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    1. INFORME DE GESTION PERIODO 2001 2006

    3. Proceso de Organizacin

    4. Proceso de Organizacin Documentos de Gestin Institucional

    8. Anlisis y Diseo Organizacional: Ministerio de Salud

    9. Anlisis y Diseo Organizacional: Ministerio de Salud

    10. Anlisis y Diseo Organizacional: Ministerio de Salud

    11. Anlisis y Diseo Organizacional: Ministerio de Salud

    12. Anlisis y Diseo Organizacional: Ministerio de Salud

    13. Anlisis y Diseo Organizacional: Ministerio de Salud

    14. Anlisis y Diseo Organizacional: Ministerio de Salud

    16. Anlisis y diseo Organizacional: Direcciones de Salud y DIRESAS

    19. Anlisis y diseo Organizacional: Institutos Nacionales Especializados y Hospitales

    21. Proceso de Planeamiento

    23. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Con la evaluacin realizada al PESEM 2002-2006, el MEF,siendo otro el escenario, se contaba con politicas del Acuerdo Nacional y otros Compromisos asumidos, se reformulo el precitado documento.Con la evaluacin realizada al PESEM 2002-2006, el MEF,siendo otro el escenario, se contaba con politicas del Acuerdo Nacional y otros Compromisos asumidos, se reformulo el precitado documento.

    24. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

    25. PLANEAMIENTO OPERATIVO

    26. PLANEAMIENTO OPERATIVO

    28. GESTION INSTITUCIONAL ACUERDOS DE GESTION

    37. Proceso de Presupuesto

    38. Evolucin del Presupuesto del Sector Salud 2001 2006 (En Millones de Nuevos Soles) La evolucin del Presupuesto del Sector distribudo a nivel de pliegos presupuestarios permite observar que en el ao 2002 se incorpora el SIS como OPD luego que sus funciones las desarrollara como programa incorporado en el pliego MINSA, en cuanto a su evolucin presupuestal se observa un incremento significativo mayor a 5 veces durante el periodo materia de anlisis, Situacin similar se presenta en el caso de IDRHE que incrementa su presupuesto en mas de 30 veces con respecto al ao 2001 lo cual se explica por cuanto esta OPD asume el pago correspondiente a los internos y serumistas. Por otro lado se observa que a partir del ao 2003 dejan de funcionar como OPDS el Instituto Nacional de Proteccin del Medio Ambiente, y el Instituto Nacional de Mdicina Tradicional. El MINSA incrementa su presupuesto durante el periodo analizado en cerca del 30% situacin que se explica en alguna medida por por los costos de la atencin de las demandas laborales de los mdicos y el mombramiento de profesionales de la Salud, por el contrario en los casos del Instituto Nacional de Salud y el de la Superintendencia de entidades Prestadoras de salud sus Presupuestos durante el periodo analizado disminuyen en 70% y 21% respectivamente. En este caso se debe destacar que la disminucin del presupuesto del INS se explica por cuanto las actividades referidas al servicio de alimentacin se destinan al PRONAA La evolucin del Presupuesto del Sector distribudo a nivel de pliegos presupuestarios permite observar que en el ao 2002 se incorpora el SIS como OPD luego que sus funciones las desarrollara como programa incorporado en el pliego MINSA, en cuanto a su evolucin presupuestal se observa un incremento significativo mayor a 5 veces durante el periodo materia de anlisis, Situacin similar se presenta en el caso de IDRHE que incrementa su presupuesto en mas de 30 veces con respecto al ao 2001 lo cual se explica por cuanto esta OPD asume el pago correspondiente a los internos y serumistas. Por otro lado se observa que a partir del ao 2003 dejan de funcionar como OPDS el Instituto Nacional de Proteccin del Medio Ambiente, y el Instituto Nacional de Mdicina Tradicional. El MINSA incrementa su presupuesto durante el periodo analizado en cerca del 30% situacin que se explica en alguna medida por por los costos de la atencin de las demandas laborales de los mdicos y el mombramiento de profesionales de la Salud, por el contrario en los casos del Instituto Nacional de Salud y el de la Superintendencia de entidades Prestadoras de salud sus Presupuestos durante el periodo analizado disminuyen en 70% y 21% respectivamente. En este caso se debe destacar que la disminucin del presupuesto del INS se explica por cuanto las actividades referidas al servicio de alimentacin se destinan al PRONAA

    39. Participacin de los Pliegos Presupuestarios del Sector 2006 (En Millones de Nuevos Soles) El grfico presenta la distribucin del presupuesto institucional 2006 a nivel del OPDs (Pliegos) en el que se observa que el 82.42% del total de los recursos son administrados por el MINSA. Esta situacin se explica por cuanto dentro del pliego se encuentran los presupuestos destinados a las DISAS, HOSPITALES, INSTITUTOS, REDES, MICROREDES, PUESTOS Y CENTROS DE SALUD El grfico presenta la distribucin del presupuesto institucional 2006 a nivel del OPDs (Pliegos) en el que se observa que el 82.42% del total de los recursos son administrados por el MINSA. Esta situacin se explica por cuanto dentro del pliego se encuentran los presupuestos destinados a las DISAS, HOSPITALES, INSTITUTOS, REDES, MICROREDES, PUESTOS Y CENTROS DE SALUD

    40. Evolucin del Presupuesto Institucional Pliego 011 MINSA 2001-2006 (En Millones de Nuevos Soles) Antes de iniciar el anlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programacin, Aprobacin, Ejecucin) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el perodo 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del ao 2001, los mayores incrementos que se observan en relacin con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economa para la consecucin de recursos a travs de los crditos suplementarios, as como a la incorporacin de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el ao 2006 se observa un incremento del PIM con relacin al PIA del 7.9% que se explica por los crditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informacin. Con relacin a la ejecucin del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del ao base 2001 con una tendencia creciente.Antes de iniciar el anlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programacin, Aprobacin, Ejecucin) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el perodo 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del ao 2001, los mayores incrementos que se observan en relacin con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economa para la consecucin de recursos a travs de los crditos suplementarios, as como a la incorporacin de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el ao 2006 se observa un incremento del PIM con relacin al PIA del 7.9% que se explica por los crditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informacin. Con relacin a la ejecucin del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del ao base 2001 con una tendencia creciente.

    41. Evolucin del Presupuesto Institucional Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) Un primer elemento de anlisis del PIM del Pliego 011 Ministerio de Salud corresponde a identificarse la importancia que tienen las distintas fuentes de financiamiento en su composicin para el caso se cuenta con las siguientes Fuentes de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados 12 Recurso por Operaciones Oficiales de Crdito Externo 13 Donaciones y Transferencias 14 Recursos por Privatizaciones y Concesiones (Ejercicio Fiscal 2003) Las Fuentes de Financiamiento sealadas han contribuido porcentualmente en la estructura del Presupuesto Institucional Modificado segn el grfico presentado. La mayor importancia en la estructura del Presupuesto la asume la fuente de recursos Ordinarios que tiene una participacin en la formacin del presupuesto que se ubica en un rango entre el 69% que corresponde al ao 2003 y el 74% que corresponde a los aos 2002 y 2006. Un segundo nivel de importancia en la formacin del Presupuesto Institucional corresponde a la fuente de Recursos Directamente Recaudados que mantiene una participacin promedio durante el periodo de anlisis superior al 20%. Un primer elemento de anlisis del PIM del Pliego 011 Ministerio de Salud corresponde a identificarse la importancia que tienen las distintas fuentes de financiamiento en su composicin para el caso se cuenta con las siguientes Fuentes de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados 12 Recurso por Operaciones Oficiales de Crdito Externo 13 Donaciones y Transferencias 14 Recursos por Privatizaciones y Concesiones (Ejercicio Fiscal 2003) Las Fuentes de Financiamiento sealadas han contribuido porcentualmente en la estructura del Presupuesto Institucional Modificado segn el grfico presentado. La mayor importancia en la estructura del Presupuesto la asume la fuente de recursos Ordinarios que tiene una participacin en la formacin del presupuesto que se ubica en un rango entre el 69% que corresponde al ao 2003 y el 74% que corresponde a los aos 2002 y 2006. Un segundo nivel de importancia en la formacin del Presupuesto Institucional corresponde a la fuente de Recursos Directamente Recaudados que mantiene una participacin promedio durante el periodo de anlisis superior al 20%.

