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Bienvenidos! - PowerPoint PPT Presentation


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Generación de valor para nuestros accionistas. Bienvenidos!. Marzo 2006. Contenido. ETB en el 2005. Indicadores de la compañía. Alianzas estratégicas. Hacia dónde vamos. Estados Financieros. Nuestra Acción. ETB en el 2005.

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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Contenido

  • ETB en el 2005.
  • Indicadores de la compañía.
  • Alianzas estratégicas.
  • Hacia dónde vamos.
  • Estados Financieros.
  • Nuestra Acción.
slide4

En el año 2005, ETB alcanzó logros que permitieron avanzar en la consolidación de los siguientes objetivos estratégicos:

  • Protección y generación de ingresos.
  • Fortalecimiento interno.
  • Reducción de costos y gastos.
protecci n y generaci n de ingresos

Matenimiento de los ingresos provenientes del negocio de voz local.

Protección y generación de ingresos

Fuente: Vicepresidencia Financiera ETB.

* Incluye Venta de Bienes Comercializados.

protecci n y generaci n de ingresos1

Crecimiento en la base instalada de clientes de Banda Ancha superior al 120% con respecto al 2004.

Protección y generación de ingresos

Años 2001 - 2005

90,000

77,097

80,000

70,000

60,000

Número de Suscriptores

50,000

40,000

25,332

30,000

20,000

8,542

5,328

10,000

1,341

-

2,001

2,002

2,003

2,004

2,005

Fuente SGS: Accesos Activos Facturando. Excluye Demos.

protecci n y generaci n de ingresos2
Protección y generación de ingresos
  • Oferta de telefonía IP (Protocolo de Internet) para mercado masivo.
  • Cumplimiento del 140% de ingresos en la ciudad-región.
  • Generación de dinámica de tráfico fijo-móvil.
  • Diseño del programa “Número Único de Seguridad y Emergencias (123)”.
protecci n y generaci n de ingresos3
Protección y generación de ingresos
  • Implementación de la plataforma de red basada en tecnología IP/MPLS de gran capacidad y cobertura a nivel local y nacional.
  • Migración hacia una red de acceso IP (Protocolo de Internet).
  • Obtención de licencia con cobertura nacional para operar Banda Ancha (BA) inalámbrica (WiMax).
fortalecimiento interno
Fortalecimiento interno
  • Acciones de formación y entrenamiento dentro de ETB, con el fin de desarrollo habilidades, prácticas críticas y conocimiento.

Reducción de costos y gastos

  • En materia de personal se implementaron programas como el Plan de Retiro Voluntario,con los cuales se logró reducir la nómina total de la compañía en 212 trabajadores.
slide10

Reducción de costos y gastos

  • Entre la reducción de costos y gastos gestionables, encontramos:
tiempo medio de instalaci n l nea normal 2000 2006 d as

6

40

50%

47.53%

5.05

36.71

46.20%

44.28%

5

45%

35

41.01%

40%

4

30

2.98

35%

Días

3

25

28.50%

30%

1.90

1.90

Días

2

1.56

20

21.81%

25%

1.28

1.28

15

20%

1

11.07

9.91

9.14

15%

10

0

5.15

5.18

5.10

10%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ene_06

5

4.08%

5%

0

0%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ene_06

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ene_06

Tiempo Medio de Reparación de Línea Básica 2000 – 2006 (días)

Tiempo Medio de Instalación Línea Normal2000 – 2006 (días)

Fuente:SIMRA, CUI

Nota: Incluye línea básica, Línea Pbx, Teléfonos Públicos

El incremento en el TMR de Enero/06, se debe principalmente a la afectación de la red por vandalismo.

Fuente: SIREL, Configurador de Servicios, Contac - Center - SGS

Número de daños por cada 100 líneas2000 – 2006

Fuente: SIMRA, Equipos Cx - Proceso INSERCAT

slide14

“El foco principal sigue siendo la migración hacia la generación de nuevos ingresos y el sostenimiento de los tradicionales. Además, mejorar y estabilizar los procesos operativos”:

Cara al cliente y al mercado, en Bogotá y en otros mercados relevantes a nivel nacional

Crecimiento intensivo de ingresos por Banda Ancha y servicios IP

Racionalización de la estructura, los costos y la tecnología, generando rentabilidad sostenible

Énfasis en la protección de los ingresos tradicionales

eMéxico

proyectos para el a o 2006

Mantener los servicios tradicionales de telefonía local.

  • Sustituir los ingresos decrecientes de la larga distancia a través de servicios de Internet.
  • Disminución de costos y gastos.
  • Aumentar el el número de usuarios de Internet.
  • Alcanzar los 280.000 clientes de servicios de Banda Ancha al finalizar el año 2006.
  • Empaquetamiento de servicios (voz local, larga distancia, Internet y VoIP).
Proyectos para el año 2006
slide17

Alianzas Estratégicas

  • Búsqueda de un socio estratégico para Colombia Móvil.
  • Batelsa.
  • SuperCable.
  • Etell.
  • Telecom.
resultados financieros
Resultados Financieros
  • Ingresos por el orden de 1.442 mil millones de pesos.
  • Utilidad operacional de 338 mil millones de pesos.
  • ETB asumió las pérdidas de Colombia Móvil por el orden de 147 mil millones de pesos.
  • Provisiones por 94 mil millones de pesos.
  • Utilidad neta de 144 mil millones de pesos.
slide20

Estados financieros

Balance general comparativo

Expresado en miles de millones de pesos colombianos.

A diciembre 31 de 2005

Total Activos

$4.367

100%

Total Pasivos

$2.279

52.2%

Total Patrimonio

$2.088

47.8%

A diciembre 31 de 2004

Total Pasivos

2.058

49.8%

Total Activos

$4.129

100%

Total Patrimonio

$2.071

50.2%

activo expresado en miles de millones de pesos colombianos
ActivoExpresado en miles de millones de pesos colombianos.

