KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

1. KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2. YASAL DAYANAK 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi, 5302 Sayılıİl Özel İdaresi Kanununun39. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Faaliyet Raporu mart ayı toplantısında meclise sunulur. Kamuoyuna açıklanır.

3. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1-İl sınırları itibariyle yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar 2-Belediye sınırları dışında yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar 3

4. Gençlik ve spor İlin çevre düzeni plânı Toprağın korunması Erozyonun önlenmesi Kültür, sanat, turizm Sosyal hizmet ve yardımlar Yoksullara mikro kredi verilmesi Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları Sağlık Tarım Bayındırlık ve iskân Sanayi ve ticaret İL SINIRLARI İÇİNDE YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: • İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler

5. İmar yol, su, kanalizasyon Katı atık Çevre Acil yardım ve kurtarma Orman köylerinin desteklenmesi Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri BELEDİYE SINIRLARI DIŞINDA YERİNE GETİRMESİ GEREKEN GÖREV VE SORUMLULUKLAR Mad. 6

6. MERKEZİ İDARENİN (BAKANLIKLARIN) TEVDİİ ETTİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yapım, bakım ve onarım işleri Devlet ve il yolları İçme suyu, sulama suyu Kanalizasyon Enerji nakil hattı Sağlık Eğitim, Kültür, turizm Çevre, imar, bayındırlık, iskan Gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları

7. KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİSon 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu YILI GELİR TOPLAMI ( TL.) 2010 12.348.265,12 2011 13.927.854,34 2012 15.604.744,79 TOPLAM 41,880,864,25 TL

8. KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ2012 Yılı Gelirleri (Bütçe Gerçekleşmesi) GELİRİN TÜRÜGERÇEKLEŞEN GELİR Vergi Gelirlerinden 12.747.356,87 alınan pay Mevduat Faizleri 1.121.024,99 Diğer Gelirler 1.739.910,70 TOPLAM 15.608.292,56 TL

9. KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ2010 - 2012 YILI ÖDENEK - HARCAMA DURUMU YILIÖDENEKHARCAMAORAN(%) 2010 86.033.217,3157.061.841,74 66,33 2011 97.451.158,53 74.866.520,41 76,82 2012 75.312.372,87 58.936.247,36 78,25 Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla devretmiştir

10. 2012 YILI HARCAMALARININ EKONOMİK SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI

11. Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 59.899,07 1.051.950,78 60.104.078,31 14.243.772,71 252.670,00 2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ DAĞILIMI TOPLAM 75.712.370,87 TL

12. 2012 YILI BÜTÇE HARCAMALARI TOPLAM 58.936.247,36 TL

13. 2012 YILI TOPLAM BÜTÇE GELİR 75.712.370,87 GİDER 58.936.247,36 Bakiye ödenek tahsisli olup bir sonraki yıla devretmiştir.

14. İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI Vali İl Genel Meclisi İl Encümeni

16. TEŞKİLAT YAPISI Memur 126 İşçi 220 Sözleşmeli 3 TOPLAM 349 Personel

17. PERSONELİN SINIFLAR İTİBARİYLE DAĞILIMI

18. ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİ TOPLAM 130 Araç

19. İŞ MAKİNELERİNİN DAĞILIMI • Dozer 2 ad. • Yükleyici 3 ad. • Beko loader 5 • Excavator 5 ad. • Silindir 6 ad. • Greyder 9 ad. • Diğerleri 9 ad. TOPLAM 39 Adet

20. 2012 YILI FAALİYETLERİ 1- Köylerin Altyapısın Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler 2- İl Özel İdaresi Öz kaynakları ile gerçekleştirilen faaliyetler 3- 5302 sayılı il Özel İdaresi Kanunun 6.maddesi gereği Merkezi Yönetim Bütçesinden aktarılan ödeneklerle gerçekleştirilen faaliyetler 4- Kurumsal imkanlar (İdare işgücü ve makine parkı ) ile gerçekleştirilen faaliyetler 5- Hibe ve bağışlarla yapılan yatırımlar.