    42. Evolucin del Presupuesto Institucional Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 Segn Fuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles) Un primer elemento de anlisis del PIM del Pliego 011 Ministerio de Salud corresponde a identificarse la importancia que tienen las distintas fuentes de financiamiento en su composicin para el caso se cuenta con las siguientes Fuentes de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados 12 Recurso por Operaciones Oficiales de Crdito Externo 13 Donaciones y Transferencias 14 Recursos por Privatizaciones y Concesiones (Ejercicio Fiscal 2003) Las Fuentes de Financiamiento sealadas han contribuido porcentualmente en la estructura del Presupuesto Institucional Modificado segn el grfico presentado. La mayor importancia en la estructura del Presupuesto la asume la fuente de recursos Ordinarios que tiene una participacin en la formacin del presupuesto que se ubica en un rango entre el 69% que corresponde al ao 2003 y el 74% que corresponde a los aos 2002 y 2006. Un segundo nivel de importancia en la formacin del Presupuesto Institucional corresponde a la fuente de Recursos Directamente Recaudados que mantiene una participacin promedio durante el periodo de anlisis superior al 20%. Un primer elemento de anlisis del PIM del Pliego 011 Ministerio de Salud corresponde a identificarse la importancia que tienen las distintas fuentes de financiamiento en su composicin para el caso se cuenta con las siguientes Fuentes de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios 09 Recursos Directamente Recaudados 12 Recurso por Operaciones Oficiales de Crdito Externo 13 Donaciones y Transferencias 14 Recursos por Privatizaciones y Concesiones (Ejercicio Fiscal 2003) Las Fuentes de Financiamiento sealadas han contribuido porcentualmente en la estructura del Presupuesto Institucional Modificado segn el grfico presentado. La mayor importancia en la estructura del Presupuesto la asume la fuente de recursos Ordinarios que tiene una participacin en la formacin del presupuesto que se ubica en un rango entre el 69% que corresponde al ao 2003 y el 74% que corresponde a los aos 2002 y 2006. Un segundo nivel de importancia en la formacin del Presupuesto Institucional corresponde a la fuente de Recursos Directamente Recaudados que mantiene una participacin promedio durante el periodo de anlisis superior al 20%.

    43. Evolucin del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 MINSA 2001-2006 por Grupo Genrico de Gasto (En Millones de Nuevos Soles) Se observa a nivel de Grupo Genrico de Gasto: 1 Personal y Obligaciones Sociales muestra una tendencia creciente producto de nombramientos de los Mdicos Cirujanos, incremento de enfermeras, cirujano dentista, incremento de guardias hospitalarias, etc. 3 Bienes y Servicios la tendencia con respecto al ao anterior es menor como consecuencia del nombramiento de los SNP Mdicos Cirujanos, mantenindose los otros gastos requeridos para la atencin de la salud en trminos constantes. Los Otros Gastos se mantienen dentro del gasto promedio, observndose que el gasto en capital muestra una menor asignacin con respecto a los dos ejercicios anteriores por haberse establecido prioridades para el financiamiento del gasto corriente.Se observa a nivel de Grupo Genrico de Gasto: 1 Personal y Obligaciones Sociales muestra una tendencia creciente producto de nombramientos de los Mdicos Cirujanos, incremento de enfermeras, cirujano dentista, incremento de guardias hospitalarias, etc. 3 Bienes y Servicios la tendencia con respecto al ao anterior es menor como consecuencia del nombramiento de los SNP Mdicos Cirujanos, mantenindose los otros gastos requeridos para la atencin de la salud en trminos constantes. Los Otros Gastos se mantienen dentro del gasto promedio, observndose que el gasto en capital muestra una menor asignacin con respecto a los dos ejercicios anteriores por haberse establecido prioridades para el financiamiento del gasto corriente.

    44. Evolucin del Presupuesto Institucional Modificado del Pliego 011 MINSA 2001-2006 por Grupo Genrico de Gasto Se observa a nivel de Grupo Genrico de Gasto: 1 Personal y Obligaciones Sociales muestra una tendencia creciente producto de nombramientos de los Mdicos Cirujanos, incremento de enfermeras, cirujano dentista, incremento de guardias hospitalarias, etc. 3 Bienes y Servicios la tendencia con respecto al ao anterior es menor como consecuencia del nombramiento de los SNP Mdicos Cirujanos, mantenindose los otros gastos requeridos para la atencin de la salud en trminos constantes. Los Otros Gastos se mantienen dentro del gasto promedio, observndose que el gasto en capital muestra una menor asignacin con respecto a los dos ejercicios anteriores por haberse establecido prioridades para el financiamiento del gasto corriente.Se observa a nivel de Grupo Genrico de Gasto: 1 Personal y Obligaciones Sociales muestra una tendencia creciente producto de nombramientos de los Mdicos Cirujanos, incremento de enfermeras, cirujano dentista, incremento de guardias hospitalarias, etc. 3 Bienes y Servicios la tendencia con respecto al ao anterior es menor como consecuencia del nombramiento de los SNP Mdicos Cirujanos, mantenindose los otros gastos requeridos para la atencin de la salud en trminos constantes. Los Otros Gastos se mantienen dentro del gasto promedio, observndose que el gasto en capital muestra una menor asignacin con respecto a los dos ejercicios anteriores por haberse establecido prioridades para el financiamiento del gasto corriente.

    45. Evolucin del Presupuesto Institucional Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por Grupo de Unidades Ejecutoras (En Millones de Nuevos Soles) En el grfico se muestra el Presupuesto Institucional modificado desagregado por categora del establecimiento de salud durante el periodo de anlisis. Se observa que el Presupuesto asignado a los Hospitales e Institutos Especializados se ha incrementado producto de las actividades recuperativas de la Salud, recursos presupuestales que provienen en su mayora de crditos suplementarios para atender polticas remunerativas al personal de los establecimientos precitados, as como la reorientacin de los recursos provenientes de la Categora de Apoyo a la Gestin (OGA, Proyecto 2000, PAAG y PAR-SALUD) Asimismo se ha implementado una poltica preventiva promocional de la salud a travs de las Redes de Salud, para prevenir la propagacin de epidemias en la poblacin ms vulnerable y que no cuenta con los servicios bsicos.En el grfico se muestra el Presupuesto Institucional modificado desagregado por categora del establecimiento de salud durante el periodo de anlisis. Se observa que el Presupuesto asignado a los Hospitales e Institutos Especializados se ha incrementado producto de las actividades recuperativas de la Salud, recursos presupuestales que provienen en su mayora de crditos suplementarios para atender polticas remunerativas al personal de los establecimientos precitados, as como la reorientacin de los recursos provenientes de la Categora de Apoyo a la Gestin (OGA, Proyecto 2000, PAAG y PAR-SALUD) Asimismo se ha implementado una poltica preventiva promocional de la salud a travs de las Redes de Salud, para prevenir la propagacin de epidemias en la poblacin ms vulnerable y que no cuenta con los servicios bsicos.

    46. Evolucin del Presupuesto Institucional Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por Grupo de Unidades Ejecutoras (En Millones de Nuevos Soles) En el grfico se muestra el Presupuesto Institucional modificado desagregado por categora del establecimiento de salud durante el periodo de anlisis. Se observa que el Presupuesto asignado a los Hospitales e Institutos Especializados se ha incrementado producto de las actividades recuperativas de la Salud, recursos presupuestales que provienen en su mayora de crditos suplementarios para atender polticas remunerativas al personal de los establecimientos precitados, as como la reorientacin de los recursos provenientes de la Categora de Apoyo a la Gestin (OGA, Proyecto 2000, PAAG y PAR-SALUD) Asimismo se ha implementado una poltica preventiva promocional de la salud a travs de las Redes de Salud, para prevenir la propagacin de epidemias en la poblacin ms vulnerable y que no cuenta con los servicios bsicos.En el grfico se muestra el Presupuesto Institucional modificado desagregado por categora del establecimiento de salud durante el periodo de anlisis. Se observa que el Presupuesto asignado a los Hospitales e Institutos Especializados se ha incrementado producto de las actividades recuperativas de la Salud, recursos presupuestales que provienen en su mayora de crditos suplementarios para atender polticas remunerativas al personal de los establecimientos precitados, as como la reorientacin de los recursos provenientes de la Categora de Apoyo a la Gestin (OGA, Proyecto 2000, PAAG y PAR-SALUD) Asimismo se ha implementado una poltica preventiva promocional de la salud a travs de las Redes de Salud, para prevenir la propagacin de epidemias en la poblacin ms vulnerable y que no cuenta con los servicios bsicos.

