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Presentación En un ejercicio inédito de planificación y coordinación institucional, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER) y la Secretaría de Finanzas iniciaron un moderno proceso de programación-presupuestación a través de mecanismos que le permitirán al Gobierno del Estado distribuir estratégicamente los recursos presupuestales con clara orientación social, de manera transparente y congruente para facilitar la evaluación de su impacto social. Por primera vez se presentará ante la Legislatura un presupuesto de egresos integrado como Presupuesto por Programa con enfoque de género que superará al presupuesto tradicional elaborado por objeto de gasto, de tal forma que ahora la sociedad podrá conocer en qué programas específicos se esta invirtiendo cada peso que se administra en la entidad. Los programas y subprogramas en que se integra el presupuesto tienen una estrecha vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010; éste contiene tres objetivos estratégicos, 17 programas y 98 subprogramas, de tal manera que los programas institucionales y los programas de inversión que realiza cada una de las entidades públicas contribuirá al cumplimiento de los objetivos de desarrollo trazados en el marco del Acuerdo por Zacatecas. Acorde a lo establecido en la Ley de Planeación, se realizaron diferentes etapas de planificación cuyo objetivo fundamental fue rescatar la demanda social que se había presentado en los diferentes foros que dieron origen al Plan Estatal y que constituyeron el insumo para la integración del Programa Operativo Anual de Inversión 2006 que tiene el carácter de indicativo ya que tiene un carácter dinámico que puede ajustarse de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y a las prioridades emergentes. Es conveniente destacar además que los alcances del POA 2006 que se presenta, estará determinado por las gestiones de recursos nacionales e internacionales que haga la C. Gobernadora del Estado, Senadores, Diputados federales y Diputados locales, así como la ampliación de recursos extraordinarios que se asignen por parte de la Federación.
Introducción El Presupuesto por Programa con enfoque de género y el Programa Operativo Anual (POA) de inversiones en infraestructura de obras y acciones de 2006 son instrumentos de administración financiera y de orientación de la política pública que ayudan a optimizar y racionalizar el uso de los recursos públicos al determinar objetivos y metas a corto plazo, identificando claramente a los responsables de los proyectos y estableciendo acciones concretas para obtener los fines deseados. Es un modelo que presenta características de vanguardia en su implementación al vincular a la planeación con el ejercicio del gasto. En su integración se consideraron las perspectivas de la política económica para 2006, la alineación de la demanda social con los Ejes del Plan y con los Programas Sectoriales y Regionales; también, en el marco del COPLADEZ se realizó un importante ejercicio de concertación entre las dependencias con cada una de los municipios; de tal manera que la propuesta de obras y acciones que forman parte de éste anexo representan el compromiso estatal convenido con los municipios. Para facilitar su revisión, el documento presenta el marco jurídico que define la actuación de las distintas dependencias e instancias de planeación y la metodología empleada, donde se señalan los criterios programáticos y las diferentes etapas realizadas para la integración del documento. Se incluye también un apartado específico del POA 2006 que refleja los logros más significativos alcanzados con el POA 2005 y las perspectivas de inversión para el 2006. Finalmente, se incluyen de forma anexa los listados que describen de manera particular las obras y acciones a realizar por localidad y municipio, ordenados por sector, región y municipio.
Marco Jurídico La Planeación del Desarrollo es un mandato constitucional previsto en el Artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en el que se señala que el Gobierno del Estado coordinará el desarrollo estatal procurando que sea integral, democrático, que fomente el empleo y atenúe las desigualdades sociales. Para ello se establece el Sistema de Planeación Democrática del desarrollo y se crean entre otros, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas (COPLADEZ), los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional (COPLADER) y los Comités de Participación Social. La Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, en la fracción I del Artículo 23, señala que es atribución del Consejo Técnico del COPLADEZ aprobar el Programa Operativo Anual y los Programa Regionales, Sectoriales y Especiales. En el artículo 51 se faculta a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional a través del COPLADEZ para coordinar la formulación de los Programas Operativos de las Dependencias y Entidades, para posteriormente integrar el POA Estatal que deberá ser presentado ante la Legislatura del Estado a más tardar en la primera quincena del mes de diciembre de cada ejercicio fiscal para su análisis y validación, fijando sus alcances y derivaciones regionales sectoriales y municipales.
Marco Jurídico Así mismo, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas establece en su Artículo 9, fracción II que para el cumplimiento de los propósitos de esta Ley, se deberán “orientar los procesos económicos y sociales hacia el desarrollo, promoviendo la participación organizada de la sociedad en las acciones de gobierno” y el artículo 57 señala que “en el proceso de planeación del Desarrollo Estatal se deberá asegurar la participación social mediante la conformación de Consejos Ciudadanos Sectoriales y por cada Programa Operativo Anual.” Por tanto, para dar cumplimiento con lo antes señalado y contar con las propuestas y prioridades definidas desde la comunidad, el municipio y las regiones; se deberá activar la participación ciudadana al través de las Asambleas Comunitarias y de las Sesiones de los COPLADEMUN y los COPLADER, para refrendar los compromisos asumidos en los foros regionales para la integración del Plan Estatal y dar dirección y congruencia a las diferentes propuestas, de acuerdo con los Ejes del Plan y de los Programas Sectoriales y Regionales en los que participaron ampliamente. Finalmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas en su artículo 27, Fracción II y III, faculta a la SEPLADER para coordinar las acciones del COPLADEZ y de los Comités Regionales y Municipales de planeación, COPLADER Y COPLADEMUN respectivamente, para asegurar que sus acuerdos sean congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo y, en la fracción X le da facultades para integrar, presentar y validar los POAs de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.
