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Non maîtrise

Non maîtrise. Maîtrise. Maturité. Règles de cotation SAMI : point fort = 10 points / piste d’amélioration = 8 points / point sensible = 4 points / écart = 0 points. Écart : Non respect d’une exigence prescrite (par le système, le référentiel ISO, la réglementation) qui génère

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Presentation Transcript

  1. Non maîtrise Maîtrise Maturité

  2. Règles de cotation SAMI : point fort = 10 points / piste d’amélioration = 8 points / point sensible = 4 points / écart = 0 points Écart : Non respect d’une exigence prescrite (par le système, le référentiel ISO, la réglementation) qui génère un risque majeur (juridique, économique, notoriété …) MODE DE TRAITEMENT => ACTION CORRECTRICE & CORRECTIVE Point sensible : Non respect d’une exigence prescrite (par le système, le référentiel ISO, la réglementation) qui génère un risque potentiel (juridique, économique, notoriété …) MODE DE TRAITEMENT => ACTION PREVENTIVE Piste d’amélioration : Maîtrise de l’activité audité, cependant les règles pratiques actuelles peuvent être optimisées dans le but d’accroître l’efficacité voir l’efficience du système. MODE DE TRAITEMENT => ACTION D’AMELIORATION Point fort : Maîtrise de l’activité audité, les règles pratiques sont optimisées en terme ressources

  3. SCENARIO DE L’AUDIT D’UNE COMPOSANTE Thèmes audités PREVOIR • Organisation de la composante • Organisation de la qualité au sein de • la composante • Gestion de la documentation qualité Responsable et assistant(e)s pédagogique • Conduite d’activités • Tenue des dossiers • apprentis / entreprises REALISER Déroulement de la prestation Contractualisation Diplôme Suivi de la formation Contact Client • gestion des remontées • d’informations • Suivi • Réclamations VERIFIER AGIR • Amélioration continue

  4. Plan d’audit du processus

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