    47. Ejecucin Presupuestal del Pliego 011 MINSA segn Fuentes de Financiamiento 2006 (En Millones de Nuevos Soles)

    48. Ejecucin Presupuestal del Pliego 011 MINSA segn Fuentes de Financiamiento 2006 (En Millones de Nuevos Soles)

    49. A nivel de grupo genrico del gasto se Observa que la genrica 4 tiene un avance de ejecucin superior al 60% esta situacin es generada por el deficit de apertura con que se inicia el Presupuesto Institucional y se explica por los recursos para la atencin de los pagos al personal de los CLAS situacin que ha llevado a gestionar recursos adicionales a travs de crditos Suplementarios para cuibrir dicho deficit Igual situacin se presenta con el caso de la genrica Personal y Obligaciones Sociales cuyo avance de ejecucin supera el 51% esta situacin es analizada a nivel de unidades ejecutoras en la siguiente cuadroA nivel de grupo genrico del gasto se Observa que la genrica 4 tiene un avance de ejecucin superior al 60% esta situacin es generada por el deficit de apertura con que se inicia el Presupuesto Institucional y se explica por los recursos para la atencin de los pagos al personal de los CLAS situacin que ha llevado a gestionar recursos adicionales a travs de crditos Suplementarios para cuibrir dicho deficit Igual situacin se presenta con el caso de la genrica Personal y Obligaciones Sociales cuyo avance de ejecucin supera el 51% esta situacin es analizada a nivel de unidades ejecutoras en la siguiente cuadro

    50. A nivel de grupo genrico del gasto se Observa que la genrica 4 tiene un avance de ejecucin superior al 60% esta situacin es generada por el deficit de apertura con que se inicia el Presupuesto Institucional y se explica por los recursos para la atencin de los pagos al personal de los CLAS situacin que ha llevado a gestionar recursos adicionales a travs de crditos Suplementarios para cuibrir dicho deficit Igual situacin se presenta con el caso de la genrica Personal y Obligaciones Sociales cuyo avance de ejecucin supera el 51% esta situacin es analizada a nivel de unidades ejecutoras en la siguiente cuadroA nivel de grupo genrico del gasto se Observa que la genrica 4 tiene un avance de ejecucin superior al 60% esta situacin es generada por el deficit de apertura con que se inicia el Presupuesto Institucional y se explica por los recursos para la atencin de los pagos al personal de los CLAS situacin que ha llevado a gestionar recursos adicionales a travs de crditos Suplementarios para cuibrir dicho deficit Igual situacin se presenta con el caso de la genrica Personal y Obligaciones Sociales cuyo avance de ejecucin supera el 51% esta situacin es analizada a nivel de unidades ejecutoras en la siguiente cuadro

    51. Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecucin mayores al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (1) Se Presenta la ejecucin del presupuesto en el grupo generico de gasto en Personal y Obligaciones Sociales financiados con la fuente de Recursos Ordinarios por tratarse de gastos que por su naturaleza son rigidos e ineludibles y son los que otorgan el MEF en tal sentido a las Unidades Ejecutoras que superan el 50% de su presupuesto se les ha solicitado en el marco del control de la ejecucin del gasto que corresponde a la oficina, informacin que sustente los mayores gastos observados en esta genrica para efectuar los ajustes, y o gestiones que correspondan y puedan cubrirse tales deficit, se puede explicar esta situacin por el caso de recursos adicionales producidos por incrementos remunerativos autorizados, incorporacin de personal de acuerdo a cobertura de nuevas plazas y procesos internos de personal efectuados por las Unidades Ejecutoras Se Presenta la ejecucin del presupuesto en el grupo generico de gasto en Personal y Obligaciones Sociales financiados con la fuente de Recursos Ordinarios por tratarse de gastos que por su naturaleza son rigidos e ineludibles y son los que otorgan el MEF en tal sentido a las Unidades Ejecutoras que superan el 50% de su presupuesto se les ha solicitado en el marco del control de la ejecucin del gasto que corresponde a la oficina, informacin que sustente los mayores gastos observados en esta genrica para efectuar los ajustes, y o gestiones que correspondan y puedan cubrirse tales deficit, se puede explicar esta situacin por el caso de recursos adicionales producidos por incrementos remunerativos autorizados, incorporacin de personal de acuerdo a cobertura de nuevas plazas y procesos internos de personal efectuados por las Unidades Ejecutoras

    52. Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecucin mayores al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (2) El nivel de ejecucin que muestra el Hospital San Juan de Lurigancho obedece a su reciente creacin como Unidad Ejecutora y al desprenderse de una de las Redes y que fue Programado directamente por El MEF despus de haber culminado el proceso de Formulacin Presupuestal El nivel de ejecucin que muestra el Hospital San Juan de Lurigancho obedece a su reciente creacin como Unidad Ejecutora y al desprenderse de una de las Redes y que fue Programado directamente por El MEF despus de haber culminado el proceso de Formulacin Presupuestal

    53. En el caso de la Transmisin de informacin de recaudacin corresponde a la unidad de economa de cada Unidad Ejecutora el registro y transmisin de informacin al Pliego Para este caso se ha mostrado retrasos de envi de informacinEn el caso de la Transmisin de informacin de recaudacin corresponde a la unidad de economa de cada Unidad Ejecutora el registro y transmisin de informacin al Pliego Para este caso se ha mostrado retrasos de envi de informacin

    55. Evolucin de la Ejecucin de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Segn Grupo de Unidades Ejecutoras (En Millones de Nuevos Soles)

    56. Evolucin de la Ejecucin de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Segn Grupo de Unidades Ejecutoras (En Millones de Nuevos Soles)

    57. Evolucin de la Ejecucin de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Segn Grupo Genrico de Ingresos (En Millones de Nuevos Soles)

    58. Evolucin de la Ejecucin de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Segn Grupo Genrico de Ingresos (En Millones de Nuevos Soles)

    59. El Ministerio de Salud solicita recursos por 2,405.2 millones en el proceso de programacin y formulacin el MEF asigna recursos por 1,585.3 muillones lo que genera un deficit de apertura de 819,9 millones que representa el 34.09% menos de lo requeridoEl Ministerio de Salud solicita recursos por 2,405.2 millones en el proceso de programacin y formulacin el MEF asigna recursos por 1,585.3 muillones lo que genera un deficit de apertura de 819,9 millones que representa el 34.09% menos de lo requerido

    60. Demanda Adicional Priorizada Sector Salud 2006 Luego del primer crdito suplementario que se solicito y de las gestiones y coordinaciones con la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico se llego ha establecer un crdito priorizado menor por 642,802,830.00 de los cuales fueron atendidos 44,204453 y quedan pendiente de atencin 598,794,883 Luego del primer crdito suplementario que se solicito y de las gestiones y coordinaciones con la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico se llego ha establecer un crdito priorizado menor por 642,802,830.00 de los cuales fueron atendidos 44,204453 y quedan pendiente de atencin 598,794,883

    61. El primer crdito autorizados se aprobo mediante la ley: Ley N 28701 Publicada el 26 de marzo de 2006, aprob un Crdito Suplementario al Pliego 011 Ministerio de Salud y sus Organismos Pblicos Descentralizados por la suma de S/.9 204 453,00 (S/.8957003,00 y S/. 247 450,00 respectivamente). El precitado Crdito se orient a la atencin de lo siguiente: Grupo Genrico de Gasto 1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 4 418 413,00 Grupo Genrico de Gasto 3 Bienes y Servicios S/. 2 071 475,00 Grupo Genrico de Gasto 5 Inversiones S/. 2 714 565,00 El primer crdito autorizados se aprobo mediante la ley: Ley N 28701 Publicada el 26 de marzo de 2006, aprob un Crdito Suplementario al Pliego 011 Ministerio de Salud y sus Organismos Pblicos Descentralizados por la suma de S/.9 204 453,00 (S/.8957003,00 y S/. 247 450,00 respectivamente). El precitado Crdito se orient a la atencin de lo siguiente: Grupo Genrico de Gasto 1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 4 418 413,00 Grupo Genrico de Gasto 3 Bienes y Servicios S/. 2 071 475,00 Grupo Genrico de Gasto 5 Inversiones S/. 2 714 565,00

    62. En el caso de la atencin de Programa de fortalecimiento Institucional Gas de Camisea la diferencia autorizada corresponde a la diferencia del tipo de cambioEn el caso de la atencin de Programa de fortalecimiento Institucional Gas de Camisea la diferencia autorizada corresponde a la diferencia del tipo de cambio

