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PLANEAMIENTO OPERATIVO 2008/2009

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. PLANEAMIENTO OPERATIVO 2008/2009. Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional. Perspectiva de la Gestión Pública. El Estado esta cambiando porque la sociedad esta cambiando. La sociedad actual. Globalización Económica y Tecnológica

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PLANEAMIENTO OPERATIVO 2008/2009

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Presentation Transcript

  1. OFICINA GENERAL DEPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PLANEAMIENTO OPERATIVO 2008/2009 Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional

  2. Perspectiva de la Gestión Pública El Estado esta cambiando porque la sociedad esta cambiando La sociedad actual Globalización Económica y Tecnológica (apertura económica) El Estado burocrático MODERNIZACIÓN DEL ESTADO • Orientado para procesos • Hacer lo que esta escrito • Respetar jerarquías múltiples y rígidas Democratización (incremento de las demandas sociales) El Estado se preocupa por superar la pobreza

  3. Planeamiento en Salud OBJETIVOS DEL MILENIO ACUERDO NACIONAL PLAN NACIONAL CONCERTADO DE SALUD 2007 - 2020 PLAN DE GOBIERNO 2006 -2011 LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2007 - 2020 Objetivos Estratégicos Institucionales 2007-2011 Objetivos Estratégicos Generales 2009 Formulación y Sustentación Presupuesto 2009 Objetivos Generales del POA 2009 Indicadores Objetivos Específicos Actividades y Metas Aprobación Presupuesto 2009 Ejecución Plan-Presupuesto Evaluar la Gestión

  4. Presupuesto Estratégico Plan Multianual tiene directrices, objetivos, metase indicadores cuantificados Plan Operativo definirá metas y prioridades para cada año Ley de Presupuesto anual prevé recursos para su ejecución

  5. MISION INSTITUCIONAL OBJETIVOS OPCIONES Donde Que queremos hacemos? ir? INDICADORES DE DESEMPEÑO RESULTADOS Resultados del Desempeño La medición del desempeño es parte de un proceso amplio de planificación, que implica preguntarse cuál es la misión, o quiénes somos, dónde queremos ir, cómo podemos y finalmente buscar mecanismos para saber si hemos llegado al objetivo.

  6. Directiva Administrativa Nº 140/MINSA/OGPP V.01 Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del POA 2008 RM Nº 624-2008/MINSA

  7. Seguimiento • De desarrollo trimestral (I y III trimestre) • Informe + Matriz de seguimiento + Reporte trimestral de metas del Programa Estratégico UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS INSTITUTO DISA Reporte de unidades orgánicas Informe Trimestral de Seguimiento Reporte de ejecución pptal Dirección Informe de Seguimiento Dirección Reporte de metas PpR Reporte de unidades orgánicas Informe Trimestral de Seguimiento… Reporte de … Reporte de ejecucion pptal Dirección Reporte de … Reporte de metas PpR 10 DIAS DE CULMINADO TRIMESTRE

  8. Evaluación • De desarrollo semestral y anual • Esquema de Informe + Matrices (seguimiento, ejecución presupuestal y evaluación objetivos)+ Reporte trimestral de metas del Programa Estratégico OGPP Opinión técnica UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS Reporte de unidades orgánicas INSTITUTO DISA Opinión técnica Informe de Evaluación Reporte de ejecucion pptal Dirección Informe de Evaluación Dirección Reporte de metas PpR Reporte de unidades orgánicas Reporte de … Informe de Evaluación Reporte de ejecución pptal Dirección Reporte de … Reporte de metas PpR 20 DIAS DE CULMINADO EL AÑO 15 DIAS DE CULMINADO EL AÑO

  9. Reprogramación • De desarrollo semestral y anual • Informe sustentatorio + Matriz 2R OGPP Conocimiento Opinión técnica UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS Reporte de unidades orgánicas INSTITUTO DISA Opinión técnica Informe de Reprogramación Reporte de ejecucion pptal Dirección Informe de Reprogramación Dirección Reporte de unidades orgánicas Reporte de … Informe de Reprogramación Dirección Reporte de … Reporte de ejecución pptal Determinado por modificaciones institucionales y/o presupuestales

  10. Directiva Administrativa Nº 141/MINSA/OGPP V.01 Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del POA 2009 RM Nº 625-2008/MINSA

  11. Estructura del POA 2009 PRESENTACION • GENERALIDADES Visión, Misión, Denominación, naturaleza y fines • DIAGNOSTICO SITUACIONAL • Análisis de la demanda y oferta • Identificación de problemas: de Demanda, de Oferta • Priorización de problemas • OBJETIVOS GENERALES DEL POA 2009 • (Matriz Nº 1). • PROGRAMACION DE ACTIVIDADES • (Matriz Nº 2/2A).

  12. Secuencia Lógica Diagnóstico de situación Problemas Identificados y priorizados Objetivos Generales Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Componentes Resultado esperados Actividades Articulación Coordinación

  13. Determinación de Objetivos • Objetivos Estratégicos Institucionales • Objetivos Generales Institucionales • Objetivos del POA 2009 • Objetivos Específicos PEI MINSA ANEXOS PEI MINSA UNIDAD ORGANICA MATRIZ 1 y 2 UNIDAD ORGANICA

  14. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ESQUEMA DEL PLAN OPERATIVO OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL OBJETIVO GENERAL DEL POA OBJETIVOS ESPECIFICOS REQUERIMIENTO FINANCIERO INDICADOR ACTIVIDADES

  15. Formulación POA 2009 OGPP Propuesta definitiva Opinión técnica INSTITUTO UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS DISA Planes de trabajo Opinión técnica Reporte SIAF Documento POA 209 Hojas de trabajo PE Documento POA 2009 Articulación Objetivos: Indicadores Planes de trabajo Documento POA 2009 Programación de actividades: actividades “corrientes” y las estratégicas Reporte SIAF Hojas de trabajo PE REPORTE SIAF APROBACION DE POA 2009 CON RESOLUCION DIRECTORAL (dic 2008) Planes de trabajo unidades orgánicas

  16. Cronograma POA 2009

  17. Cronograma POA 2009

  18. Matriz Nº 1

  19. Programación de Actividades: (Matriz Nº 2) Actividades denotan productos finales y se obtiene de las hojas de trabajo por UO Unidad de medida y metas, son las mismas para las actividades operativas y para el componente de la EFP

  20. MATRIZ Nº 2-A PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS

  21. MATRIZ Nº 3 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

  22. Hoja de Trabajo: (Matriz Nº 4) Acciones y tareas a ejecutar por cada unidad orgánica – organos desconcentrado Cronograma de ejecución de la actividad Sustento del presupuesto 2009

  23. CUADRO DE NECESIDADES PAAC REQUERIMIENTOS

  24. Finalidad

  25. Recomendaciones • Todas las demandas institucionales de recursos deben ser organizadas en planes (de trabajo - operativo). • Contener objetivos, resultados y actividades claramente definidas, con capacidad a ser monitorizadas, seguidas, controladas y evaluadas. • Correlato de requerimiento presupuestal establecido. • Alineación con Planes Estratégicos de contexto sectorial y nacional, Normas Técnicas así como para cumplir compromisos internacionales

  26. GRACIAS

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