Metodología Con la finalidad de orientar la integración del POA 2006 en el contexto del Sistema de Planeación para el Desarrollo del Estado (SIPLADEZ), se estableció que: La Política Social y los Programas que de ella se deriven centrarán su atención en el abatimiento del rezago social y la marginación; los programas de asistencia social deberán ir acompañados de oportunidades productivas que aprovechen el capital social y humano de las comunidades y sus municipios. La Política Económica se enfocará en la atracción de inversiones productivas que generen un empleo digno y remunerado y que se apeguen a un respeto irrestricto del medio ambiente. Las Agencias de Desarrollo Local serán factor detonante del desarrollo de las 10 Regiones de nuestro estado. La metodología empleada para la integración del POA 2006 se sustentó en un ejercicio de planeación incluyente, partiendo de la recuperación de la demanda social de ejercicios anteriores y las propuestas pendientes del POA 2005, de tal manera que en Asamblea General del COPLADEZ entre los presidentes y las dependencias fueron retomadas para su priorización correspondiente, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente. En dicha Asamblea y constituidos en Comités de Planeación para el Desarrollo Regional COPLADER, los Presidentes Municipales acordaron con las dependencias federales y estatales las obras y acciones a realizar en el 2006 así como las aportaciones correspondientes. Posteriormente las dependencias ajustaron sus propuestas conforme a las demandas municipales dando origen al presente documento.
Avances 2005 Evaluar el POA 2005 expresa la importancia de una valoración de las funciones y actividades de las dependencias del gobierno del Estado, su conexión intrasectorial así como las categorías y ejes del Plan Estatal de Desarrollo. Como parte del seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo, es importante resaltar la importancia de establecer una evaluación parcial del ejercicio del año anterior, en este caso del POA 2005. Cada dependencia aporta una valoración de su actividad respecto a sus funciones y al Plan Estatal de Desarrollo. Por este motivo en este momento las dependencias muestran los principales resultados generados en este año de la administración Pública estatal, haciendo hincapié en que son los logros mas significativos en materia de gastos de inversión. En virtud de que este es un proceso y los programas y obras continúan , es en otro momento donde la evaluación tiene que ver con la verificación de la ejecución de los programas; si están llegando a donde deben llegar; si están siendo ejecutados correctamente; si la ejecución de los mismos ha sido eficaz y eficiente; si lo que se ofrece a los beneficiarios es pertinente y de calidad y, por último registrar el impacto que se produce derivado de la ejecución de estos programas. El presente es un análisis de descripción del resultado de la ejecución de las obras y acciones de 2005, que permiten observar los impactos en la estructura de la población donde se aplicaron los recursos, es decir un análisis de retroalimentación que ayude a identificar las posibles incidencias y repercusiones de esos resultados sobre las condiciones sociales, las transformaciones ocurridas y las satisfacciones de la población atendida para inferir posteriormente nuevas decisiones.
Avances 2005 CESP Ampliación del Sistema Nacional de Emergencia en 9 municipios; se realizó la construcción de 10 centros penitenciaros y 10 SEMEFOs, construcción de la Cárcel distrital de Juchipila y de 8 casas de seguridad en 8 municipios, terminación de la construcción del Tribunal Superior de Justicia y la dignificación de los espacios ya existentes en Fresnillo y Cieneguillas, mejoramiento y ampliación del Consejo Tutelar para menores infractores en la Colonia Felipe Ángeles de Villanueva; se concluyó el equipamiento informático de PGJE, y la construcción de las agencias de ministerio público adscritas a Zacatecas, se puso en operación la red virtual del Ministerio público conectando a 50 agencias con las oficinas centrales y por último la adquisición y distribución de 303 vehículos, 245 armas cortas y largas con 176,000 municiones. SEPLADER En el programa 3 por 1 se realizaron en coordinación con ayuntamientos 385 obras y acciones en 200 comunidades de 45 municipios con una inversión total de $ 200’ 870, 278.00. En el programa de micro regiones se ejercieron 9’318, 607.00 en 38 obras y en diversos municipios, en el Fondo para el Fortalecimiento del Financiamiento de proyectos sociales se han invertido mas de 7.98 millones de pesos en apoyo a la vivienda rural, obras de infraestructura básica, piso firme, enjarre de muros y huertas productivas de durazno. Para el financiamiento de proyectos productivos y acceso al crédito y capital para mujeres emprendedoras en 43 municipios se entregaron 387 créditos FOPRODE, 172 créditos FOMUCCE y 231créditos FOMUC.
Avances 2005 DIF La trinchera del DIF es la del combate frontal contra la vulnerabilidad social. Según el Índice de Vulnerabilidad Social, Zacatecas es un estado de vulnerabilidad media, ocupando el lugar 14 entre las entidades de la república con un 19% de personas vulnerables respecto al total de la población. Dimos los primeros pasos hacia la construcción de políticas específicas precisamente enfocadas para atacar vulnerabilidades específicas, mediante la integración de programas y acciones de asistencia para todos y cada uno de los grupos vulnerables del estado. SEDIF beneficia con asistencia alimentaria a poco más de 305 mil zacatecanos, el 22.6% del total. Junto con los padres de familia, los profesores de las escuelas, los grupos organizados –la mayoría de mujeres- que atienden las cocinas y comedores escolares y comunitarios y con las personas de grupos vulnerables que se benefician con su operación, los 213 Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (antes conocidos como Cocinas Populares) que operan en el estado, beneficiaron a 28,898 zacatecanos y zacatecanas de todas las edades, con la distribución de un total anual de 5’639,997 raciones de desayunos en modalidad caliente. 51,265 niñas y niños zacatecanos de 912 comunidades se beneficiaron con un total cercano a las 4.5 millones de raciones de desayuno escolar en modalidad fría. Asimismo, se distribuyó entre familias y sujetos vulnerables, de 1,441 localidades del estado, un total de 488,780 despensas y 193,446 canastas básicas con insumos de los desayunos calientes. Las casas Plácido Domingo, Hogar Saín Alto y de la Tercera Edad albergaron, proporcionando condiciones de vida hogareña, a un total de 137 personas en promedio. Se realizaron diversas acciones de beneficio inmediato y tangible, como la distribución de cerca de mil apoyos funcionales (sillas de ruedas, andaderas, muletas, etcétera), 124 prótesis, férulas y aparatos ortopédicos el establecimiento de modificaciones reglamentarias , cerca de 300 auxiliares auditivos y 216 becas de pañales para niños y adultos y la mejora de las condiciones de accesibilidad en vías y edificios públicos.