    63. Ley N 28750 aprueba el crdirto suplementario Publicada el 3 de junio de 2006, autoriz un Crdito Suplementario al Pliego 011 Ministerio de Salud la suma de S/.35000 000,00 a aplicarse en el Grupo Genrico de Gasto 3 Bienes y Servicios. Se ha dado atencin a lo siguiente: Grupo Genrico de Gasto 3 Bienes y Servicios S/. 35 000 000,00 Financiamiento de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones: ejecucin de barridos completos en 4 departamentos del pas en fiebre amarilla y para la campaa de vacunacin contra Sarampin Rubola a nivel nacional. El segundo crrdito Suplementario por S/. 30 442 842,00 Transplantes Renales: continuar la atencin de transplantes renales a nios de escasos recursos en el marco de la Dcimo Cuarta Disposicin Transitoria de la Ley N 28562, en cuyo perodo de vigencia no se concluyeron con las atenciones previstas. S/. 800 000,00 Financiamiento para la adquisicin de medicamentos, insumos mdicos, instrumental quirrgico y otros que permitan mejorar la atencin de pacientes de diferentes Hospitales S/. 3 757 158,00Ley N 28750 aprueba el crdirto suplementario Publicada el 3 de junio de 2006, autoriz un Crdito Suplementario al Pliego 011 Ministerio de Salud la suma de S/.35000 000,00 a aplicarse en el Grupo Genrico de Gasto 3 Bienes y Servicios. Se ha dado atencin a lo siguiente: Grupo Genrico de Gasto 3 Bienes y Servicios S/. 35 000 000,00 Financiamiento de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones: ejecucin de barridos completos en 4 departamentos del pas en fiebre amarilla y para la campaa de vacunacin contra Sarampin Rubola a nivel nacional. El segundo crrdito Suplementario por S/. 30 442 842,00 Transplantes Renales: continuar la atencin de transplantes renales a nios de escasos recursos en el marco de la Dcimo Cuarta Disposicin Transitoria de la Ley N 28562, en cuyo perodo de vigencia no se concluyeron con las atenciones previstas. S/. 800 000,00 Financiamiento para la adquisicin de medicamentos, insumos mdicos, instrumental quirrgico y otros que permitan mejorar la atencin de pacientes de diferentes Hospitales S/. 3 757 158,00

    66. El 52% corresponde a gasto de Personal y Obligaciones Previsionales El 52% corresponde a gasto de Personal y Obligaciones Previsionales

    67. Proceso de Inversin en Salud

    68. Aspectos Relevantes de la situacin encontrada 2001 Sistema Nacional de Inversin Pblica recientemente creado (Julio 2000) y en proceso de implementacin (registro de Unidades Formuladoras y capacitacin de personal en temas relacionados a la normatividad del SNIP y formulacin de proyectos). Designacin de la Oficina Ejecutiva de Proyectos Inversin como Oficina de Programacin de Inversiones del Sector Salud (Mediante R.M. N007-2001-SA/SM del 05.01.2001). Personal de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversin en proceso de capacitacin por la Ex Oficina de Inversiones, hoy Direccin General de Programacin Multianual para el Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, en temas relacionados a la normatividad del SNIP. Dbiles capacidades en formulacin de estudios de preinversin de proyectos de salud en las Unidades Formuladoras no permitieron contar prontamente con Proyectos de Inversin en Salud. Las inversiones que se venan ejecutando correspondan a aquellas programadas en ejercicios anteriores.

    71. Proyectos Viables OPI Salud 2002-2006

    73. Estado Situacional de Proyectos Viables por la DGPMSP y la OPI Salud 2001-2006

    74. Estado Situacional de Proyectos Viables por la DGPMSP y la OPI Salud 2001-2006

    75. Fuentes de financiamiento de la inversin 2006 en el Pliego 011 Ministerio de Salud

    76. Inversin Pblica en Salud respecto al Presupuesto Total asignado al Sector Salud (en miles de Nuevos Soles)

    77. Inversin Pblica en Salud al 29.Junio.2006 (en miles de nuevos soles)

    78. Inversin en el Pliego 011 Ministerio de Salud segn Unidad Ejecutora al 29.Junio.06 (en miles de Nuevos Soles)

    79. Pliego 011 Ministerio de Salud: Principales lneas de Inversin 2001 - 2006 Fortalecimiento de los servicios de salud del Primer Nivel de Atencin. Especialmente en aquellas zonas con altas tasas de mortalidad materna e infantil (Ayacucho, Amazonas (Bagua), Apurmac, Cusco, Hunuco, Huancavelica y Puno). Fortalecimiento de los Sistemas de Referencia y Contrarreferencia. Con la finalidad de optimizar el uso de los servicios de salud existentes (Ayacucho, Amazonas, Apurmac, Cajamarca, Cusco, Hunuco, Huancavelica, Piura y Puno). Fortalecer los Servicios Crticos: Emergencia, Centro Quirrgico, Centro Obsttrico y Servicios Generales. (Ayacucho, Amazonas (Bagua), Apurmac, Cusco, Hunuco, Huancavelica, Puno y Lima).

    80. Inversiones de PARSalud: Fortalecimiento de los servicios materno infantiles

    88. ANEXOS

    94. Plan Integral de Reparaciones PIR

    95. Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres - Juntos Convenio N 027-2006-MINSA Convenio de Cooperacin Interinstitucional entre el Programa Nacional de Apoyo Directo a lo Mas Pobres - Juntos y el Ministerio de Salud Mediante la Resolucin Ministerial N 457-2005-PCM, Programa Nacional de Apoyo Directo a los Ms Pobres - Juntos transferencia financiera de recursos a favor del Sector Salud, S/. 16 610 302,00 correspondindole al Pliego 011 Ministerio de Salud el monto de S/. 12 930 482,00 . Mediante Resolucin 356-2006/MINSA del 18.04.06 se conforma la Comisin Tcnica de Trabajo a fin que los recursos transferidos por la PCM en el marco del Programa Juntos sean programados, solicitados y ejecutados en concordancia con los dispositivos legales respectivos y las prioridades establecidas por la Titular del Sector. La Comisin la preside la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

    96. I TRANSFERENCIA Estudios SNIP de mbito 2005 (110 distritos) Perfil (brecha priorizada de Obras en hospitales, centros de salud y algunos puesto de salud Perfil Viable 82 Capacitacin de RR.HH ambito 2005 Pasantas Nacionales - Atencin Materno Infantil (1 en cada EESS) Pasantas Nacionales - Laboratorio y Bancos de Sangre (2 en cada hospital y centro de salud) Pasantas Regionales - Gerencia Sanitaria (1 en cada hospital y centro de salud) Pasantas Regionales - Monitoreo y Evaluacin (1 en cada hospital y centro de salud) Aprovisionamiento de medicamentos Atencin < 5 aos (Plan A) 3 meses Atencin de gestantes (Plan C) Tratamiento de Agua Acciones de salud para potabilizar el agua en las DISAS mbito de JUNTOS. Gasto Operativo DISAS Programacin de gasto operativo para las DISAS, a fin de ejecutar gasto para la movilizacin de los Bienes en los Puestos y Centros de Salud. Atencin a poblacin dispersa dic-2005 Atencin a poblacin dispersa (RR.HH, insumos, etc) RR.HH mbito 2005 Mdico Enfermera Obstetriz Odontlogo Tcnico de Enfermera Tcnico de Laboratorio Implementacin de Acciones de Promocin de la Salud Elaboracin instrumentos para el estudio de Lnea de Base del Programa de Familias y Viviendas Saludables. Taller de Validacin de Instrumentos para el estudio de Lnea de Base del Programa de Familias y Viviendas Saludables. Talleres Regiopnales para capacitacin a trabajadores de salud de los distritos priorizados para la implementacin del Programa Familias y Viviendas Saludables. Reembolsos SIS Atencin de < 5 aos (Plan A) y atencin de gestantes (Plan C) Chuschi Atencin de < 5 aos (Plan A) y atencin de gestantes (Plan C) diciembre ambito JUNTOS Mantenimiento de Infraestructura Hospitales Centros Salud Puestos de Salud II TRANSFERENCIA Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones Apoyo a la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones Implementacin de Acciones de Promocin de la Salud Intervenciones de Promocin de la Salud-JUNTOS Reembolsos SIS perodo 2006 Atencin de < 5 aos (Plan A) y > de 5 aos (Plan B) en el total distritos mbito JUNTOS Atencin de gestantes (Plan C) en el total distritos mbito JUNTOS Atencin a poblacin dispersa (6 meses) Atencin de poblacin dispersa (cubre recursos humanos, insumos y costos operativos por 6 meses)I TRANSFERENCIA Estudios SNIP de mbito 2005 (110 distritos) Perfil (brecha priorizada de Obras en hospitales, centros de salud y algunos puesto de salud Perfil Viable 82 Capacitacin de RR.HH ambito 2005 Pasantas Nacionales - Atencin Materno Infantil (1 en cada EESS) Pasantas Nacionales - Laboratorio y Bancos de Sangre (2 en cada hospital y centro de salud) Pasantas Regionales - Gerencia Sanitaria (1 en cada hospital y centro de salud) Pasantas Regionales - Monitoreo y Evaluacin (1 en cada hospital y centro de salud) Aprovisionamiento de medicamentos Atencin < 5 aos (Plan A) 3 meses Atencin de gestantes (Plan C) Tratamiento de Agua Acciones de salud para potabilizar el agua en las DISAS mbito de JUNTOS. Gasto Operativo DISAS Programacin de gasto operativo para las DISAS, a fin de ejecutar gasto para la movilizacin de los Bienes en los Puestos y Centros de Salud. Atencin a poblacin dispersa dic-2005 Atencin a poblacin dispersa (RR.HH, insumos, etc) RR.HH mbito 2005 Mdico Enfermera Obstetriz Odontlogo Tcnico de Enfermera Tcnico de Laboratorio Implementacin de Acciones de Promocin de la Salud Elaboracin instrumentos para el estudio de Lnea de Base del Programa de Familias y Viviendas Saludables. Taller de Validacin de Instrumentos para el estudio de Lnea de Base del Programa de Familias y Viviendas Saludables. Talleres Regiopnales para capacitacin a trabajadores de salud de los distritos priorizados para la implementacin del Programa Familias y Viviendas Saludables. Reembolsos SIS Atencin de < 5 aos (Plan A) y atencin de gestantes (Plan C) Chuschi Atencin de < 5 aos (Plan A) y atencin de gestantes (Plan C) diciembre ambito JUNTOS Mantenimiento de Infraestructura Hospitales Centros Salud Puestos de Salud II TRANSFERENCIA Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones Apoyo a la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones Implementacin de Acciones de Promocin de la Salud Intervenciones de Promocin de la Salud-JUNTOS Reembolsos SIS perodo 2006 Atencin de < 5 aos (Plan A) y > de 5 aos (Plan B) en el total distritos mbito JUNTOS Atencin de gestantes (Plan C) en el total distritos mbito JUNTOS Atencin a poblacin dispersa (6 meses) Atencin de poblacin dispersa (cubre recursos humanos, insumos y costos operativos por 6 meses)

