Брошюра 2016

1. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2016 год

2. Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска за 2016 год Брошюра подготовлена финансовым управлением администрации города Ачинска на основании решения Ачинского городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета города за 2016 год». В издании просто и доступно рассказано об исполнении бюджета города: его основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей.

3. Уважаемые жители города Ачинска! С 2014 года мы знакомим вас с принципами формирования и расходования городского бюджета. Это важно не только для открытости этого процесса, ведь в основе государственной казны – налоговые отчисления каждого из нас, но и для формирования нашей общей сопричастности к планированию и реализации поставленных задач по развитию города. Наряду с обязательными процедурами общественного согласования любых бюджетных трат через одобрение депутатским корпусом и на публичных сходах граждан, выпуск такой брошюры позволяет в доступной форме ознакомиться с теми задачами, с которыми мы справились в 2016 году благодаря бюджетному финансированию. Отмечу, что на протяжении многих лет бюджет Ачинска имеет социальную направленность и нацелен на главную задачу – обеспечение бесперебойной деятельности городской инфраструктуры, формирование комфортной среды и социальное развитие. Мы достигаем этих задач вместе с вами, ответственно относясь к целесообразности и эффективности бюджетных затрат, проверяя и одобряя, планируя и достигая необходимых результатов. Глава г.Ачинска И.У.Ахметов 3

4. Основные показатели социально-экономического развития города • Уровень безработицы 0,7 % 4

5. Крупнейшие налогоплательщики города 34,5 % доходов поступили от 10 крупнейших налогоплательщиков города 5

6. Исполнение бюджета города Ачинска за 2016 год млн. рублей Бюджет города исполнен с профицитом Дефицит Профицит 6

7. Муниципальный долг города Ачинска Объем муниципального долга, млн. рублей Объем расходов на обслуживание муниципального долга, млн. рублей Исполнение на 01.01.2016 Первоначальный план на 01.01.2017 Уточненный план на 01.01.2017 Исполнение на 01.01.2017 - 4,4 млн.руб. Коммерческие кредиты 0,007 % - доля расходов на обслуживание муниципального долга от общего объема расходов бюджета города за 2016 год Бюджетные кредиты 7

8. Динамика и структура доходной части бюджета города млн. рублей 8

9. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города за 2016 год млн. рублей Доходы от использования имущества 127 НДФЛ 452 Платежи при пользовании природными ресурсами 97 1 010 Налог на совокупный доход 71 Прочие доходы 150 Земельный налог 57 Доходы от реализации муниципального имущества 56 9

10. Динамика и структура налоговых доходов 6,4 % -5,3 % -3,4 % 14,3 % 26,3 % 40,0 % -93,5 % % изменения к 2015 году 10

11. Динамика и структура неналоговых доходов 32,9 % 1 125,0 % 6,7 % 66,7 % -6,6 % -15,2 % % изменения к 2015 году 11

12. Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ 27,4 % 69,2 % -13,8 % -45,1 % % изменения к 2015 году 12

13. Привлечение дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ Первоначальный план 52 млн. рублей Фактически привлеченные средства 817 млн. рублей Наиболее значимые направления переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 614 млн. рублей выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 20 млн. рублей ремонт автомобильных дорог местного значения – 74 млн. рублей благоустройство территории сквера 6 микрорайона – 2 млн. рублей ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры «Ачинский музейно-выставочный центр» - 7 млн. рублей 13

14. Динамика расходной части бюджета млн. рублей 14

15. Структура расходной части бюджета города за 2016 год млн. рублей Программа в сфере малого и среднего предпринимательства Расходы 2 953 млн. рублей 2 Программы в сфере безопасности 33 Программы в сфере муниципального управления 71 1 941 126 780 Непрограммные расходы Программы социальной направленности Программы в сфере ЖКХ, транспорта и строительства 15