21. 2005-2012 YILLARI KÖYDES ÖDENEKLERİ

22. 2005 - 2012 YILLARINDA KÖYDES ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER

23. KÖY ALTYAPISININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KÖYDES) 2012 YILI ÖDENEĞİ Köy yolları ve içme suyu projeleri için TOPLAM 3.250.000,00 TL.

24. 2012 YILINDA KÖYDES ÖDENEĞİ İLE YAPILAN İŞLER

25. YOL ÇALIŞMALARI

26. YOL ENVANTERİ

27. 2012 YILINDA KÖYYOLLARIMIZ(km ) • TOP.YOLAĞI : 1725 Km • ASFALT 850 Km : % 49 • STABİLİZE 764 Km : % 44 • TESVİYE 98 Km : % 5 • BETON 13 Km : % 1

28. ÖZEL İDARE KAYNAKLI YOL HİZMETLERİ (PERFORMANS PROGRAMI)

29. İÇME SUYU ÇALIŞMALARI

30. İÇME SULARI 2012 YILI GENEL ENVANTERİ KÖYÜNİTETOPLAM SULU : 161 25 186 YETERSİZ : 12 - 12 SUSUZ : - - - TOPLAM : 173 25 198

31. İÇMESUYU ENVANTERİ 2012 YILI SONU • TOPLAM KÖY:198 • SULU – 186- : % 94 • YETERSİZ -12- : % 06 • SUSUZ -0- : % 0

32. İÇMESUYU DEPOLARININ SAĞLIK BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI • Uygun hale getirilen depo sayısı : 82 adet • Uygun hale getirilecek depo sayısı : 91 adet İçmesuyu depolarının sağlık bakanlığı standartlarına uygun hale getirilme çalışmaları %47 oranında tamamlanmıştır.

33. İÇMESUYU DEPOLARININ SAĞLIK BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN HALE GETİRİLME ÇALIŞMALARI

34. İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN MERKEZİ DAĞITIMLI HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI • Uygun hale getirilen şebeke sayısı : 48 adet • Uygun hale getirilecek şebeke sayısı :125 ad İçmesuyu şebekelerinin merkezi dağıtımlı hale getirilme çalışmaları % 28 oranında tamamlanmıştır.

35. İÇMESUYU ŞEBEKELERİNİN MERKEZİ DAĞITIMLI HALE GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI

36. ÖZEL İDARE KAYNAKLI İÇME SUYU HİZMETLERİ (PERFORMANS PROGRAMI)

37. ÖZEL İDARE KAYNAKLI İÇME SUYU BAKIM –ONARIM HİZMETLERİ Yapılan Bakım Onarım işlerinin bedeli 429.361 TL.dir

38. KANALİZASYON ÇALIŞMALARI

39. 2012 YILI KANALİZASYON ENVANTERİ Toplam köy sayısının % 51’inde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir.

40. ÖZEL İDARE KAYNAKLI KANALİZASYON ( PERFORMANS ) ÇALIŞMALARI

41. ÖZEL İDARE KAYNAKLI KANALİZASYON TESİSLERİ BAKIM –ONARIM HİZMETLERİ Yapılan Bakım Onarım işlerinin bedeli 123.200 TL.dir

42. SULAMA TOPRAK ÇALIŞMALARI

43. 2012 YILI SULAMA VE TOPRAK ENVANTERİ

44. ÖZEL İDARE KAYNAKLI SULAMA – TOPRAK ÇALIŞMALARI

45. TESLİM ALINAN HURDA ARAÇ LİSTESİ (5838 SAYILI KANUN)

46. KAÇAK AKARYAKIT DURUM TABLOSU

47. TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ BAKIM VE İŞLETME FAALİYETLERİ

48. İMAR FAALİYETLERİ

49. RUHSAT VE DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ

50. BİMER VE BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU 87 BİMER BAŞVURUSU 69