Avances 2005 El Centro de Rehabilitación y Educación Especial que brinda apoyo y atención a personas con alguna discapacidad logro metas importantes como 15,271 acciones de orientación e información, 3,903 detecciones de enfermedades de discapacidad, 22,820 consultas médicas y paramédicas, destacando fundamentalmente 24,103 sesiones e terapia física, 5,041 sesiones de terapia ocupacional y se logró fabricar 792 ayudas funcionales. En las Unidades Básicas de Rehabilitación que operan en los municipios se ofrecieron 788 valoraciones médicas y 45,111 terapias físicas a niños, jóvenes y adultos. Se instalaron 24 nuevas UBRs, que se suman a las 25 ya existentes, nuestro estado se coloca entre las primeras 15 entidades de la república en lograr cobertura de ese primer nivel de atención en 84% de los municipios. Se fortaleció a la Procuraduría del DIF para que pueda ser más eficiente en los servicios de asistencia jurídica gratuita a sujetos vulnerables. Entre otras acciones, las 39 delegaciones regionales de la procuraduría atendieron a cerca de 35 mil personas, coadyuvaron a la presentación de 1,717 demandas, atendieron 378 casos de maltrato a menores y concluyeron 1,718 juicios. Se emprendió el establecimiento y operación inicial del Centro de Atención a la Violencia Familiar en Zacatecas. INMUZA Se otorgaron 128 créditos beneficiando directamente a igual número de mujeres, se recibieron 2 millones de pesos de los cuales se han entregado 1,864,000 para 97 micro créditos y en diciembre se entregará el resto para 31 créditos más. Se otorgaron 758 asesorías jurídicas a igual número de mujeres y a 11 hombres, se realizaron 19 actividades como talleres y reuniones relacionadas con el enfoque de género.
Avances 2005 IEMAZ Durante el año 2005, en materia de Protección al Ambiente se realizaron un total de 10 estudios a nivel estatal de viabilidad técnica y económica de sitios para rellenos sanitarios, se instaló el programa de verificación vehicular con la participación en operación y control de la dirección de tránsito del estado, así como el establecimiento por primera vez de un tabulador de cuotas, se realizó la caracterización ambiental de los procesos industriales con impacto ambiental en micro, pequeñas y medianas empresas sumando en esta primera etapa 600 empresas de competencia estatal en 17 municipios. Se realizó por primera vez la caracterización ambiental de los pasivos ambientales producto de los trabajos en la minería conocido como jales abandonados en el distrito minero de Zacatecas, realizando el estudio CRETIB; en el rubro de Ecosistemas y Áreas Naturales Protegidas se establecieron 70 proyectos productivos Unidades de Manejo Ambiental en los municipios de Valparaíso, Villa de Cos y Monte Escobedo. En la conservación de Ecosistemas, hábitat, especies amenazadas, en riesgo, raras y endémicas, poblaciones de vida silvestre históricas, fuentes y sitios representativos históricos, de identidad cultural y patrimonial se ha logrado la reintroducción del venado bura, el programa de declaratoria del año del Águila real, la conservación del pino Joannis en Mazapil y Villa de Cos, el perrito de la pradera en Concepción del Oro, en el rubro de Cultura Ambiental se logro la introducción dentro del programa de Educación Ambiental y genero, el cambio de uso de tecnologías alternativas tal es el caso de la Olla Solar, en comunidades de alta marginación, tal es el caso de la Comunidad de la Saladita en el Municipio de Apulco con una introducción de 200 ollas solares en varias comunidades mas, así como la realización de 24 jornadas de Educación Ecológica en Centros de Educación a nivel preescolar, Primaria.
Avances 2005 En el Área de Edición y Publicación se editaron 2 guías técnicas para cuidados ambientales y manejo de rellenos sanitarios, la publicación del libro de colección de datos e historia de la Sierra de Morones desde el punto de vista de la ecología, al igual que el rescate de acervo cultural históricos Ambiental del Congreso del Estado todos referentes a lo habido en el siglo pasado. En lo correspondiente a Ordenamiento, se realizo la rectificación de 75 fotografías aéreas, así como el Estudio Hidrológico Ambiental de la laguna de Santa Ana, así como el Estudio Hidrológico Ambiental del Río San Pedro; en el rubro de Normatividad Ambiental se atendieron mas de 50 denuncias ambientales, se actualizo la normatividad ambiental estatal, y se realizaron 4 reglamentos ambientales municipales. En el área de Sistemas de información Ambiental se realizaron 8 diseños municipales en los principales municipios del estado los cuales incluyen la traza urbana, el tipo de suelo, identificación de escuelas, centros de salud, etc. En coordinación con el Gobierno Federal dentro del Programa de Desarrollo Institucional Ambiental se realizaron los tramites para la descentralización de Vida Silvestre, atendiendo en el 2005, así como la ampliación de la red estatal de comunicación, la adquisición de software ARCIMS, ARCWiev, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la Bitácora Ambiental; se establecieron por primera vez en el estado 26 indicadores ambientales.
Avances 2005 SEC Se atendieron 448,833 alumnos en los diferentes niveles educativos; así de cada 100 zacatecanos 33 son atendidos en algún servicio del sistema educativo, participaron 13,486 docentes en el programa carrera magisterial. Este año se amplió la cobertura a 65.72 % para atender a la población infantil de 3 a 5 años. Se logró abatir el índice de deserción de 4.12 a 3.85 % en educación primaria; la capacidad de absorción de la educación superior pasa del 93 al 97.80 %. Por último se abate el índice de reprobación en 0.58 % en la educación primaria. El índice de eficiencia terminal en el mismo nivel pasa del 89.4 al 91.66 %. Mediante el “Programa Estatal de Lectura” se mejoraron los hábitos de lectura de maestros y alumnos, con 16,214 docentes y 255,891 alumnos participantes, se generaron 38 salas de lectura para cubrir 45 municipios del Estado con la asistencia de 13,500 usuarios: 1,209 docentes participantes en las diferentes opciones de la UPN. , bajo el programa de “enciclomedia” hay 1,762 docentes capacitados y 627 escuelas ocupadas; Participación de 11,614 docentes en 11 cursos de actualización, y 16,164 docentes de educación básica en los talleres de formación de 3,541 escuelas. El CONAFE a través del proyecto “caravanas escolares”, atendió a 1,983 niños y adultos de 82 comunidades. A través del PAREIB se realizó una inversión de 114’246,406 pesos. En los Centros de Educación Comunitaria se atendieron a 80 comunidades en beneficio de 683 alumnos y alumnas del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria). Se distribuyeron 3,000 anteojos a escolares mediante el programa “ver bien para aprender mejor” y 602 bicicletas mediante el programa “ayúdame a llegar”.