Estados financieros

Dic. de 2004

Dic. de 2005

Variación

Corriente

$764

18.5%

Corriente

$880

20.2%

DISPONIBLE $170

CARTERA COMERCIAL$27

DIVERSOS$3

COLOMBIA MOVIL($47)

ANTICIPO A L.P.($37)

ACTIVOS FIJOS($149)

INVERSION CM$93

ANTICIPOS UNISYS$37

ENCARGOS FIDUCIARIOS$67

PRESTAMOS CM($195)

INTANGIBLES ($12)

DIFERIDOS $225

VALORIZACION Y OTROS$46

$170

$27

$3

($47)

($37)

($149)

$93

$37

$67

($195)

($12)

$225

$46

No Corriente

$3.365

81.5%

No Corriente

$3.487

79.8%

TOTAL

$4.129

100%

TOTAL

$4.367

100%

pasivo expresado en miles de millones de pesos colombianos
PasivoExpresado en miles de millones de pesos colombianos.

Estados financieros

Dic. de 2004

Dic. de 2005

Variación

$27

$29

$30

$39

$25

($30)

($ 60)

($10)

CONTINGENCIAS DIVIDENDOS PROVEEDO Y OPERADORES

OBLIGACION TRIBUT

ACREEDOR VARIOS

RECAUDO DE TERC

CREDITO SINDICADO

AMORT DIFERIDOS

IMPTO DIFERIDOS

CONTINGENCIAS

OTROS DIFERIDOS COTIZACIONES CREDITO GRUPO AVAL

DEUDA PUBLICA

Corriente

$760

36.9%

Corriente

$810

35.5%

No Corriente

$1.298

63.1%

No Corriente

$1.469

64.5%

$113

$67

$8

$25

($38)

($4 )

TOTAL

$2.058

100%

TOTAL

$2.279

100%

pasivo pensional expresados en miles de millones de pesos colombianos
Pasivo Pensional Expresados en miles de millones de pesos colombianos

Estados financieros

Cálculo actuarial 2005 (a dic. 31) $ 1.133

Cálculo actuarial 2004 (a dic. 31) $ 1.148

Registrado en la Contabilidad $ 965

Amortización del Año 2005 $ 4

Valor por Causar $ 168

Cálculo cotización de pensiones $85

( 2004 $48 – 2005 $25)

slide24

Dic 31/2005

1.442.021

1.103.726

338.295

187.337

199.184

158.424

144.299

Estados financieros

Estado de resultados comparativo

Expresado en millones de pesos colombianos.

Dic 31/2004

Ingresos

1.385.598

Costos y gastos

952.974

Utilidad operacional

432.624

Ingresos no operacionales

143.244

Gastos no operacionales

153.640

Utilidad antes de Impo. renta

231.767

Utilidad del ejercicio

183.922

slide25

Indicadores financieros

A Diciembre 31 de 2005

Expresado en millones pesos colombianos

EBITDA

MÁRGEN EBITDA

Dic 2005 $753.895

Dic 2004 $715.715

Dic 2005 52%

Dic 2004 52%

EBITDA (Local)

MÁRGEN EBITDA (Local)

Dic 2005 60%

Dic 2004 59%

Dic 2005 $592.285

Dic 2004 $585.472

slide26

Indicadores financieros

A Diciembre 31 de 2005

Expresado en millones pesos colombianos

EBITDA (LD)

MARGEN EBITDA (LD)

Dic 2005 28%

Dic 2004 27%

Dic 2005 $91.678

Dic 2004 $86.643

MARGEN EBITDA (Datos e Internet)

EBITDA (Datos e Internet)

Dic 2005 $69.932

Dic 2004 $43.600

Dic 2005 46%

Dic 2004 29%

slide27

Indicadores financieros

A Diciembre 31 de 2005

Expresado en millones pesos colombianos

MARGEN EBIT

MARGEN NETO

Dic 2005 23%

Dic 2004 31%

Dic 2005 10%

Dic 2004 14%

ENDEUDAMIENTO

SOLVENCIA

Dic 2005 1.09

Dic 2004 1.00

Dic 2005 52%

Dic 2004 50%

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Comportamiento de la acción

ENE 2005 – FEB 2006

Precio

Precio máximo alcanzado 13 de diciembre de 2005: $1.150

Precio mínimo alcanzado 12 de agosto de 2005: $440

Información basada en el precio de cierre diario.

slide30

PERIODO DE ANÁLISIS

  • FECHA INICIO ANÁLISIS: Marzo 05 de 2004
  • FECHA FINAL ANÁLISIS: Marzo 10 de 2006
  • PRECIO DE LA ACCIÓN
  • Marzo 05 de 2004 : 621
  • Marzo 10 de 2006 : 987
  • Valorización Acción: 58.94%
  • PARTICIPACIÓN PROMOTOR LIQUIDEZ POR # DIAS OPERADOS
  • 74.14%
  • OPERACIONES PROMEDIO PROMOTOR LIQUIDEZ
  • 5.46
slide37

Inicio período ex dividendo

Giro

5 de mayo

5 de julio

5 de septiembre

1 de noviembre

$15.30 el 19 de mayo

$15.30 el 19 de junio

$15.30 el 19 de sept.

$15.29 el 17 de nov.

Proyecto de distribución de Utilidades año 2005

La propuesta de dividendo privilegiado por cada acción en circulación es de $61.19, pagaderos en el 2006 así:

slide38

Nuestra página web www.etb.com.co/acciones contiene información de interés general para nuestros accionistas e inversionistas.