    97. Polticas Prioritarias del Sector Salud Las Actividades Presupuestales, cuya definicin se presenta a continuacin, corresponden a las Actividades protegidas sealadas en el Artculo 6, literal g), de la Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. ACTIVIDAD: ATENCION DE LA MUJER GESTANTE Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la salud de la mujer en estado de gestacin, su recuperacin en caso de emergencias obsttricas y un parto seguro, con el objetivo de contribuir a la reduccin de la mortalidad materna y perinatal. COMPONENTES 3 73878 Gestante con Control Prenatal Completo 3 73879 Gestante con Suplemento de Hierro 3 73880 Gestante con Complicaciones 3 73881 Parto Normal 3 73882 Parto Complicado no Quirrgico 3 73883 Parto Complicado Quirrgico 3 73884 Atencin Post Parto ACTIVIDAD: ATENCION DEL NIO SANO MENOR DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica que se brinda al nio menor de cinco aos, orientadas a garantizar su ptimo crecimiento y desarrollo cuando este est sano, que comprende la promocin y prevencin de aquellas enfermedades causadas por la inadecuada nutricin e inmunoprevenibles. COMPONENTES - Nios con Vacuna Completa: Comprende al nio menor de cinco aos de edad que ha recibido las dosis de vacunacin completa: BCG, Polio, Pentavalente y Antisarampionosa, y que son considerados protegidos para tales daos. - Nio con CRED Completo segn edad: Comprende la atencin prestada a los nios de 29 das a 11 meses y 29 das, a cuyos responsables se les brinda atenciones orientadas al cuidado y preservacin de su salud. Incluye el control del crecimiento y desarrollo, evaluacin nutricional, exmenes de laboratorio y sesiones de estimulacin temprana. - Nio con Suplemento de Hierro: Comprende al nio menor de cinco aos que recibe suplemento de micro nutrientes para mantener su salud y prevenir la anemia. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades diarreicas agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Diarrea: Atenciones que se brinda al nio con diarrea con o sin deshidratacin. - Atencin del Nio con Diarrea con Complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con diarrea severa, de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye hospitalizacin. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades respiratorias agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Infeccin Respiratoria Aguda: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye el tratamiento ambulatorio y las consultas respectivas. - Atencin del nio con Infeccin Respiratoria Aguda con complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda que requiere internamiento (de emergencia u hospitalizacin) de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). ACTIVIDAD: ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DAS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a facilitar el periodo de transicin entre la vida intrauterina y la vida neonatal, brindando una atencin ptima en el momento del parto, incluyendo las medidas profilcticas de acuerdo a las normas tcnicas establecidas en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), garantizando la salud, la prevencin de complicaciones y la recuperacin, de ser el caso, de los nios menores de 29 das. - Atencin del Recin Nacido Normal: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido sin complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, alojamiento conjunto, atencin integral, sesin de estimulacin temprana y visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Leves e Intermedias: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Severas: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, ciruga y tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos. Las Actividades Presupuestales, cuya definicin se presenta a continuacin, corresponden a las Actividades protegidas sealadas en el Artculo 6, literal g), de la Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. ACTIVIDAD: ATENCION DE LA MUJER GESTANTE Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la salud de la mujer en estado de gestacin, su recuperacin en caso de emergencias obsttricas y un parto seguro, con el objetivo de contribuir a la reduccin de la mortalidad materna y perinatal. COMPONENTES 3 73878 Gestante con Control Prenatal Completo 3 73879 Gestante con Suplemento de Hierro 3 73880 Gestante con Complicaciones 3 73881 Parto Normal 3 73882 Parto Complicado no Quirrgico 3 73883 Parto Complicado Quirrgico 3 73884 Atencin Post Parto ACTIVIDAD: ATENCION DEL NIO SANO MENOR DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica que se brinda al nio menor de cinco aos, orientadas a garantizar su ptimo crecimiento y desarrollo cuando este est sano, que comprende la promocin y prevencin de aquellas enfermedades causadas por la inadecuada nutricin e inmunoprevenibles. COMPONENTES - Nios con Vacuna Completa: Comprende al nio menor de cinco aos de edad que ha recibido las dosis de vacunacin completa: BCG, Polio, Pentavalente y Antisarampionosa, y que son considerados protegidos para tales daos. - Nio con CRED Completo segn edad: Comprende la atencin prestada a los nios de 29 das a 11 meses y 29 das, a cuyos responsables se les brinda atenciones orientadas al cuidado y preservacin de su salud. Incluye el control del crecimiento y desarrollo, evaluacin nutricional, exmenes de laboratorio y sesiones de estimulacin temprana. - Nio con Suplemento de Hierro: Comprende al nio menor de cinco aos que recibe suplemento de micro nutrientes para mantener su salud y prevenir la anemia. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades diarreicas agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Diarrea: Atenciones que se brinda al nio con diarrea con o sin deshidratacin. - Atencin del Nio con Diarrea con Complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con diarrea severa, de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye hospitalizacin. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades respiratorias agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Infeccin Respiratoria Aguda: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye el tratamiento ambulatorio y las consultas respectivas. - Atencin del nio con Infeccin Respiratoria Aguda con complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda que requiere internamiento (de emergencia u hospitalizacin) de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). ACTIVIDAD: ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DAS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a facilitar el periodo de transicin entre la vida intrauterina y la vida neonatal, brindando una atencin ptima en el momento del parto, incluyendo las medidas profilcticas de acuerdo a las normas tcnicas establecidas en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), garantizando la salud, la prevencin de complicaciones y la recuperacin, de ser el caso, de los nios menores de 29 das. - Atencin del Recin Nacido Normal: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido sin complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, alojamiento conjunto, atencin integral, sesin de estimulacin temprana y visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Leves e Intermedias: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Severas: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, ciruga y tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos.

