Broshura_2023-2025

1. ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА АЧИНСКА 2023 - 2025

2. Путеводитель по бюджету города Ачинска на 2023-2025 годы Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации города Ачинска на основании проекта решения Ачинского городского Совета депутатов «О бюджете города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». В издании просто и доступно рассказано о бюджете города, его основных характеристиках, рассчитано на широкий круг читателей. В брошюре использованы на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска https://adm-achinsk.ru/, а также в сети интернет. расходов. статьях Издание фотографии, размещенные

3. Уважаемые ачинцы! В ваших руках очередной выпуск брошюры «Путеводитель по бюджету города Ачинска». Вот уже восемь лет страницы путеводителя обеспечивают открытый диалог между жителями города и органами муниципальной власти, демонстрируют прозрачность в отношении цифр расходов. Бюджетное финансирование это многогранная и сложная работа, полноценно разобраться в которой поможет этот путеводитель. В нем в доступной форме информация о направлениях и статьях расходов и обозначены развития Ачинска. бюджетных – изложена векторы К составлению важного финансового документа города были привлечены специалисты бюджетных, автономных и казённых учреждений, структурных подразделений и управлений администрации города. Социальное благополучие, развитие городской инфраструктуры и комфортная городская среда по-прежнему являются при планировании бюджетных расходов. к реализации поставленных задач, планируем и достигаем результатов исходя из целесообразности бюджетных затрат. бюджетные средства, выбраны так, чтобы создать максимальную пользу для города в любой ситуации. Уверен, что опубликованная в брошюре информация станет для вас полезной. Путеводитель поможет разобраться в статьях бюджета, финансовых доходах, а также получить сведения о запланированных расходах. Осведомленность горожан в данном вопросе – залог совместной работы, от которой напрямую зависит развитие и процветание нашего города. приоритетными Мы направлениями подходим ответственно Цели, на которые выделены Глава города Ачинска Игорь Титенков 3

4. ЧАСОВОЙ ПОЯС MSK +4 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ на 01.01.2022 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ 104,5 КМ2 105,6 тысяч человек ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2022 106,1 тыс. чел. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ 104,5 КМ2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://adm-achinsk.ru/ ГОРОД АЧИНСК РАСПОЛОЖЕН В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ВХОДИТ В ЕГО СОСТАВ И ИМЕЕТ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ КРАЕВОМУ ЦЕНТРУ – КРАСНОЯРСКУ СЕГОДНЯШНИЙ АЧИНСК - ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, КОТОРЫЙ ВХОДИТ В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА ИГРАЕТ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОСНОВАН 25.07.1683 4

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (без субъектов малого предпринимательства) 6 040,7 5 725,7 5 417,0 4 727,0 4 250,9 млн руб. 2021 факт 2022 оценка 2023 прогноз 2024 прогноз 2025 прогноз ОБОРОТ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 91 833,57 89 797,70 86 320,74 86 567,55 74 161,83 млн руб. 2021 факт 2022 оценка 2023 прогноз 2024 прогноз 2025 прогноз ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 3 608,1 3 469,4 3 316,8 3 040,1 1 443,7 млн руб. 2021 факт 2022 оценка 2023 прогноз 2024 прогноз 2025 прогноз СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 78 463,5 73 153,4 67 670,0 61 462,3 51 910,8 руб. 2021 факт 2022 оценка 2023 прогноз 2024 прогноз 2025 прогноз УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 процент 2021 факт 2022 оценка 2023 прогноз 2024 прогноз 2025 прогноз 5

6. ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 2 1 3 1 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ИЮНЬ - НОЯБРЬ Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств. Утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) 2 РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ Проект бюджета города направляется в городской Совет депутатов Главой города не позднее 15 ноября текущего финансового года. По проекту решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период проводятся публичные слушания. Городской Совет депутатов рассматривает и утверждает проект решения о бюджете в двух чтениях 3 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ Исполнение бюджета города осуществляется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города. Операции по исполнению бюджета города завершаются 31 декабря текущего финансового года. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением 4 СОСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФЕВРАЛЬ - АПРЕЛЬ Бюджетная отчетность составляется финансовым управлением и направляется администрацией города в Контрольно-счетную палату города для подготовки заключения. 6

7. 4 5 5 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МАЙ Отчет об исполнении бюджета обсуждается на публичных слушаниях. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается городским Советом депутатов УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА - Глава города Ачинска - городской Совет депутатов - администрация города Ачинска - финансовое управление - контрольно-счетная палата города - главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города - главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города - главные распорядители (распорядители) бюджетных средств - получатели бюджетных средств 7

8. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЦЕЛИ: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города и безусловное исполнение принятых обязательств ЗАДАЧИ: участие в реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, определенных Российской Федерации Президентом сохранение размера дефицита бюджета города Ачинска на экономически безопасном уровне предоставление бюджетных категорий физических лиц пакета налоговых льгот для учреждений и отдельных развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению поступлений в бюджет города дополнительных реализация направлений политики федеральных бюджетной и краевых налоговой и повышение управления обеспечение его полного учета качества муниципальным и эффективности имуществом, повышение расходов эффективности бюджетных повышение поддержки эффективности мер налоговой обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города наращивание налогового потенциала 8

9. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. 4 086,4 4 036,4 4 021,4 4 021,4 3 967,9 3 967,9 - 50,0 0,0 0,0 2023 год 2024 год 2025 год 2023 год 2024 год 2025 год Показатель 4 036,4 4 021,4 3 967,9 Доходы 4 086,4 4 021,4 3 967,9 Расходы - 50,0 0,0 0,0 Дефицит 9

10. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. 3 870,4 4 888,6 4 036,4 4 021,4 3 967,9 2 548,3 2 548,3 3 531,3 2 565,1 2 476,9 2 351,6 232,7 236,1 242,4 243,2 247,4 1 089,4 1 121,2 1 228,9 1 301,3 1 368,9 2022 год перво- начальный план 2022 год ожидаемое исполнение 2023 год 2024 год 2025 год план Безвозмездные поступления Неналоговые доходы Налоговые доходы 10

11. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ млн руб. 2 548,3 3 531,3 2 565,1 2 476,9 2 351,6 124,3 0,5 0,5 0,5 0,5 22,9 1 534,8 1 742,1 1 813,0 1 793,4 1 793,4 550,6 1 053,5 171,1 159,5 34,2 462,4 588,5 580,5 523,5 523,5 2022 год перво- начальный план 2022 год ожидаемое исполнение 2023 год 2024 год 2025 год план Иные межбюджетные трансферты Прочие безвозмездные поступления Субвенции Субсидии Дотации 11

12. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ млн руб. 1 368,9 1 301,3 1 228,9 28,2 51,7 27,1 1 121,2 36,0 51,0 25,9 1 089,4 34,6 50,3 26,2 223,0 33,1 24,9 50,2 214,1 51,1 32,2 204,4 62,8 34,6 59,3 177,6 56,1 174,2 61,9 53,3 705,2 749,8 816,9 871,9 923,0 23,3 42,2 43,3 44,2 46,1 2022 год перво- начальный план 2022 год ожидаемое исполнение 2023 год 2024 год 2025 год план государственная пошлина земельный налог налог на имущество физических лиц налог на совокупный доход акцизы по подакцизным товарам налог на доходы физических лиц налог на прибыль 12

13. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ млн руб. 247,4 243,2 242,4 236,1 232,7 8,0 7,8 7,7 7,7 5,0 14,6 17,5 17,7 16,1 23,3 43,1 32,4 39,7 41,5 43,6 67,6 50,8 62,5 62,5 62,5 111,6 110,7 114,8 113,9 119,2 2022 год перво- начальный план 2022 год ожидаемое исполнение 2023 год 2024 год 2025 год план штрафы, санкции, возмещение ущерба доходы от реализации муниципального имущества доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства платежи при пользовании природными ресурсами доходы от использования имущества 13

14. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА Сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы работников бюджетной реализации Указов Президента Федерации отдельных сферы категорий в рамках Российской Приоритизация расходов в целях поддержки мероприятий направленных национальных целей инициатив Президента Российской Федерации на достижение реализация развития, Индексация продуктов в муниципальных с 1 января 2023 года расходов для на приобретение питания на 5,4 организации учреждениях % Индексация расходов на оплату коммунальных услуг на 5,4 % с 1 января 2023 года Индексация прочих расходов на 5,4 % с 1 января 2023 года 14

15. ДИНАМИКА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. 4 962,7 4 086,4 4 021,4 3 992,9 3 967,9 68,3 135,5 3 820,3 4 767,7 3 897,3 3 764,1 3 643,4 172,6 195,0 189,1 189,0 189,0 2022 год перво- начальный план 2022 год ожидаемое исполнение 2023 год 2024 год 2025 год план условно утвержденные расходы программные расходы непрограммные расходы В 2023 году на финансирование 14 муниципальных программ предусмотрено 3 897,3 млн рублей, что составляет 95,4 % от общего объема расходов бюджета города 15

16. СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год РАСХОДЫ 3 198,0 3 205,4 3 128,7 СОЦИАЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ Образование 2 605,3 2 631,2 2 606,8 Культура 121,6 119,9 119,7 Социальная политика 257,0 240,2 188,1 Физическая культура и спорт 214,1 214,1 214,1 888,4 747,7 703,7 ДРУГИЕ ОТРАСЛИ Общегосударственные вопросы 317,9 256,2 256,2 Жилищно – коммунальное хозяйство 309,1 228,8 181,3 Национальная экономика 205,6 207,4 210,9 Обслуживание муниципального долга 22,7 22,7 22,7 Прочие расходы 33,1 32,6 32,6 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 68,3 135,5 4 086,4 4 021,4 3 967,9 ИТОГО 16

17. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ проект, Национальный разработке в соответствии с Указом Президента Российской Федерации проект – подлежащий 131,1 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год Федеральный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, целевых выполнение задач национального проекта показателей и 78,7 47,1 Региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей федерального проекта, относятся к законодательно полномочиям субъекта Российской Федерации, а также к вопросам муниципальных образований 5,3 и результатов которого установленным мероприятия местного значения тыс. руб. Национальный проект Федеральный проект 2023 год 2024 год 2025 год Современная школа 0,0 25 892,5 0,0 Безопасность дорожного движения 20,0 20,0 20,0 Формирование комфортной городской среды 47 093,6 52 766,9 5 281,8 17

18. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 7 767,1 млн руб. Целью обеспечение дошкольного, начального общего, среднего общего и дополнительного образования всех жителей круглогодичное оздоровление, отдых детей муниципальной программы является доступности качественного общего, основного 2023 год 2024 год 2025 год 2 624,2 Ачинска; занятость города 2 595,3 2 547,6 и млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММЫ: 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 2 206,7 2 206,7 2 206,7 2. Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей 57,1 56,8 56,8 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 331,5 360,7 284,1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО - 2 595,3 МЛН РУБ. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Услуги дошкольного образования в 31 муниципальном учреждении города получат более 6 200 детей 1 163,1 9,4 Устранение предписаний контролирующих органов в 5 дошкольных учреждениях Разработка проектно – сметной МБДОУ «Детский сад № 35» документации для реконструкции здания 7,3 6,0 Проведение текущих и капитальных ремонтов в 2 дошкольных учреждениях Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях – более 600 получателей 5,3 Содержание в дошкольных учреждениях более 190 детей – инвалидов, детей – сирот и детей с туберкулезной интоксикацией без взимания родительской платы 3,9 2,7 Обрезка деревьев в 3 дошкольных учреждениях Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры в 12 дошкольных учреждениях 2,5 18

19. ОБЩЕЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Услуги начального, основного, среднего (полного) общего образования в 15 муниципальных учреждениях получат более 13 000 учащихся 987,3 Услуги в учреждении дополнительного образования «Центр творчества и развития «Планета талантов» получат более 3 300 учащихся 49,0 Обеспечение бесплатным питанием более 6 600 обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях 111,6 10,2 Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей Устранение предписаний контролирующих органов в 2 общеобразовательных учреждениях 7,1 2 Проведение учреждениях текущих и капитальных ремонтов в общеобразовательных 3,9 2,5 Обрезка деревьев в 2 общеобразовательных учреждениях ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Организация отдыха более 4 300 детей в загородных оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным пребыванием, в палаточных лагерях 57,0 1,4 Выявление и поддержка одаренных детей 19

20. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА» 15,6 млн руб. Целью является поддержки отдельных категорий граждан города Ачинска муниципальной обеспечение программы социальной 2023 год 2024 год 2025 год 5,2 5,2 5,2 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММА: 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан 5,2 5,2 5,2 В 2023 году предусмотрены расходы в сумме 5,2 млн руб. на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии от 24.04.2008 № 5–1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» с Законом Красноярского края 20

21. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 2,7 млн руб. Целью муниципальной программы является создание эффективной населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера системы защиты 2023 год 2024 год 2025 год природного 0,9 0,9 0,9 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММА: 1. Обеспечение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций 0,9 0,9 0,9 В 2023 году предусмотрены расходы в сумме 0,9 млн руб. на обслуживание и текущий ремонт 292 пожарных гидрантов и 3 пожарных водоемов 21

22. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ» Целью обеспечение коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно – коммунальных услуг и благоустройство территории создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска ситуаций природного и достижение качества и объема выполненных работ сотрудниками МКУ учреждений» муниципальной населения программы города является 689,7 млн руб. качественными 2023 год 2024 год 2025 год Ачинска; города 277,1 206,3 206,3 от чрезвычайных характера, техногенного «Центр обслуживания млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММЫ: 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города Ачинска 17,3 14,7 14,7 86,2 68,1 68,1 2. Благоустройство территории города Ачинска 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 173,6 123,5 123,5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 277,1 МЛН РУБ. Осуществление деятельности МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности города Ачинска», МКУ «Центр обслуживания учреждений» 123,0 50,0 Приобретение 7 единиц специальной техники для благоустройства города 34,5 Оплата за потребленную электроэнергию на уличной освещение 22,5 Благоустройство территории города Ачинска 17,0 Строительство кладбища в Ачинском районе (6 этап) Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 14,2 9,0 Содержание, текущий ремонт установок уличного освещения 2,6 Проектные работы для строительства водопроводной сети в п. Солнечный 22

23. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 560,9 млн руб. Целью программы создание развития культурного и духовного потенциала города Ачинска муниципальной является условий и реализации для 2023 год 2024 год 2025 год 196,0 182,5 182,4 населения млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММЫ: 77,4 77,4 77,3 1. Сохранение культурного наследия 5,9 5,3 5,3 2. Развитие архивного дела в городе Ачинске 43,1 42,5 42,5 3. Организация досуга и поддержка народного творчества 4. Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства 58,0 57,3 57,3 5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 11,6 0,0 0,0 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 196,0 МЛН РУБ. Услугами библиотечная система», «Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова», «Ачинский музейно-выставочный центр» воспользуются более 130 300 посетителей в учреждениях культуры «Ачинская городская централизованная 77,0 Услуги в учреждениях дополнительного образования «Ачинская детская музыкальная школа № 1», «Ачинская детская музыкальная школа № 2», художественная школа им. А.М.Знака» получат более 750 учащихся 57,9 «Ачинская детская Предоставление услуг в учреждении культурно – досугового типа «Городской Дворец культуры» 39,4 5,9 Содержание МКУ «Архив города Ачинска» Разработка научно – проектной документации по реконструкции здания объекта культурного наследия «Дом жилой с магазином, руб. ХIX-XX в.», расположенного по адресу: г. Ачинск, ул. Ленина, 23 7,3 Проведение праздничных, социально – значимых, общегородских культурных событий 4,0 3,1 Ремонт памятников участников Великой Отечественной Войны 1,1 Ремонт кровли здания «Центр досуга пожилых граждан» 23

24. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 642,3 млн руб. Целью муниципальной программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске 2023 год 2024 год 2025 год 214,1 214,1 214,1 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММЫ: 117,3 117,3 117,3 1. Развитие массовой физической культуры и спорта 96,6 96,6 96,6 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва 0,2 0,2 0,2 3. Развитие адаптивной физической культуры и спорта ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 214,1 МЛН РУБ. Услугами в учреждении спортивной направленности МБУ «ГСК Олимп» воспользуются более 47 600 посетителей 114,0 Услуги в учреждениях спортивной направленности МБУ «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта», им. Г.М. Мельниковой», МБУ МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва по единоборствам» получат более 2 700 детей МБУ «Спортивная спортивная школа школа», 95,9 «Комплексная 4,2 Организация и проведение общегородских спортивных мероприятий 24

25. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ» 52,4 млн руб. Целью муниципальной программы является создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации развития города Ачинска в интересах 2023 год 2024 год 2025 год 18,0 17,2 17,2 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММА: 1. Реализация молодежной политики в городе Ачинске 18,0 17,2 17,2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 18,0 МЛН РУБ. 13,5 Услугами МБУ ММЦ «Сибирь» воспользуются не менее 2 600 человек 295 Организация проживающих в городе Ачинске временных рабочих мест для старшеклассников, 1,8 Организация и проведение мероприятий по направлениям молодежной политики 1,6 В многопрофильном молодежном форуме «Арга» примут участие более 100 человек 1,1 25

26. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 7,8 млн руб. Целью муниципальной программы является создание благоприятных развития субъектов предпринимательства, применяющих специальный режим «Налог на профессиональный доход» в городе Ачинске условий и для малого физических среднего 2023 год 2024 год 2025 год лиц, налоговый 2,6 2,6 2,6 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММА: 1. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске 2,6 2,6 2,6 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 2,6 МЛН РУБ. Финансовая и имущественная поддержка 10 субъектов малого и среднего предпринимательства, физических налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 2,5 лиц, применяющих специальный Предоставление адресной информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление витрин, фасадов предприятий розничной торговли и общественного питания и прилегающих к ним территорий среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Ачинска 0,1 26

27. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН» Целью муниципальной программы является повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска; государственная и муниципальная решении жилищной проблемы признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 379,5 млн руб. поддержка молодых в 2023 год 2024 год 2025 год семей, 153,5 113,0 113,0 государственная млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММЫ: 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 21,8 0,0 0,0 2. Обеспечение жильем врачей – специалистов и среднего медицинского персонала, прибывших на территорию города Ачинска 0,8 0,8 0,8 3. Обеспечение жильем молодых семей в городе Ачинске 7,6 7,6 7,6 4. Обеспечение жильем педагогических работников, прибывших на территорию города Ачинска 0,5 0,5 0,5 122,8 104,1 104,1 5. Обеспечение поддержки детей – сирот ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 153,5 МЛН РУБ. 122,8 Приобретение жилых помещений для 124 детей – сирот 11,2 Снос 15 аварийных жилых домов Для дальнейшего участия в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планируется разработка проектно – сметной документации на строительство двух многоквартирных жилых домов по ул. Декабристов 10,5 7,6 Предоставление социальных выплат 41 молодой семье на приобретение жилья Привлечение в образовательные и медицинские учреждения 11 специалистов, прибывших на территорию города Ачинска 1,3 27

28. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 149,1 млн руб. Целью является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения муниципальной программы 2023 год 2024 год 2025 год 91,1 52,7 5,3 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММА: 1.Формирование современной городской среды 91,1 52,7 5,3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 91,1 МЛН РУБ. Благоустройство 6 дворовых территорий, одного общественного пространства. В 2023 году – территория «Березовая (асфальтирование, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм) ул. роща» по Дзержинского 47,1 Комплексное благоустройство ул. Кравченко (асфальтирование, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм) 44,0 28

29. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» 614,9 млн руб. Целью муниципальной программы является создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, обеспечит доступность передвижения населения города 2023 год 2024 год 2025 год которая и безопасность 207,9 204,4 202,6 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММА: 202,6 204,4 207,9 1. Развитие транспортной системы ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 202,6 МЛН РУБ. Выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок в электрическом и автомобильном транспорте 121,6 Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог протяженностью 239,5 км., дорожная разметка, установка и содержание дорожных знаков и светофорных объектов 75,9 Содержание 221,1 тыс.м2 и ремонт 26,6 тыс.м2 пешеходных тротуаров, в том числе ремонт пешеходного тротуара по ул. Чайковского на сумму 1,4 млн руб. 4,4 0,6 Устройство и ремонт 129 остановочных павильонов 29

30. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» 129,9 млн руб. Целью является имуществом, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом муниципальной управление земельными программы муниципальным участками, 2023 год 2024 год 2025 год 43,3 43,3 43,3 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММЫ: 22,8 22,8 22,8 1. Управление муниципальным имуществом 2. Управление земельными ресурсами города в части земель, принадлежащих муниципальному образованию, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 0,4 0,4 0,4 20,1 20,1 20,1 3. Управление реализацией программы ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 43,3 МЛН РУБ. Обеспечение имуществом функций руководства и управление муниципальным 20,1 Уплата в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ачинска взносов на капитальный ремонт общего имущества 10,7 6,5 Содержание и обслуживание муниципальной казны 17 Выполнение маневренного фонда работ по проведению ремонта жилых помещений 3,1 30

31. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» 287,6 млн руб. Целью является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска; повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами муниципальной программы 2023 год 2024 год 2025 год 95,9 95,9 95,8 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММЫ: 22,7 22,7 22,7 1. Управление муниципальным долгом города Ачинска 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 73,1 73,2 73,2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 95,8 МЛН РУБ. 73,1 Обеспечение функций по формированию и исполнению бюджета города 22,7 Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга города 31

32. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ» 5,1 млн руб. Целью муниципальной программы является повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 2023 год 2024 год 2025 год 1,7 1,7 1,7 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год ПОДПРОГРАММЫ: 1. Профилактика правонарушений на территории города Ачинска 0,2 0,2 0,2 2. Повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 1,5 1,5 1,5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 1,7 МЛН РУБ. 1,4 Материальное стимулирование деятельности народных дружинников Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений 0,2 Субсидии общественной организации, участвующей в охране общественного порядка 0,1 32

33. НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 567,2 млн руб. 2023 год 2024 год 2025 год 189,2 189,0 189,0 млн руб. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2023 ГОДУ, ВСЕГО – 189,2 МЛН РУБ. 139,0 Содержание администрации города Ачинска Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» города Ачинска 18,4 16,7 Содержание Ачинского городского Совета депутатов 12,1 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 5,0 Содержание Контрольно-счетной палаты города Ачинска Осуществление несовершеннолетних и защите их прав, административной комиссии деятельности комиссий по делам 3,9 3,2 Резервный фонд администрации города Ачинска Выплата подъемного пособия 14 врачам-специалистам прибывших на территорию города Ачинска 0,9 33

34. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ГОРОДА АЧИНСКА Объем муниципального долга, млн руб. 217 217 217 167 167 исполнение на 01.01.2022 ожидаемое исполнение на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026 план Объем расходов на обслуживание муниципального долга, млн руб. 22,7 22,7 22,7 5,4 4,2 исполнение 2021 год ожидаемое исполнение за 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год план 34

35. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Зайти на сайт администрации города Ачинска adm-achinsk.ru В правом меню выбрать «Открытый бюджет» Выбрать рубрику «Предложи, где можно сэкономить!» Шаг 4 Шаг 5 Заполнить форму вопросов и предложений Отправить сообщение Свои вопросы и предложения вы также можете направлять на электронную почту финансового управления администрации города Ачинска fin@adm-achinsk.ru или обращаться по телефону 7-52-19 35

36. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ Бюджет (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок), форма образования и расходования денежных средств, финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается на три года решением Ачинского городского Совета депутатов предназначенных для Программный бюджет Бюджет, сформированный Программный распределением их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики программ. между результатами на основе муниципальных прямую ресурсов бюджет обеспечивает бюджетных взаимосвязь и Доходы бюджета Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты и остатки средств на начало года не включаются в состав доходов К безвозмездным поступлениям относятся: - дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; - субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетныесубсидии); - субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации; - иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; - безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций государств, в том числе добровольные пожертвования и правительств иностранных Дотации Бюджетные бюджетной безвозвратной основах для покрытия текущих расходов средства, системы предоставляемые Российской бюджету другого безвозмездной уровня Федерации на и 36

37. Субвенции (от лат. subventio - помощь), вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства. В отличие от дотации предоставляется на финансирование определенных мероприятий и подлежит возврату в случае нарушения ее целевого использования Субсидии Целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов. Например, субсидии на строительство детских садов, капитальный ремонт дорог, летний отдых детей и многое другое Расходы бюджета Средства, направляемые на осуществление муниципальных программ и мероприятий, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год К текущим относятся расходы на: - оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления на заработную плату; - приобретение товаров и материалов; - командировки; - оплату коммунальных услуг и энергоснабжения; - и другие К капитальным относятся расходы на: - приобретение оборудования и предметов длительного пользования; -капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт Дефицит бюджета Превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета Превышение доходов бюджета над его расходами Источники финансирования дефицита бюджета Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты из краевого бюджета, остатки на начало года) денежных средств 37

38. СОДЕРЖАНИЕ Основные показатели социально-экономического развития города 5 Этапы бюджетного процесса 6 Основные цели и задачи бюджетной и налоговой политики 8 Основные параметры бюджета города 9 Динамика и структура доходной части бюджета города 10 11 Динамика и структура безвозмездных поступлений Динамика и структура налоговых доходов 12 Динамика и структура неналоговых доходов 13 Основные подходы формирования расходов бюджета города 14 Динамика расходной части бюджета города 15 Структура расходной части бюджета города 16 Национальные проекты 17 Муниципальная программа «Развитие образования» 18 Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Ачинска» 20 Муниципальная программа «Защита населения территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Муниципальная программа «Обеспечение функционирования и модернизация объектов ЖКХ» Муниципальная программа «Развитие культуры» 21 22 23 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 24 Муниципальная программа «Молодежь города Ачинска в XXI веке» 25 Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 26 27 28 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 29 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 30 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» 31 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске» 32 Непрограммные расходы 33 Муниципальный долг города 34 35 Обратная связь с жителями города Основные термины и понятия 36 38

40. Контактная информация Финансовое управление администрации города Ачинска Красноярский край, г.Ачинск, ул. Свердлова, 17 тел.: (39151) 7 52 19 Е-mail: fin@adm-achinsk.ru https://adm-achinsk.ru/ раздел «Открытый бюджет»