Avances 2005 COCEEZ El Comité para la Construcción de Escuelas del Estado de Zacatecas, durante el Ejercicio Fiscal de 2005 atiende a 110 escuelas del Nivel Básico construyendo 160 Aulas, un Taller de Dibujo, 93 Anexos y Rehabilitación de 6 escuelas con una Inversión de $64’390,865.00. En el Nivel Medio Superior se construye el CECYT de Rancho Grande en Fresnillo con 7 Aulas, Módulo de Servicios Sanitarios, Escalera, Laboratorio Múltiple, Taller de Cómputo Pórtico subestación y Obra Exterior con una Inversión total de $7’000,000.00, Así mismo se atendieron 14 Colegios de Bachilleres con la construcción de 10 Aulas Didácticas, 2 Aulas de Cómputo, una Bodega, una Sala Audiovisual, un Taller de Cómputo y un Módulo de Servicios Sanitarios con una Inversión Total de 6’000,000.00. Para el Nivel Superior se construyó una Cancha y Andadores en el Instituto Tecnológico de Loreto dentro del Programa Peso x Peso con una Inversión de 464,694.00; en la Universidad Tecnológica de Zacatecas se adquiere equipo hasta por $3’500,000.00; en la Universidad Politécnica del estado de Zacatecas ubicada en Fresnillo, se terminó el Edificio de Laboratorios y se ha iniciado la construcción de un Edificio más de Unidad Académica Departamental con una Inversión global de 32’000,000.00 en el Nuevo Campus Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas se termina el Edificio de Laboratorios y el Bioterio para el área de Ciencias de la Salud con una Inversión de 41’000,000.00
Avances 2005 COCZYT Se aprobó el proyecto para la creación del centro estatal de biotecnología, se llevó a cabo la 11ava semana nacional de ciencia y tecnología con actividades en 13 municipios. En la Expo-ciencia regional Zacatecas – 2005 se presentaron 21 proyectos participando 1200 personas en los talleres. En el año internacional de la Física se efectuaron 8 conferencias magistrales y la integración de 23 investigadores y 3 investigadoras con grados de maestría y en su mayoría de doctorado en mas de 20 áreas de especialización. Se firmaron 7 convenios por un monto de $ 841, 520 pesos para visitantes beneficiados. La apertura del Centro Interactivo de ciencias ZIG ZAG con la afluencia de 46,338 visitantes, representa un importante avance para la promoción y estímulo de la ciencia y la tecnología entre la niñez zacatecana. INSTITUTO ZACATECANO DE LA CULTURA Se acreditó la licenciatura en administración y gestión cultural, se realizó el segundo diplomado en museología; la creación de la escuela de restauración de artes y oficios; se incremento el presupuesto designado para la creación artística y cultural en un 100%. Se realizaron diversas obras de ampliación y mejoramiento de la infraestructura en los museos. Pedro Coronel, Toma de Zacatecas, Manuel Felguerez, La Quemada; Francisco Goytia; San Agustín y el Teatro Ramón López Velarde. La red de festivales junto con la agenda cultural produjeron 939 eventos con una asistencia de 381,435 personas y la participación de 4,780 artistas.
Avances 2005 SALUD En el programa de vigilancia de certificación de la calidad del agua para consumo humano se efectuaron 39,891 determinaciones en los diferentes sistemas de abastecimiento de los 58 municipios, 1,899 muestras de agua para efectuar análisis bacteriológico, se proporcionaron 1,546 kgs. De desinfectantes (hipoclorito de calcio) a 35 comunidades beneficiando a 7,474 habitantes. Atención a 2,572 personas intoxicadas por picadura de alacrán, se realizaron 3,061 rociamientos intra domiciliarios; se tiene bajo control nutricional a 45,012 niños de los cuales el 83% tiene peso normal y un 5% presenta desnutrición moderada. Se otorgaron 124,751 consultas a menores de 5 años; para infecciones respiratorias agudas se capacitaron a 114,165 madres de familia y se atendieron 75,051 menores de 5 años por esa causa; por estimulación temprana se atendieron 15,312 niños; el programa de vacunación universal cuenta con un 99.5% de esquemas completos en menores de 5 años. En el programa de prevención y control del VIH sida y otras enfermedades de transmisión sexual se han detectado hasta noviembre del 2005 a 639 afectados y se da atención permanente a 67 personas de los cuales 3 son menores de 18 años. En el programa de salud bucal se otorgaron 182,298 consultas dentales; por enfermedades de transmisión sexual 11,798 consultas, se realizaron 48,748 exploraciones mamarias, 1,358 mastografías y 223 ultrasonidos. Se gestionó la instalación de 6 centros comunitarios digitales como parte de la 2ª y 3a etapa del proyecto nacional. Se incorporaron al inventario 107 medicamentos genéricos para primer nivel, a diferencia de 69 claves que tenía originalmente. Se puso en marcha el proyecto piloto “expediente clínico electrónico” en dos centros de salud de primer nivel.