    98. Polticas Prioritarias del Sector Salud Las Actividades Presupuestales, cuya definicin se presenta a continuacin, corresponden a las Actividades protegidas sealadas en el Artculo 6, literal g), de la Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. ACTIVIDAD: ATENCION DE LA MUJER GESTANTE Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la salud de la mujer en estado de gestacin, su recuperacin en caso de emergencias obsttricas y un parto seguro, con el objetivo de contribuir a la reduccin de la mortalidad materna y perinatal. COMPONENTES 3 73878 Gestante con Control Prenatal Completo 3 73879 Gestante con Suplemento de Hierro 3 73880 Gestante con Complicaciones 3 73881 Parto Normal 3 73882 Parto Complicado no Quirrgico 3 73883 Parto Complicado Quirrgico 3 73884 Atencin Post Parto ACTIVIDAD: ATENCION DEL NIO SANO MENOR DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica que se brinda al nio menor de cinco aos, orientadas a garantizar su ptimo crecimiento y desarrollo cuando este est sano, que comprende la promocin y prevencin de aquellas enfermedades causadas por la inadecuada nutricin e inmunoprevenibles. COMPONENTES - Nios con Vacuna Completa: Comprende al nio menor de cinco aos de edad que ha recibido las dosis de vacunacin completa: BCG, Polio, Pentavalente y Antisarampionosa, y que son considerados protegidos para tales daos. - Nio con CRED Completo segn edad: Comprende la atencin prestada a los nios de 29 das a 11 meses y 29 das, a cuyos responsables se les brinda atenciones orientadas al cuidado y preservacin de su salud. Incluye el control del crecimiento y desarrollo, evaluacin nutricional, exmenes de laboratorio y sesiones de estimulacin temprana. - Nio con Suplemento de Hierro: Comprende al nio menor de cinco aos que recibe suplemento de micro nutrientes para mantener su salud y prevenir la anemia. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades diarreicas agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Diarrea: Atenciones que se brinda al nio con diarrea con o sin deshidratacin. - Atencin del Nio con Diarrea con Complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con diarrea severa, de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye hospitalizacin. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades respiratorias agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Infeccin Respiratoria Aguda: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye el tratamiento ambulatorio y las consultas respectivas. - Atencin del nio con Infeccin Respiratoria Aguda con complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda que requiere internamiento (de emergencia u hospitalizacin) de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). ACTIVIDAD: ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DAS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a facilitar el periodo de transicin entre la vida intrauterina y la vida neonatal, brindando una atencin ptima en el momento del parto, incluyendo las medidas profilcticas de acuerdo a las normas tcnicas establecidas en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), garantizando la salud, la prevencin de complicaciones y la recuperacin, de ser el caso, de los nios menores de 29 das. - Atencin del Recin Nacido Normal: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido sin complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, alojamiento conjunto, atencin integral, sesin de estimulacin temprana y visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Leves e Intermedias: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Severas: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, ciruga y tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos. Las Actividades Presupuestales, cuya definicin se presenta a continuacin, corresponden a las Actividades protegidas sealadas en el Artculo 6, literal g), de la Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. ACTIVIDAD: ATENCION DE LA MUJER GESTANTE Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la salud de la mujer en estado de gestacin, su recuperacin en caso de emergencias obsttricas y un parto seguro, con el objetivo de contribuir a la reduccin de la mortalidad materna y perinatal. COMPONENTES 3 73878 Gestante con Control Prenatal Completo 3 73879 Gestante con Suplemento de Hierro 3 73880 Gestante con Complicaciones 3 73881 Parto Normal 3 73882 Parto Complicado no Quirrgico 3 73883 Parto Complicado Quirrgico 3 73884 Atencin Post Parto ACTIVIDAD: ATENCION DEL NIO SANO MENOR DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica que se brinda al nio menor de cinco aos, orientadas a garantizar su ptimo crecimiento y desarrollo cuando este est sano, que comprende la promocin y prevencin de aquellas enfermedades causadas por la inadecuada nutricin e inmunoprevenibles. COMPONENTES - Nios con Vacuna Completa: Comprende al nio menor de cinco aos de edad que ha recibido las dosis de vacunacin completa: BCG, Polio, Pentavalente y Antisarampionosa, y que son considerados protegidos para tales daos. - Nio con CRED Completo segn edad: Comprende la atencin prestada a los nios de 29 das a 11 meses y 29 das, a cuyos responsables se les brinda atenciones orientadas al cuidado y preservacin de su salud. Incluye el control del crecimiento y desarrollo, evaluacin nutricional, exmenes de laboratorio y sesiones de estimulacin temprana. - Nio con Suplemento de Hierro: Comprende al nio menor de cinco aos que recibe suplemento de micro nutrientes para mantener su salud y prevenir la anemia. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades diarreicas agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Diarrea: Atenciones que se brinda al nio con diarrea con o sin deshidratacin. - Atencin del Nio con Diarrea con Complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con diarrea severa, de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye hospitalizacin. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades respiratorias agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Infeccin Respiratoria Aguda: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye el tratamiento ambulatorio y las consultas respectivas. - Atencin del nio con Infeccin Respiratoria Aguda con complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda que requiere internamiento (de emergencia u hospitalizacin) de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). ACTIVIDAD: ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DAS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a facilitar el periodo de transicin entre la vida intrauterina y la vida neonatal, brindando una atencin ptima en el momento del parto, incluyendo las medidas profilcticas de acuerdo a las normas tcnicas establecidas en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), garantizando la salud, la prevencin de complicaciones y la recuperacin, de ser el caso, de los nios menores de 29 das. - Atencin del Recin Nacido Normal: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido sin complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, alojamiento conjunto, atencin integral, sesin de estimulacin temprana y visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Leves e Intermedias: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Severas: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, ciruga y tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos.

    99. Polticas Prioritarias del Sector Salud Las Actividades Presupuestales, cuya definicin se presenta a continuacin, corresponden a las Actividades protegidas sealadas en el Artculo 6, literal g), de la Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. ACTIVIDAD: ATENCION DE LA MUJER GESTANTE Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la salud de la mujer en estado de gestacin, su recuperacin en caso de emergencias obsttricas y un parto seguro, con el objetivo de contribuir a la reduccin de la mortalidad materna y perinatal. COMPONENTES 3 73878 Gestante con Control Prenatal Completo 3 73879 Gestante con Suplemento de Hierro 3 73880 Gestante con Complicaciones 3 73881 Parto Normal 3 73882 Parto Complicado no Quirrgico 3 73883 Parto Complicado Quirrgico 3 73884 Atencin Post Parto ACTIVIDAD: ATENCION DEL NIO SANO MENOR DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica que se brinda al nio menor de cinco aos, orientadas a garantizar su ptimo crecimiento y desarrollo cuando este est sano, que comprende la promocin y prevencin de aquellas enfermedades causadas por la inadecuada nutricin e inmunoprevenibles. COMPONENTES - Nios con Vacuna Completa: Comprende al nio menor de cinco aos de edad que ha recibido las dosis de vacunacin completa: BCG, Polio, Pentavalente y Antisarampionosa, y que son considerados protegidos para tales daos. - Nio con CRED Completo segn edad: Comprende la atencin prestada a los nios de 29 das a 11 meses y 29 das, a cuyos responsables se les brinda atenciones orientadas al cuidado y preservacin de su salud. Incluye el control del crecimiento y desarrollo, evaluacin nutricional, exmenes de laboratorio y sesiones de estimulacin temprana. - Nio con Suplemento de Hierro: Comprende al nio menor de cinco aos que recibe suplemento de micro nutrientes para mantener su salud y prevenir la anemia. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades diarreicas agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Diarrea: Atenciones que se brinda al nio con diarrea con o sin deshidratacin. - Atencin del Nio con Diarrea con Complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con diarrea severa, de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye hospitalizacin. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades respiratorias agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Infeccin Respiratoria Aguda: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye el tratamiento ambulatorio y las consultas respectivas. - Atencin del nio con Infeccin Respiratoria Aguda con complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda que requiere internamiento (de emergencia u hospitalizacin) de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). ACTIVIDAD: ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DAS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a facilitar el periodo de transicin entre la vida intrauterina y la vida neonatal, brindando una atencin ptima en el momento del parto, incluyendo las medidas profilcticas de acuerdo a las normas tcnicas establecidas en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), garantizando la salud, la prevencin de complicaciones y la recuperacin, de ser el caso, de los nios menores de 29 das. - Atencin del Recin Nacido Normal: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido sin complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, alojamiento conjunto, atencin integral, sesin de estimulacin temprana y visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Leves e Intermedias: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Severas: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, ciruga y tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos. Las Actividades Presupuestales, cuya definicin se presenta a continuacin, corresponden a las Actividades protegidas sealadas en el Artculo 6, literal g), de la Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006. ACTIVIDAD: ATENCION DE LA MUJER GESTANTE Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la salud de la mujer en estado de gestacin, su recuperacin en caso de emergencias obsttricas y un parto seguro, con el objetivo de contribuir a la reduccin de la mortalidad materna y perinatal. COMPONENTES 3 73878 Gestante con Control Prenatal Completo 3 73879 Gestante con Suplemento de Hierro 3 73880 Gestante con Complicaciones 3 73881 Parto Normal 3 73882 Parto Complicado no Quirrgico 3 73883 Parto Complicado Quirrgico 3 73884 Atencin Post Parto ACTIVIDAD: ATENCION DEL NIO SANO MENOR DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica que se brinda al nio menor de cinco aos, orientadas a garantizar su ptimo crecimiento y desarrollo cuando este est sano, que comprende la promocin y prevencin de aquellas enfermedades causadas por la inadecuada nutricin e inmunoprevenibles. COMPONENTES - Nios con Vacuna Completa: Comprende al nio menor de cinco aos de edad que ha recibido las dosis de vacunacin completa: BCG, Polio, Pentavalente y Antisarampionosa, y que son considerados protegidos para tales daos. - Nio con CRED Completo segn edad: Comprende la atencin prestada a los nios de 29 das a 11 meses y 29 das, a cuyos responsables se les brinda atenciones orientadas al cuidado y preservacin de su salud. Incluye el control del crecimiento y desarrollo, evaluacin nutricional, exmenes de laboratorio y sesiones de estimulacin temprana. - Nio con Suplemento de Hierro: Comprende al nio menor de cinco aos que recibe suplemento de micro nutrientes para mantener su salud y prevenir la anemia. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades diarreicas agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Diarrea: Atenciones que se brinda al nio con diarrea con o sin deshidratacin. - Atencin del Nio con Diarrea con Complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con diarrea severa, de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye hospitalizacin. ACTIVIDAD: ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIOS MENORES DE CINCO AOS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a garantizar la recuperacin y la prevencin de episodios repetidos de las enfermedades respiratorias agudas en el nio menor de 5 aos. COMPONENTES - Atencin del Nio con Infeccin Respiratoria Aguda: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Incluye el tratamiento ambulatorio y las consultas respectivas. - Atencin del nio con Infeccin Respiratoria Aguda con complicaciones: Atenciones que se brinda al nio con infeccin respiratoria aguda que requiere internamiento (de emergencia u hospitalizacin) de acuerdo a los estndares y protocolos establecidos en la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). ACTIVIDAD: ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DAS Conjunto de atenciones de salud pblica orientadas a facilitar el periodo de transicin entre la vida intrauterina y la vida neonatal, brindando una atencin ptima en el momento del parto, incluyendo las medidas profilcticas de acuerdo a las normas tcnicas establecidas en la Atencin Integral de la Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), garantizando la salud, la prevencin de complicaciones y la recuperacin, de ser el caso, de los nios menores de 29 das. - Atencin del Recin Nacido Normal: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido sin complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, alojamiento conjunto, atencin integral, sesin de estimulacin temprana y visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Leves e Intermedias: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, visita familiar integral. - Atencin del Recin Nacido con Complicaciones Severas: Conjunto de atenciones que se brinda al recin nacido con complicaciones, desde el momento de su nacimiento hasta los 28 das de vida; comprende la atencin inmediata, hospitalizacin, atencin por emergencia, atencin por consulta externa por EPI, administracin de tratamiento por EPI, provisin de sucedneos, exmenes de laboratorio, ciruga y tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos.