16. «Развитие образования» Общий объем расходов за 2016 год - 1 526,1 млн. рублей Наиболее значимые направления 1 234,5 Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям образования на выполнение муниципального задания: 35 детским садам; 17 школам; оздоровительному учреждению «Сокол»; другим муниципальным учреждениям 49,4 Проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий функционирования: текущий и капитальный ремонт в 27 муниципальных учреждениях; устранение предписаний контролирующих органов в 31 муниципальном учреждении 34,7 Приобретено 32 жилых помещения для детей-сирот 21,2 Проведена оздоровительная кампания детей: при школах (летние площадки) – 2 702 чел.; в оздоровительном учреждении «Сокол» - 1 267 чел.; в палаточном лагере «Чулымье» – 360 чел. 15,1 Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах Целевые индикаторы Численность детей, обучающихся в школах по всем формам обучения Доля выпускников школ, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике Охват детей в возрасте 6-18 лет программами дополнительного образования 11 506 чел. 99,6 % 86,0 % 16

17. «Система социальной защиты населения города Ачинска» Общий объем расходов за 2016 год - 96,1 млн. рублей Наиболее значимые направления 44,6 Предоставлены субсидии 2 муниципальным учреждениям социального обслуживания на выполнение муниципального задания • Предоставлены меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета: • льготный проезд в общественном транспорте для 598 студентов и школьников из малообеспеченных семей; • возмещение затрат на зубопротезирование 230 граждан пенсионного возраста; • оказание материальной помощи 1 213 гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 9,0 Целевые индикаторы Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в учреждениях социального обслуживания Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением 23,9 % 100,0 % 17

18. «Развитие физической культуры и спорта» Общий объем расходов за 2016 год - 155,3 млн. рублей Наиболее значимые направления 123,8 Предоставлены субсидии муниципальному учреждению в сфере физической культуры и учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания: городскому спортивному комплексу «Олимп»; 4 детско-юношеским спортивным школам Проведены мероприятия по созданию безопасных и комфортных условий функционирования: капитальный ремонт в МБУ ДО "ДЮСШ" им. Г.М. Мельниковой 21,8 Проведено 92 городских, 29 краевых мероприятий по легкой атлетике , дзюдо, волейболу, гиревому спорту, мини-футболу с участием свыше 24 000 спортсменов 3,5 2,1 Получена компенсация их краевого бюджета на возмещение расходов 4-м муниципальным спортивным школам, подготовившим спортсменов, ставших членами спортивной сборной края Целевые индикаторы Численность населения города Ачинска, систематически занимающегося физической культурой и спортом Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ачинска, систематически занимающихся физической культурой и спортом 38 601 чел. 30 чел. 18

19. «Развитие культуры» Общий объем расходов за 2016 год - 123,0 млн. рублей Наиболее значимые направления 100,6 Предоставлены субсидии муниципальным учреждениям культуры и учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания: городскому Дворцу культуры; городской централизованной библиотечной системе; музейно-выставочному центру; краеведческому музею им Д.С. Каргаполова; 2 музыкальным школам и художественной школе Проведены мероприятия в 6 учреждениях по созданию безопасных и комфортных условий функционирования 12,1 3,2 Проведено 3 246 культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий, 108 спектаклей Целевые индикаторы Количество посетителей муниципальных бюджетных учреждений культурнр-досугового типа на 1 тыс.человек населения Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения Сохранение контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» 2 165 чел. 9 408 чел. 100 % 100 % 19

20. «Молодежь города в XXI веке» Общий объем расходов за 2016 год - 40,9 млн. рублей Наиболее значимые направления Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 27,3 4,7 Предоставлены субсидии муниципальному учреждению молодежный центр «Сибирь» на выполнение муниципального задания 7,3 Проведены мероприятия в области молодежной политики: организованны временные рабочие места для 251 старшеклассника в летний период; мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив, на патриотическое воспитание молодежи; организован летний отдых 140 детей в молодежном лагере «Арга»; городские фестивали, конкурс «Карнавал колясок и детских велосипедов», «КВН», «Студент года», «Студенческая весна»; участие в молодежном форуме ТИМ «Бирюса» и ТИМ «Юниор» флагманская программа «Беги за мной!» 1,6 Разработана проектно-сметная документация для строительства объекта «Центр инновационных молодежных технологий» Целевые индикаторы Доля (удельный вес) молодежи, вовлеченной в реализацию проектов/мероприятий молодежной политики Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 50 % 31 семья 20