Avances 2005 Con una inversión de 2 millones se implementa el área de hemodiálisis en el hospital general de Zacatecas, se reoriento la inversión para creación de un fideicomiso que permita mayor solvencia para la infraestructura de transplantes, se dotó de 6 vehículos para jurisdicciones sanitarias y se contrataron 703 nuevas plazas de contrato, se tiene una retención de usuarios de 99.9% correspondiente a la calidad brindada a la población. Se otorgaron 1,201,435 consultas generales; 21,223 consultas externas de medicina interna y 21,448 consultas externas de pediatría. En el Programa intersectorial de educación saludable se capacitó a 26 médicos pasantes; se autorizaron recursos para la construcción del Centro Estatal para adicciones en Jerez. SEDAGRO Se transfirieron 40 millones de pesos a los municipios para que sean ellos los que propicien la organización y participación de la sociedad, producto de esto se autorizaron 303 proyectos productivos en beneficio de 6478 familias, se canalizaron recursos por 13.5 millones de pesos para que a los guayaberos les permita procesar pasta y jugos y a los tuneros bodegas de apaceramiento y la instalación de equipo de cómputo para la selección y empaque. Se avanzó en la reconversión de zonas frijoleras por cultivos forrajeros por más de 78 000 hectáreas,: para fomentar actividades no agropecuarias se apoyaron 78 empresas de servicios con 7. 3 millones de pesos para desarrollar microempresas como: carpinterías, cibercafés, blockeras, panaderías, etc. Del programa de acopio y comercialización se recibieron 112,763 toneladas de frijol provenientes de 16, 698 productores, se destinaron 43 millones de pesos para la instalación de dos plantas beneficiadoras en Calera y Sombrerete, se apoyaron a 885 productores con 238 tractores y se mecanizaron 14 936 hectáreas; se otorgaron 934 implementos agrícolas y 15 equipos de apoyo. En infraestructura ganadera se adquirieron equipos para acopio y transformación de productos por 17.83 millones y la construcción de obras de riego mecanizadas y se apoyaron 21 proyectos de investigación realizando 54 acciones de transferencia de tecnología con una inversión de 10.6 millones de pesos en beneficio de 698 productores.
Avances 2005 Se autorizaron recursos para la adquisición e instalación de sistemas de riego tecnificado en 8, 594 hectáreas, a través de 307 proyectos que benefician a 1,074 productores con una inversión de 59.7 millones de pesos. igualmente se destinaron recursos por 20 millones de pesos para obras diversas de infraestructura y Equipamiento hidroagrícola. Se Realizaron 20 eventos agropecuarios regionales en el mismo número de municipios propiciando la adquisición de 1,563 sementales bovinos, 400 ovinos y 200 caprinos, con una inversión de 11.45 millones de pesos en beneficio de 2,100 ganaderos. Se entregaron apoyos para el rescate de 283 triponas, 41 proyectos de inseminación, adquisición de 50 vaquillas lecheras, 1,223 dosis de semen, así como 7 proyectos porcinos y 15 proyectos apícolas con una inversión de 4.6 millones de pesos. Se Promovió la construcción de dos importantes centros de acopio de leche LICONSA con capacidad para captar 40 mil litros cada uno en beneficio de 383 ganaderos del sureste zacatecano, quienes están agrupados en 16 cooperativas. Esto significó una inversión de 2.5 millones de pesos.
Avances 2005 Se dio continuidad a los programas de prevención y control de campañas fitosanitarias en una superficie de 33,000 hectáreas, apoyando las campañas voluntarias y preventivas contra gusano barrenador de las ramas del durazno, manejo fitosanitario del nopal, control integrado de mosquita blanca, el trampeo para detectar moscas exóticas y la campaña nacional contra la mosca de la fruta. Acciones que significaron una inversión de 8.3 millones de pesos, en beneficio de 4,800 productores. Se inicio el programa estatal de captación de agua de lluvia y se apoyaron 70 proyectos de cultivos en mejoras territoriales realizando de obras y acciones tendientes a mejorar los activos productivos primarios como: suelo, agua y vegetación. Se Canalizó una inversión de 61.7 millones de pesos para atender 19,625 hectáreas, 45,489 cabezas de ganado y 16,515 productores y con gestiones intensas ante SAGARPA logramos una ampliación presupuestal de 14.3 millones de pesos. En el Fomento al desarrollo integral de la acuacultura rural y pesca se fortaleció la organización pesquera, el desarrollo de capacidades y la asistencia técnica, con una inversión de 3.4 millones de pesos a través de 42 proyectos en beneficio de 459 productores. Se impulsó la producción de 1’342, 540 árboles de diferentes especies forestales, con un monto ejercido de 1 millón de pesos, atendiendo los 58 municipios del estado.
Avances 2005 SECOP Apoyo a 57 municipios en la adquisición de 36,443 toneladas de cemento para la pavimentación de calles., también a través del módulos de pavimentación de la SECOP se han pavimentado 300, 132 m2 en 113 obras. En vialidades urbanas se construyen 3 obras y dos bulevares. En materia de edificación la construcción de 5 centros de apoyo al desarrollo ( CADER), la terminación de 2 naves industriales, la construcción de la biblioteca de Morelos Zac. la construcción de la Casa de Cultura de Nochisltlán y la rehabilitación de las instalaciones del INDEZ. Se puso en operación el Museo interactivo de Ciencia y Tecnología ZIGZAG que cuenta con 5 pabellones de exposiciones permanentes en una superficie de 2, 950 m2. Se realizaron durante el presente año 5 proyectos ejecutivos; que son la Construcción De La Sala Mayor Del Centro Platero, Terminación Del Mercado De Plateros, Fresnillo, Zac. ; La Rehabilitación De 8 Museos En La Ciudad De Zacatecas.; Terminación Del Museo De Sitio De Altavista De Chalchihuites, Zac.. Y La Construcción De La 2ª. Etapa Del Teatro Hinojosa De Jerez
Avances 2005 CEAPA La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado realizó obras y acciones con sentido social y aplicó inversiones a los núcleos de población con alta y muy alta marginación, atendiendo las necesidades más sentidas de la población con obras de infraestructura dignas y que eleven la calidad de vida de nuestra población. Se perforaron 9 pozos para el abastecimiento de agua potable, la construcción de 12 nuevos sistemas de agua potable, 1 sistema de alcantarillado, así como 3 sistemas de potabilización en localidades donde las condiciones de calidad de agua en su pozo no fueron apropiadas para el consumo humano, se instaló un sistema de sanitarios ecológicos, así como la elaboración de 4 estudios de ingeniería básica y proyecto ejecutivo para plantas de tratamiento en localidades con población menor a 2500 habitantes, lo anterior con recursos del programa PROSSAPyS. En lo que respecta al saneamiento se construyeron 5 plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura de respaldo en colectores y emisores en distintas cabeceras municipales que integrarán el paquete de obras a construir en el mediano plazo con el programa APAZU, en concordancia con las líneas estratégicas de saneamiento del estado. Los indicadores de cobertura estatal de los servicios para el 2005, son de: Agua Potable 92.7%, en alcantarillado del 71.5% y en saneamiento del 12%.
