MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005

1. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 1000:2005 ALCALDÍA SANTA MARIA – HUILA 2008

2. PROPÓSITO Que las entidades mejoren su desempeño, a través del autocontrol y procesos de evaluación MECI 1000:2005 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA MARIA - HUILA

3. Control Interno: UN SISTEMA Por sus principios, sus fundamentos, su definición y su interrelación 3 SUBSISTEMAS SISTEMA DE CONTROL INTERNO 9 COMPONENTES 29 ELEMENTOS MECI 1000:2005 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA MARIA - HUILA

4. Acuerdos, compromisos o protocolos éticos • Desarrollo del Talento Humano • Estilo de Dirección Ambiente de Control SISTEMA DE CONTROL INTERNO 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO • Planes y Programas • Modelo de Operación por Procesos • Estructura Organizacional Direccionamiento Estratégico • Contexto Estratégico • Identificación de Riesgos • Análisis de Riesgos • Valoración de Riesgos • Políticas de Administración de Riesgos Administración de Riesgo • Políticas de Operación • Procedimiento • Controles • Indicadores • Manual de Procedimientos Actividades de Control 2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN • Información Primaria • Información Secundaria • Sistemas de Información Información • Comunicación Organizacional • Comunicación Informativa • Medios de Comunicación Comunicación Pública • Autoevaluación de Control • Autoevaluación de Gestión Autoevaluación 3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN • Evaluación del Sistema de Control Interno • Auditoría Interna Evaluación Independiente • Plan de Mejoramiento Institucional • Plan de Mejoramiento por Procesos • Plan de Mejoramiento Individual Planes de Mejoramiento MECI 1000:2005 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA MARIA - HUILA

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES ALTA DIRECCIÓN COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO Establece, Desarrolla y Mantiene el MECI GRUPO EVALUADOR REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Orienta la implementación. Diseña Métodos y Procedimientos. EQUIPOMECI Evaluación Independiente Aplican. SERVIDORES PÚBLICOS Mide el Grado de Avance y Desarrollo del SCI MECI 1000:2005 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA MARIA - HUILA

6. FASES PARA IMPLEMENTAR EL M E C I Planeación al Diseño e Implementación Diseño e Implementación Evaluación a la Implementación del Modelo MECI 1000:2005 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA MARIA - HUILA

7. ETAPA 1: Planeación al Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno. - Establecer el Compromiso de la Alta Dirección. - Definir la Organización del Equipo de Trabajo. - Definir los diferentes niveles de implementación o Ajuste del Sistema de Control Interno actual en términos del Modelo Estándar de Control Interno. - Elaborar el Plan de Trabajo para el Diseño e Implementación. Definir Normas de Funcionamiento. · Definir Actividades de desarrollo e implementación. · Asignar Responsabilidades. · Definir Cronograma de Actividades. · Establecer los recursos que garanticen el desarrollo e implementación. · Llevar a cabo la Capacitación del Grupo de Trabajo. · Realizar Socialización a directivos de la Entidad. MECI 1000:2005 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA MARIA - HUILA

8. ETAPA 2: Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno. Para el Diseño e implementación del Modelo Estándar de Control Interno se deberá llevar a cabo una evaluación sobre la existencia o estado de desarrollo e implementación de cada elemento de Control en la Entidad Pública y definir la actividad y responsables del diseño, ajuste o implementación utilizando para ello la metodología, procedimientos e instrumentos que para tal efecto defina el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. MECI 1000:2005 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA MARIA - HUILA

9. ETAPA 3: Evaluación a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno. La Oficina de Control Interno, Unidad de Auditoría Interna o quien haga sus veces en la Entidad Pública, llevará a cabo una evaluación permanente a los proceso de diseño, desarrollo e implementación del Modelo de Control Interno, garantizando con ello la efectividad del Sistema de Control Interno de la Entidad. MECI 1000:2005 ALCALDÍA MUNICIPAL SANTA MARIA - HUILA

10. GRACIAS !!!