21. «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ» Общий объем расходов за 2016 год - 114,3 млн. рублей Наиболее значимые направления 64,2 Проведены работы по благоустройству города (содержание уличного освещения, содержание парков и скверов, ремонт пешеходных тротуаров 21,5 Реализованы отдельные меры по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 8,9 Проведен капитальный ремонт водовода от ул. Декабристов ВК-40 до узла учета на ул. Чкалова Проведены работы по ремонту подпорных стен 5,6 1,8 Проведены работы по благоустройству сквера в 6 микрорайоне 1,6 Проведены работы по устройству уличного освещения по ул. 1-я Алтайская и ул. Средняя Целевые индикаторы Содержание, текущий ремонт установок уличного освещения Ремонт пешеходных тротуаров Ликвидация несанкционированных свалок Акарицидная обработка Содержание парков, скверов, других территорий, не являющихся придомовыми 6 275 шт. 1 560 м2 7 928,9 м3 370 000 м2 197 733 м2 21

22. «Развитие транспортной системы» Общий объем расходов за 2016 год - 199,5 млн. рублей Наиболее значимые направления 88,4 Проведены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети города (содержание автомобильных дорог, ямочный ремонт, обслуживание дорожных знаков, грейдирование дорог и другие мероприятия) Предоставлены субсидии организациям общественного автомобильного и электрического транспорта на организацию регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 69,8 40,4 Проведен ремонт асфальтового покрытия ул. Ленина, ул. Красной Звезды, ул. Кравченко, ул. 40 лет ВЛКСМ, пер. Тептятский Целевые индикаторы Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по содержанию Пробег с пассажирами при осуществлении пассажирских перевозок с небольшой интенсивностью пассажиропотоков при выполнении перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в соответствии с муниципальными программами пассажирских перевозок в городе Ачинске автомобильный электрический 221,9 км. 1 547,2 км. 1 026,2 км. 22

23. «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан» Общий объем расходов за 2016 год - 466,7 млн. рублей Наиболее значимые направления Построены и введены в эксплуатацию 4 жилых дома по ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Манкевича, ул. Строителей для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 316,3 117,2 Приобретено 90 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 12,3 Приобретено 9 жилых помещений для врачей специалистов 8,0 Авторский надзор, разработка проектно-сметной документации и другие расходы, связанные со строительством жилых домов 6,0 Проведены работы актуализации генерального плана города и правил землепользования и застройки города, разработаны проекты планировки и межевания города Ведется строительство 2 жилых домов в Юго-Восточном районе для переселения 365 граждан из аварийного жилищного фонда Целевые индикаторы Обеспечение жильем граждан, переселяемых из жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным Обеспечение жилыми помещениями врачей-специалистов Количество врачей-специалистов, которым выплачена компенсация за найм жилых помещений 817 чел. 9 чел. 15 чел. 23

24. «Управление муниципальными финансами» Общий объем расходов за 2016 год - 41,6 млн. рублей Наиболее значимые направления 30,6 Обеспечена деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета» Обеспечено эффективное управление муниципальными финансами 10,2 0,6 Проведены мероприятия по повышению уровня открытости бюджетных данных Целевые индикаторы Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Ачинска Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) Доля отчетов, составленных в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Разработка и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Ачинска брошюр «Путеводитель по бюджету города Ачинска»; «Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска» 88,0 % 95,1 % 100,0 % 2 ед. 24

25. «Управление муниципальным имуществом» Общий объем расходов за 2016 год - 29,0 млн. рублей Наиболее значимые направления Обеспечено эффективное управление муниципальным имуществом 15,9 Произведена оплата взносов на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах 10,6 Проведены работы по оценке недвижимости, технической инвентаризации муниципальной собственности 0,9 0,6 Проведены мероприятия по землеустройству и землепользованию Целевые индикаторы Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками Соблюдение сроков предоставления годовой отчетности 110,5 % 100,0 % 25

26. «Защита населения и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера» Общий объем расходов за 2016 год - 30,1 млн. рублей Наиболее значимые направления 26,7 Обеспечена эффективная система защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 3,4 Организованы профилактические мероприятия по тушению пожаров Целевые индикаторы Уровень охвата системами оповещения населения от общей численности жителей города Доля принятых и обработанных сообщений от населения по номеру «112» от общего количества сообщений Уровень оснащенности средствами индивидуальной защиты работающего населения города от общей численности данной категории Уровень готовности противопожарного водоснабжения к использованию от общего количества пожарных гидрантов Обеспечение населения города первичными мерами пожарной безопасности 85,0 % 100,0 % 41,0 % 80,0 % 57,4 % 26

27. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске» Общий объем расходов за 2016 год - 1,6 млн. рублей Наиболее значимые направления Организована финансовая и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 1,5 Проведены обучающие тренинг-семинары и конкурсы 0,1 Целевые индикаторы Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую и информационную поддержку Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства 244 ед. 148 ед. 27

28. «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городе Ачинске» Общий объем расходов за 2016 год - 2,9 млн. рублей Наиболее значимые направления 1,9 Расходы на материальное стимулирование деятельности народных дружинников 0,2 Предоставлены субсидии общественной организации «Городская дружина», участвующей в охране общественного порядка 0,6 Приобретены переносные барьеры для обеспечения безопасности при проведении общегородских мероприятий 0,2 Проведение мероприятий по профилактике правонарушений (приобретены наркотесты, выпущена печатная продукция по пропаганде здорового образа жизни и антитеррористической направленности) Целевые индикаторы Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет вовлеченных в профилактические мероприятия Увеличение количества источников информации, распространявших материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической идеологии, деятельность которых была пресечена, к общему количеству выявленных источников 36 635 чел. 13 ед. 28

29. «Непрограммные расходы» Общий объем расходов за 2016 год - 126,2 млн. рублей Наиболее значимые направления 9,3 Содержание Ачинского городского Совета депутатов 2,8 Содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска 88,0 Содержание администрации города Ачинска 14,3 Содержание МКУ «Управление капитального строительства» города Ачинска 8,1 Опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и иной официальной информации Выплата подъемного пособия врачам-специалистам при переезде на новое место работы, оплата за обучение в образовательном учреждении высшего профессионального (медицинского) образования 1,8 1,2 Расходы по решению суда В 2016 году проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись 29

30. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2016 год Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, имеющих подведомственные учреждения Администрация города Ачинска Управление социальной защиты населения администрации города Управление образования администрации города Рейтинговая оценка главных распорядителей средств бюджета, не имеющих подведомственные учреждения Контрольно-счетная палата города МКУ «Управление ГО, ЧС и ПБ» Городской Совет депутатов МКУ «Управление капитального строительства Финансовое управление администрации города Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Максимальная рейтинговая оценка, которая может быть получена Главным распорядителем средств бюджета за качество финансового менеджмента - 5 баллов. 30

31. Открытый бюджет Публикация в сети Интернет презентаций по проекту решения о бюджете города, решения о бюджете и решения об исполнении бюджета; Издание и публикация брошюр «Открытый бюджет» и «Путеводитель по исполнению бюджета города Ачинска» Город Ачинск занял 1 место в рейтинге Министерства финансов Красноярского края по открытости бюджетных данных 31

32. Основные термины и понятия • Бюджет   • (от старонормандскогоbougette – кошель, сумка, кожаный мешок), • форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Утверждается на три года решением Ачинского городского Совета депутатов. • Программный бюджет  • Бюджет, сформированный на основе муниципальных программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования • в соответствии с установленными приоритетами государственной политики. • Доходы бюджета • Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы • от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты и остатки средств на начало года не включаются в состав доходов.  • К безвозмездным поступлениям относятся:  • - дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  • - субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);  • - субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;  • - иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  • безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. • Дотации • Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.  32

33. Субвенции • (от лат. subventio - помощь), вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства. В отличие от дотации предоставляется • на финансирование определенных мероприятий и подлежит возврату • в случае нарушения ее целевого использования. • Субсидии • Целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов. Например, субсидии • на строительство детских садов, капитальный ремонт дорог, летний отдых детей и многое другое. • Расходы бюджета • Средства, направляемые на осуществление муниципальных программ и мероприятий, предусмотренных решением о бюджете на соответствующий финансовый год. • К текущим относятся расходына: • - оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления • на заработную плату; • - приобретение товаров и материалов; • - командировки; • - оплату коммунальных услуг и энергоснабжения;  • - и другие • К капитальным относятся расходы на: • - приобретение оборудования и предметов длительного пользования; • капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. • Дефицит бюджета • Превышение расходов бюджета над его доходами. • Профицит бюджета • Превышение доходов бюджета над его расходами. • Источники финансирования дефицита бюджета • Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты из краевого бюджета, остатки  денежных средств • на начало года). 33

34. Содержание 34