Avances 2005 COPROVI Se está en proceso de terminación de 975 viviendas que representan el 93% del total programado, con estas se tiene una cobertura de atención a 11 municipios beneficiando a 4387 personas y generando 11,700 empleos. En el programa de mejoramiento de la vivienda convenido con FONHAPO, se entregaron 13,722 paquetes de materiales para mejorar pisos, muros y techos en 51 municipios, de igual manera en el “Programa Espacial del Mejoramiento de Vivienda” proveniente de los compromisos asumidos por la Gobernadora del Estado, se entregaron 7,656 paquetes de materiales. Se entregaron 500 créditos en materiales para construcción en beneficio del mismo número de personas. Se adquirieron 43 hectáreas para uso de vivienda en 11 municipios JUNTA ESTATAL DE CAMINOS En cuanto a caminos, se pavimentaron 43.7 kilómetros de 16 tramos carreteros en beneficio de 15 municipios. La reconstrucción de 85.1 kilómetros en 4 tramos carreteros de 5 municipios. Y la conservación de 1122 kilómetros de 119 tramos carreteros pertenecientes a 41 municipios. SEDEZAC En materia de infraestructura, en el año 2005 se realizó una inversión total de $1 millón 10 mil 650 pesos, mismos que fueron aplicados en la electrificación de una nave industrial ubicada en Pozo de Gamboa, Pánuco; la construcción de un anexo de nave Industrial en Miguel Auza, así como acceso frontal a la misma. Asimismo, se realizó una obra exterior de una guardería en el municipio de Fresnillo. Cumpliendo en este rubro el 100% de lo programado. Se actualizó el catálogo estatal de terrenos, naves industriales y bodegas susceptibles de albergar inversiones productivas en los 57 municipios del estado, tanto de propiedad privada como pública municipal, estatal y federal.
Avances 2005 Con el fin de proporcionar capacitación a la población desempleada a fin de que obtenga la calificación requerida por el aparato productivo estatal, a través del Programa Bécate, durante el período enero-octubre de 2005 se han llevado a cabo 339 cursos de capacitación en diversas modalidades, otorgando 7,742 becas con una inversión global de $25.7 millones de pesos, entre recursos federales y estatales. Para apoyar a la población desempleada a encontrar un empleo formal, a través del Programa de Vinculación Laboral operado por el Servicio Nacional de Empleo, se realizaron 5 Ferias de Empleo, logrando incorporarse 2,333 personas a un empleo productivo de la planta empresarial local. Por medio de la estrategia de Empleo Formal, se entregaron 3,024 apoyos económicos directos de $1,900.00 c/u a buscadores de empleo que han sido separados recientemente de un empleo formal, con una inversión total de $5.7 millones de pesos. A través del Programa de Proyectos de Inversión Productiva (PIP) del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), que tiene como objetivo promover las iniciativas de emprendedores para iniciar o consolidar proyectos viables en regiones con posibilidades de crecimiento. En el período enero-octubre de 2005 se apoyaron con maquinaria y equipo 119 proyectos distribuidos en 27 municipios, con una inversión total de $3.6 millones de pesos, beneficiando a 199 emprendedores. A través de la Estrategia de Migratorios, se apoyan los procesos de selección de los trabajadores agrícolas que son sujetos a la posibilidad de trabajar temporalmente en el Canadá en granjas, con lo que se encamina a una economía estable temporal para los trabajadores del campo que dependen de los climas para poder sembrar. Durante el período Enero – Octubre de 2005 se enviaron al Canadá 100 personas con una inversión total de $273 mil pesos.
Avances 2005 El Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo Pyme) 2005, de la Secretaría de Economía, tiene como objetivo general promover el desarrollo económico nacional a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que tengan como meta elevar la competitividad y productividad de las empresas mexicanas a través de la capacitación y fomento de una nueva cultura empresarial, así como el desarrollo de proyectos productivos de impacto regional. A la fecha se han presentado 40 proyectos que se encuentran en proceso de aprobación. A través de un convenio con el Centro Regional para la Competitividad Empresarial (CRECE) se atendieron 319 empresas de 100 programadas, con servicios de consultoría y 285 personas recibieron capacitación empresarial, en 40 municipios del Estado, con una inversión federal y estatal del orden de los 4 millones de pesos (1.9 millones de pesos estatales y 2.1 millones de pesos en inversión federal). SECRETARIA DE TURISMO En materia de infraestructura turística se tuvo un avance importante con la ejecución de las siguientes obras: Rehabilitación del Museo Felguérez Remodelación y mantenimiento a los Parques La Encantada y Arroyo de la Plata en Zacatecas y la Zona Arqueológica “La Quemada”. En Villanueva. Inauguración de dos complejos de cabañas enfocadas al turismo alternativo en Sierra de Órganos en Sombrerete y Sierra de Cardos en Jerez. Rehabilitación del Teatro Hinojosa en Jerez
Avances 2005 Se aportaron 35,000 cartillas turísticas dirigidas a niños de nivel primaria. Construcción de un Salón artesanal en la Ex hacienda de Bernárdez En materia de promoción se participó en las principales ferias y tianguis turísticos nacionales e internacionales como: FITUR en España, Trade Show de McAllen, ITB de Alemania, Dallas Day Texas y el XXX Tianguis Turístico de Acapulco. Se realizaron 91 congresos con un total de 35,668 participantes. Otras acciones de relevancia: Se impartieron 81 cursos dirigidos a empresas y prestadores de servicios turísticos, beneficiando a 1,900 personas de diversos municipios. Realización de 11 Estudios de Factibilidad para el desarrollo de proyectos Turísticos. Se incorporaron dos nuevas alternativas aéreas Zacatecas- Cd. de México- Dallas –Texas y la ruta México-Zacatecas-Cd Juárez-Tijuana a través de Líneas aéreas Azteca y Mexicana de Aviación. Creación del Fondo de Desarrollo y Fomento L Turismo de Zacatecas (FODETURZ) Los indicadores de turismo son los siguientes: La estadía promedio del turista es de 3.62 días el 93% de los turistas si regresarán a la ciudad, el 35% de los turistas visitó principalmente las ciudades de Jerez, Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas. Por último el 90 % de los turistas son mexicanos
