Ej: Proyectos de infraestructura, vialidad.

slide55
Generalmente los beneficios cuantitativos, están asociados a proyectos que incrementan la disponibilidad social de un bien o servicio.
  • Cuando se trata de proyectos cuyo propósito es mejorar la calidad de lo existente, los beneficios serán de carácter cualitativo.
  • Ej. Mejorar la potabilidad del agua por cambio del sistema de tratamiento.
el tratamiento de los beneficios se puede hacer en 2 pasos
El tratamiento de los beneficios se puede hacer en 2 pasos:
  • A. Identificación: para lo cual se puede utilizar un formato donde se relacionan y describen en su esencia los beneficios que deberá generar el proyecto.
  • B. Elaboración del flujo de beneficios: mediante un cuadro en el que se cuantifican para cada año de operación el número de unidades producidas o atendidas.
tipolog as de beneficios
Tipologías de beneficios:
  • Ingresos monetarios
  • Ahorro de costos
  • Otros:
    • revalorización de bienes
    • reducción de riesgos
    • impacto ambiental positivo
    • mejor imagen
    • seguridad nacional
categor as de costos
Categorías de Costos:
  • Costos de Inversión:son aquellos en los que se debe incurrir para dotar de capacidad operativa al proyecto. Normalmente son los que se causan entre el 1º desembolso y la puesta en marcha, es decir cuando el proyecto está en condiciones de iniciar su funcionamiento.
costos de inversi n
Costos de Inversión:
  • Estudios y Diseños
  • Terrenos
  • Instalación Faenas
  • Obras civiles
  • Maquinaria y equipos
  • Permisos, Patentes e Impuestos
  • Supervisión y Asesoramiento
slide60
Costos Financieros
  • Utilidades
  • Seguros
  • Reposiciones
  • Mano de Obra
  • Capacitación
  • Imprevistos
costos de operaci n
Costos de Operación:

Son los costos en insumos y recursos que deben concurrir al proceso productivo del proyecto, como su nombre lo indica durante la fase de operación y son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del proyecto con el fin de entregar los productos (bienes o servicios), destinados a generar los beneficios previstos.

costos de operaci n1
Costos de Operación:
  • Sueldos y Salarios
  • Servicios Básicos
  • Arriendos
  • Materiales e Insumos
  • Combustibles
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Permisos, Patentes
  • Publicidad
  • Costos Financieros
  • Seguros
  • Impuestos
costos de mantenimiento
Costos de Mantenimiento:

Son los necesarios para asegurar la vida útil de los componentes de inversión, en la medida en que se van desgastando o volviendo obsoletos como consecuencia de su uso en el proyecto durante su vida útil.

costos de mantenimiento1
Costos de Mantenimiento:
  • Mantención de Equipos
  • Repuestos
  • Reposición Equipamiento Menor
  • Reparaciones Periódicas
    • Pinturas
    • Bacheo, Resellado
estimaci n de costos
Estimación de Costos:
  • Para la evaluación de un proyecto, es necesario estimar los costos. Algunos métodos:
      • Costos de Proyectos Similares
      • Costos Unitarios Conocidos
      • Cotizaciones
n flujo de fondos del proyecto
n) Flujo de Fondos del Proyecto

Para poder trabajar con la información, se usan los flujos de fondos de ingresos y costos, que nos permite:

  • Ordenar la información,
  • Facilitar detectar errores u omisiones
  • Simplificar los cálculos.
slide68
El desarrollo de las alternativas de solución al problema, arroja información sobre los requerimientos de instalaciones, operación, localización, cronogramas de aplicación de los recursos. Esto permite:
  • Cuantificar, valorar y distribuir en el tiempo los beneficios esperados de cada alternativa. Flujo de beneficios.
  • Cuantificar, valorar y distribuir en el tiempo los costos de inversión y de operación previstos para cada alternativa. Flujo de Costos.
planificacion de actividades
PLANIFICACION DE ACTIVIDADES
  • LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEFINEN EL MODO DE PRODUCCIÓN, O SEA, LA FORMA EN QUE SE PROVEERÁ EL BIEN O SERVICIO IDENTIFICADO COMO PRODUCTO.
  • DE ESTA MANERA, A CADA PRODUCTO CORRESPONDE UNA ACCIÓN O UN CONJUNTO DE ACCIONES CLARAMENTE RELACIONADAS CON ÉL.
calendarizacion de actividades
CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
  • LA CALENDARIZACIÓN O PROGRAMACIÓN ES UNA MANERA DE ACOTAR EL TIEMPO DE REALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD CON EL OBJETIVO DE:
    • ORDENAR RACIONALMENTE EL USO DE LOS RECURSOS
    • DEFINIR MEJOR LAS RESPONSABILIDADES
    • FAVORECER LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
    • FACILITAR EL CONTROL OPERACIONAL
  • EL DIAGRAMA O CARTA GANTT ES EL INSTRUMENTO MÁS CONOCIDO Y UTILIZADO PARA ESTABLECER UN CALENDARIO DE OPERACIONES O ACTIVIDADES
carta gantt

ACTIVIDADES

MESES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3

Actividad 1.4

Actividad 2.1

Actividad 2.2

Actividad 2.3

Actividad 3.1

Actividad 3.2

Actividad 3.3

Actividad 3.4

Actividad 3.5

CARTA GANTT
presupuesto
PRESUPUESTO

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS MATERIALES.

  • BIENES DE CAPITAL : VIDA ÚTIL PROLONGADA PARA EL PROGRAMA. POR EJEMPLO: TERRENO, VEHÍCULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA, ETC. EN LA GLOSA PRESUPUESTARIA, A ESTE TIPO DE BIENES SE LE IDENTIFICA COMO INVERSIÓN REAL.
  • BIENES DE CONSUMO : VIDA ÚTIL MÁS CORTA, GENERALMENTE INFERIOR A UN AÑO, COMO POR EJEMPLO: ALIMENTOS, VESTUARIO, MATERIALES, ARRIENDO DE EQUIPOS, ETC.