    100. EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006 Para describir la evolucindel pliego se ha credo conveniente agrupar la organizacin del pliego Ministerio de Salud por segmentos o categoras segn su naturaleza funcional, en tal sentido se presenta el siguiente cuadro segn categora de los establecimientos de salud. El Pliego 011, Ministerio de Salud, durante el periodo materia de anlisis; realiz gestiones ante la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas para la creacin y fusin de Unidades Ejecutoras a fin de agilizar la gestin presupuestaria y propender a la Desconcentracin Administrativa y Financiera de sus dependencias. Producto de las gestiones se observa que las unidades ejecutoras del segmento de apoyo a la gestin que corresponde en gran medida a las lneas funcionales de soporte tcnico administrativo y normativo han disminudo a 3 en tanto los grupos que tiene que ver directamente con el servicio como son los casos de Hospitales y Redes se han incrementado significativamente Para describir la evolucindel pliego se ha credo conveniente agrupar la organizacin del pliego Ministerio de Salud por segmentos o categoras segn su naturaleza funcional, en tal sentido se presenta el siguiente cuadro segn categora de los establecimientos de salud. El Pliego 011, Ministerio de Salud, durante el periodo materia de anlisis; realiz gestiones ante la Direccin Nacional del Presupuesto Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas para la creacin y fusin de Unidades Ejecutoras a fin de agilizar la gestin presupuestaria y propender a la Desconcentracin Administrativa y Financiera de sus dependencias. Producto de las gestiones se observa que las unidades ejecutoras del segmento de apoyo a la gestin que corresponde en gran medida a las lneas funcionales de soporte tcnico administrativo y normativo han disminudo a 3 en tanto los grupos que tiene que ver directamente con el servicio como son los casos de Hospitales y Redes se han incrementado significativamente

    101. EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006 Del grfico, se observa el incremento en la autonoma presupuestal de las Redes de Salud a partir del ao 2004, ao en que se crean las Unidades Ejecutoras: 043 Redes de Salud de San Juan de Lurigancho; 044 Rmac-San Martn de Porres-Los Olivos; 045 Tpac Amaru; 046 Barranco-Chorrillos-Surco; 047 San Juan de Miraflores-Villa Mara del Triunfo y 048 Red de Servicios de Salud de Villa el Salvador-Lurn-Pachacamac-Pucusana. En el caso de los Hospitales se han incrementado como Unidades Ejecutoras, a partir del ao 2003: 040 Hospital de Huaral y 042 Jos Agurto de Chosica y para el ao 2006; la Unidad Ejecutora 049 Hospital de San Juan de Lurigancho y 050 Hospital de Vitarte. Es pertinente sealar que en el caso de apoyo a la gestin se observa una disminucin del nmero de unidades ejecutoras en razn que durante el periodo analizado se desactivaron dos de ellas. Proyecto 2,000 y Proyecto de Salud y Nutricin Bsica. Esta situacin ha permitido otorgar mayor autonoma a las organizaciones o unidades de atencin de servicios de salud tales como hospitales y redes de salud.Del grfico, se observa el incremento en la autonoma presupuestal de las Redes de Salud a partir del ao 2004, ao en que se crean las Unidades Ejecutoras: 043 Redes de Salud de San Juan de Lurigancho; 044 Rmac-San Martn de Porres-Los Olivos; 045 Tpac Amaru; 046 Barranco-Chorrillos-Surco; 047 San Juan de Miraflores-Villa Mara del Triunfo y 048 Red de Servicios de Salud de Villa el Salvador-Lurn-Pachacamac-Pucusana. En el caso de los Hospitales se han incrementado como Unidades Ejecutoras, a partir del ao 2003: 040 Hospital de Huaral y 042 Jos Agurto de Chosica y para el ao 2006; la Unidad Ejecutora 049 Hospital de San Juan de Lurigancho y 050 Hospital de Vitarte. Es pertinente sealar que en el caso de apoyo a la gestin se observa una disminucin del nmero de unidades ejecutoras en razn que durante el periodo analizado se desactivaron dos de ellas. Proyecto 2,000 y Proyecto de Salud y Nutricin Bsica. Esta situacin ha permitido otorgar mayor autonoma a las organizaciones o unidades de atencin de servicios de salud tales como hospitales y redes de salud.

    102. Evolucin del Presupuesto Institucional Pliego 011 MINSA 2001-2006 (En Millones de Nuevos Soles) Antes de iniciar el anlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programacin, Aprobacin, Ejecucin) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el perodo 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del ao 2001, los mayores incrementos que se observan en relacin con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economa para la consecucin de recursos a travs de los crditos suplementarios, as como a la incorporacin de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el ao 2006 se observa un incremento del PIM con relacin al PIA del 7.9% que se explica por los crditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informacin. Con relacin a la ejecucin del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del ao base 2001 con una tendencia creciente.Antes de iniciar el anlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programacin, Aprobacin, Ejecucin) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el perodo 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del ao 2001, los mayores incrementos que se observan en relacin con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economa para la consecucin de recursos a travs de los crditos suplementarios, as como a la incorporacin de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el ao 2006 se observa un incremento del PIM con relacin al PIA del 7.9% que se explica por los crditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informacin. Con relacin a la ejecucin del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del ao base 2001 con una tendencia creciente.

    103. Evolucin del Presupuesto Institucional Pliego 011 MINSA 2001-2006 (En Millones de Nuevos Soles) Antes de iniciar el anlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programacin, Aprobacin, Ejecucin) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el perodo 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del ao 2001, los mayores incrementos que se observan en relacin con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economa para la consecucin de recursos a travs de los crditos suplementarios, as como a la incorporacin de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el ao 2006 se observa un incremento del PIM con relacin al PIA del 7.9% que se explica por los crditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informacin. Con relacin a la ejecucin del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del ao base 2001 con una tendencia creciente.Antes de iniciar el anlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programacin, Aprobacin, Ejecucin) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el perodo 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del ao 2001, los mayores incrementos que se observan en relacin con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economa para la consecucin de recursos a travs de los crditos suplementarios, as como a la incorporacin de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el ao 2006 se observa un incremento del PIM con relacin al PIA del 7.9% que se explica por los crditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informacin. Con relacin a la ejecucin del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del ao base 2001 con una tendencia creciente.