Perspectiva del POA2006 La política social de la C. Gobernadora Amalia García Medina tiene como propósito impulsar programas y proyectos que aseguren la igualdad de oportunidades para todos los zacatecanos, enfatizando mayores inversiones concertadas con los demás ordenes de gobierno que ayuden a compensar las reducciones sistemáticas del presupuesto de egresos de la federación destinados al desarrollo social, iniciadas desde el auge neoliberal de la década de los noventas. El desarrollo social es uno de los aspectos centrales en el Plan Estatal de Desarrollo y este, un instrumento dinámico para traducirlo en acciones concretas de política social y de política económica de este gobierno. Este programa anual pone especial atención en los renglones de educación desde preescolar hasta los niveles de postgrado e investigación científica y de salud, seguridad y protección social que incluye la perspectiva de género, el impulso del desarrollo de infraestructura carretera y de apoyo al campo zacatecano; así como la infraestructura urbana y de servicios de agua potable, drenaje, saneamiento ambiental y, de proyectos productivos que fomenten el desarrollo local entre otros programas y acciones. Merece destacar que este programa anual es de carácter estratégico e incluyente que ve a largo plazo, propicia la participación ciudadana desde lo local y que hace referencia a múltiples aspectos que están contenidos en los 3 grandes objetivos estratégicos del plan, que para efectos de la programación anual se tradujeron en 17 programas y en más de 90 subprogramas. De esta manera, se pone en marcha un riguroso y disciplinado proceso de planeación y programación que le de verdadera continuidad a los programas y proyectos en congruencia con el contenido del Plan Estatal y de los Programas sectoriales de mediano plazo con metas específicas y monitoreo de los indicadores de la gestión pública, para el seguimiento y evaluación de cada uno de los programas de las dependencias.
Perspectiva del POA2006 Huelga decir que los recursos financieros siempre son escasos ante el creciente número de necesidades. Por tanto, el ejercicio de planificación será la principal herramienta para orientar con seriedad el presupuesto hacia las necesidades prioritarias, concertando recursos y coordinando acciones entre los ámbitos de gobierno en cada uno de los programas anuales que se deriven del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010. No obstante pues, las restricciones presupuestales, se deben ver solo como variables susceptibles de moverse favorablemente en el mediano y largo plazos y no como una restricción que impida el logro de los objetivos macros del Plan Estatal de Desarrollo. El principal reto consistirá en priorizar y jerarquizar los distintos programas y proyectos que atiendan las necesidades de la población y que tengan mayor impacto social. Así, para la realización de obras y acciones del Programa Anual de 2006 se tiene considerada una inversión de más de 2 mil 665 millones de pesos de los cuales 1,041 millones corresponden a inversión estatal; esto para la ejecución de 1,856 Obras y Acciones. Para fortalecer el objetivo estratégico de Gobernabilidad Democrática Para el Desarrollo Humano se tiene considerada una inversión por más de 149 millones de pesos, de los cuales el Estado aportará 25.3 millones para la ejecución de más de 100 obras y acciones de infraestructura para la seguridad pública, infraestructura penitenciaria, capacitación y equipamiento.
Perspectiva del POA2006 El presupuesto por programa será una herramienta innovadora para hacer congruente la inversión que se destina para impulsar una administración eficaz y eficiente con programas de capacitación, equipamiento y estímulos a los trabajadores en el marco del servicio civil de carrera. Dentro de este objetivo estratégico se encuentran también en actividad 4 mesas para la Reforma del Estado en el marco del acuerdo por Zacatecas con el objeto de adecuar, modernizar y hacer funcional el marco legal y las instituciones del estado. Dentro del objetivo estratégico de Hacia un Desarrollo Económico Sustentable y como resultado de la concertación de recursos entre los ámbitos de gobierno y aportaciones directas se invertirán 1,191.8 millones de pesos, de los cuales 511.9 millones corresponden al Estado para la ejecución de 620 obras. En este objetivo estratégico del Plan se integran 8 grandes programas con 51 subprogramas, en donde destacan la atención de las necesidades de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales con una inversión de 275 millones d pesos, de los cuales 100 millones corresponden a inversión estatal, para beneficio de más de 250 mil personas. En apoyo a las distintas necesidades del campo zacatecano se considera una inversión total por 561.1 millones de pesos con una aportación estatal de 158.7 millones que representan el 28.2 por ciento para los distintos programas de fomento y apoyo a más 90 mil hombres y mujeres del campo.
Perspectiva del POA2006 En infraestructura carretera y vialidades se concertaron recursos por 127 millones de pesos de los que le corresponden al Estado 100 millones que equivalen al 79 por ciento. En materia de infraestructura urbana y vialidades se alcanzó la cifra de 386.9 millones de pesos para la realización de 171 obras, correspondiendo una aportación al Estado por el orden de 175 millones de pesos, es decir, el 45.7 por ciento. Para impulsar la proyección de Zacatecas en la cultura se consideran 54.0 millones de pesos de los que 36.8 son aportación Estatal para rehabilitación de edificios, ciudades patrimonio y eventos culturales. En turismo se consideran 17.5 millones de pesos, donde la aportación estatal será de 10 millones y el resto municipal para impulsar la proyección de Zacatecas como destino turístico cultural. Para la protección del medio ambiente se concertaron recursos por 2.7 millones de pesos con una aportación estatal de 2 millones para la ejecución de 13 obras y acciones de desarrollo ambiental. Para el objetivo estratégico Desarrollo social con Equidad, los esfuerzos integrados de políticas sociales de inclusión dentro de este objetivo se expresan en los programas de desarrollo social orientados a la generación de oportunidades y capacidades humanas. Sin embargo, las capacidades de la población en educación, salud y vivienda que se traducirán en mejores niveles de vida al complementarse con las oportunidades económicas de inversión y producción contenidas en los programas del objetivo estratégico Hacia un Desarrollo Económico Sustentable.
Perspectiva del POA2006 En este objetivo estratégico se encuentran 5 programas y 34 subprogramas con una inversión de 1323.9 millones de pesos de los que corresponden 504.4 millones de aportación estatal para la ejecución de 1,116 obras y acciones orientadas al desarrollo social. Para continuar con los programas de vivienda dentro del COPROVI se considera una inversión de 279.4 millones de pesos de los que 40.6 millones, es decir, el 14.5% provienen de las aportaciones estatales y que se complementan con aportaciones federales, municipales y de participación directa. Todo lo anterior, sin considerar las acciones de vivienda que realizan las instituciones encargadas de la promoción y construcción de vivienda ni de las acciones que promueve con el programa Habitat. Para la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura educativa se tiene considerada un inversión de 143.5 millones de pesos. Los servicios de salud consideran una inversión de 146.8 millones de pesos para 16 obras de infraestructura y equipamiento de Hospitales y Centros de salud con una aportación estatal de 5.0 millones de pesos. El impulso al desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional ha sido de carácter formal y enunciativo como consecuencia de los escasos recursos que se destinan año con año dentro del presupuesto de egresos de la federación, reflejando las inversiones más bajas en términos del Producto Interno Bruto PIB, menores al 0.4.
Perspectiva del POA2006 En Zacatecas, se tiene la convicción que sin inversión en ciencia y tecnología, difícilmente ser puede alcanzar el desarrollo de la entidad, por lo que en esta administración, se seguirá dando un importante apoyo en esta materia. Al respecto, se tiene una inversión por 12.9 millones de pesos, de los cuales, una tercera parte 4.3 los asume la parte estatal. Fortalecer políticas públicas que incluyan la perspectiva de género, ha sido uno de los objetivos centrales en esta administración. Al respecto, se tiene una inversión de 2 millones de pesos estatales y 2.5 millones para impulso al desarrollo artesanal. Para continuar apoyando a la población de escasos recursos y con mayor grado de vulnerabilidad, el DIF estatal realizará más de 348 obras y acciones de carácter incluyente y equitativas de asistencia social con una inversión de 85.5 millones de pesos. La coordinación y ejecución de obras y acciones de desarrollo social y local entre la SEPLADER y la Delegación Estatal de la SEDESOL para los programas de Iniciativa Ciudadana 3X1, el Programa de Empleo Temporal y de Microregiones entre otros, alcanzan conjuntamente la cifra de 319.2 millones de pesos de los que 90.4 millones corresponden a las aportaciones estatales. Un reto de la política social que en perspectiva esta diseñando la SEPLADER consiste en establecer una política pública que impulse verdaderamente la coordinación institucional y de los gobiernos locales, para intervenir conjuntamente con esfuerzos, recursos e instrumentos en la reducción de la marginación y el combate a la pobreza. Esa Política Pública deberá por tanto diseñar la estrategia de intervención para atender a la población dispersa en pequeñas localidades que garanticen los servicios indispensables y oportunidades de desarrollo según sus potencialidades.
Perspectiva del POA2006 Al respecto se propone instrumentar una estrategia que incluya los Centros estratégicos comunitarios, Centros integradores de servicios y los Centros proveedores de servicios. Los Centros Estratégicos Comunitarios CEC o microregiones de la SEDESOL se refieren a localidades que representan centros naturales de confluencia poblacional y que pueden ser proveedores de servicios para las localidades aledañas dispersas. Estos pueden ser detonadores del desarrollo local. Los Centros Integradores de Servicios CISE´s, que se iniciaron en ejercicios anteriores pero con resultados parciales por parte de la SEPLADER, no son otra cosa más que una estrategia paralela a la del CONAPO que realizó el COEPO como ejercicio piloto en el municipio de PINOS para que al través de algunas localidades seleccionadas se atiendan las necesidades de salud, educación, abasto y algunas opciones productivas, entre otros servicios. Los Centros Proveedores de Servicios del CONAPO son una estrategia para atender a la población dispersa mediante localidades que por su ubicación estratégica y que con pequeños aumentos en su acervo de servicios, puedan atender las necesidades de localidades dispersas situadas en su área de influencia, donde se requiere cuando menos un servicio de salud, de educación, de abasto y de comunicación. Finalmente, el despoblamiento de nuestro Estado por la emigración, la dispersión de la población y los grados de marginación y los niveles de pobreza, nos obligan a diseñar una política pública que focalice los programas de inversiones y recursos de los tres ámbitos de gobierno para que de manera coordinada se intervenga en la disminución de las desigualdades regionales y en la satisfacción de los servicios indispensables que más allá de acciones de asistencia pública, trasciendan simultáneamente en la construcción de infraestructura que propicie el desarrollo local.
Inversión POA2006 por Objetivo PED 2005-2010 POA estatal POA + gasto corriente
Inversión POA2006 por Programa: Objetivo 1 Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano POA estatal POA + gasto corriente
Inversión POA2006 por Programa: Objetivo 2 Hacia un desarrollo económico sustentable POA estatal POA + gasto corriente
Inversión POA2006 por Programa: Objetivo 3 Desarrollo social con equidad POA estatal POA + gasto corriente
Número de obras y acciones por Sector • Total de obras y acciones: 1856
Inversión POA2006 por Sector La inversión asignada por la Federación a la entidad, se refleja como inversión estatal.
Inversión POA2006Sector I Gobierno y Procuración de Justicia
Inversión POA2006Sector III Desarrollo regional y Medio ambiente
Inversión POA2006Sector VII Desarrollo Urbano, Obra pública y vivienda