    104. Evolucin del Presupuesto Institucional Pliego 011 MINSA 2001-2006 (En Millones de Nuevos Soles) Antes de iniciar el anlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programacin, Aprobacin, Ejecucin) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el perodo 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del ao 2001, los mayores incrementos que se observan en relacin con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economa para la consecucin de recursos a travs de los crditos suplementarios, as como a la incorporacin de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el ao 2006 se observa un incremento del PIM con relacin al PIA del 7.9% que se explica por los crditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informacin. Con relacin a la ejecucin del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del ao base 2001 con una tendencia creciente.Antes de iniciar el anlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programacin, Aprobacin, Ejecucin) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el perodo 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del ao 2001, los mayores incrementos que se observan en relacin con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economa para la consecucin de recursos a travs de los crditos suplementarios, as como a la incorporacin de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el ao 2006 se observa un incremento del PIM con relacin al PIA del 7.9% que se explica por los crditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informacin. Con relacin a la ejecucin del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del ao base 2001 con una tendencia creciente.

    105. Evolucin del Presupuesto Institucional Pliego 011 MINSA 2001-2006 (En Millones de Nuevos Soles) Antes de iniciar el anlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programacin, Aprobacin, Ejecucin) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el perodo 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del ao 2001, los mayores incrementos que se observan en relacin con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economa para la consecucin de recursos a travs de los crditos suplementarios, as como a la incorporacin de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el ao 2006 se observa un incremento del PIM con relacin al PIA del 7.9% que se explica por los crditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informacin. Con relacin a la ejecucin del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del ao base 2001 con una tendencia creciente.Antes de iniciar el anlisis del Presupuesto Institucional por segmentos es necesario presentar el presupuesto bajo sus etapas ( Programacin, Aprobacin, Ejecucin) a nivel global, en tal sentido se observa que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), durante el perodo 2001-2006, muestra un incremento cercano al 26% respecto del ao 2001, los mayores incrementos que se observan en relacin con los presupuestos institucionales de apertura responden a las gestiones que se realizaron ante el Ministerio de Economa para la consecucin de recursos a travs de los crditos suplementarios, as como a la incorporacin de los recursos directamente recaudados y transferencias para las distintas fuentes de financiamiento. Para el ao 2006 se observa un incremento del PIM con relacin al PIA del 7.9% que se explica por los crditos suplementarios autorizados y transferencias efectuadas en el periodo mas adelante se detalla esta informacin. Con relacin a la ejecucin del presupuesto se observa un incremento del 27% respecto del ao base 2001 con una tendencia creciente.

    106. Ejecucin de Ingresos Pliego 011 Ministerio de Salud Recursos Directamente Recaudados Con respecto al saldo de Balance, por la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, se observa un ligero incremento en el ao fiscal 2002, para luego descender el 2003 e incrementarse nuevamente en el ao 2004, mantenindose uniforme en el 2005.Con respecto al saldo de Balance, por la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, se observa un ligero incremento en el ao fiscal 2002, para luego descender el 2003 e incrementarse nuevamente en el ao 2004, mantenindose uniforme en el 2005.

    107. Conceptos de Ejecucin Presupuestal de Ingresos Pliego 011 MINSA

    108. Principales Especificas de la Ejecucin de Ingresos del Pliego 011 MINSA 2001 - 2006 A nivel de especificas del Ingreso se observa que la que tiene mayor importancia es la Los conceptos de Ingresos por medicinas y atencin bsica no presentan tendencia durante el periodo analzizado sin variaciones importantes en tanto que los ingresos derivados de los servicios de analisis clnico y Laboratorio y el de Hospitalizacin observan ligeros incrementos. referida a la venta de medicinas que representa el ---% del total de ingresos en tanto que los pagos por servicios de atencin mdica, analisis clnico y Laboratorio y los servicios de Hospitalizacin presentan en general valores similares de importancia A nivel de especificas del Ingreso se observa que la que tiene mayor importancia es la Los conceptos de Ingresos por medicinas y atencin bsica no presentan tendencia durante el periodo analzizado sin variaciones importantes en tanto que los ingresos derivados de los servicios de analisis clnico y Laboratorio y el de Hospitalizacin observan ligeros incrementos. referida a la venta de medicinas que representa el ---% del total de ingresos en tanto que los pagos por servicios de atencin mdica, analisis clnico y Laboratorio y los servicios de Hospitalizacin presentan en general valores similares de importancia

    109. Saldo de Balance Pliego 011 Ministerio de Salud Fondo Intangible 2004-2005 Ejercicio Fiscal 2005 las Unidades Ejecutoras han registrado el Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2004, cabe precisar segn lo informado por las Unidades Ejecutoras, aproximadamente el importe ascendente a S/.41636656,00 (55.07%) constituye el fondo intangible para la compra de medicinas Al 31 de Diciembre las Unidades Ejecutoras han informado el saldo de los Recursos Directamente Recaudos que corresponden al SISMED, ascendente aproximadamente al 51% (S/.36641458) respecto del saldo total el 49% restante corresponde a la recaudacin realizada por prestacin de servicios de salud y otros ingresos, la estructura porcentual se muestra se muestra en el grfico presentado. Fondo Rotatorio - Resolucin Ministerial No 1753-2002-SA/DM Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Mdicos Quirrgicos-SISMED - Resolucin Ministerial No 367-2005 / MINSA Modificacin de la Directiva SISMED 7.5.1 Los recursos financieros del SISMED son fondos intangibles y deben depositarse en una Cuenta Corriente exclusiva denominada Fondo Rotatorio del SISMED, independiente a la cuenta centralizadora de recursos directamente recaudados. 7.5.2.- Constituyen recursos del Fondo Rotatorio del SISMED los siguientes: a. Los recursos obtenidos por la venta de Productos Farmacuticos y Afines. b. Los recursos financieros asignados para Productos Farmacuticos y Afines reembolsados por el SIS. c. Los recursos financieros obtenidos por el reembolso que efecta el PAAG por la entrega de Productos Farmacuticos y Afines denominados de soporte a los pacientes cubiertos por la DGSP. d. Las asignaciones financieras provenientes del Tesoro Pblico para la adquisicin de Productos Farmacuticos y Afines. e. Los recursos provenientes de Cooperacin Externa u otras fuentes para la adquisicin de Productos Farmacuticos y Afines y cuando exista la voluntad expresa de permitir su comercializacin. f. Los recursos financieros de donaciones recibidas para la adquisicin de Productos Farmacuticos y Afines, slo en el caso que el donante expresamente manifieste su intencin de comercializar estos productos. g. Los recursos financieros obtenidos por el reembolso que efecta la Oficina General de Defensa Nacional a travs de la OGA-MINSA por la entrega de medicamentos e insumos mdico quirrgico a los pacientes afectados en una situacin de emergencia o desastreEjercicio Fiscal 2005 las Unidades Ejecutoras han registrado el Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2004, cabe precisar segn lo informado por las Unidades Ejecutoras, aproximadamente el importe ascendente a S/.41636656,00 (55.07%) constituye el fondo intangible para la compra de medicinas Al 31 de Diciembre las Unidades Ejecutoras han informado el saldo de los Recursos Directamente Recaudos que corresponden al SISMED, ascendente aproximadamente al 51% (S/.36641458) respecto del saldo total el 49% restante corresponde a la recaudacin realizada por prestacin de servicios de salud y otros ingresos, la estructura porcentual se muestra se muestra en el grfico presentado. Fondo Rotatorio - Resolucin Ministerial No 1753-2002-SA/DM Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Mdicos Quirrgicos-SISMED - Resolucin Ministerial No 367-2005 / MINSA Modificacin de la Directiva SISMED 7.5.1 Los recursos financieros del SISMED son fondos intangibles y deben depositarse en una Cuenta Corriente exclusiva denominada Fondo Rotatorio del SISMED, independiente a la cuenta centralizadora de recursos directamente recaudados. 7.5.2.- Constituyen recursos del Fondo Rotatorio del SISMED los siguientes: a. Los recursos obtenidos por la venta de Productos Farmacuticos y Afines. b. Los recursos financieros asignados para Productos Farmacuticos y Afines reembolsados por el SIS. c. Los recursos financieros obtenidos por el reembolso que efecta el PAAG por la entrega de Productos Farmacuticos y Afines denominados de soporte a los pacientes cubiertos por la DGSP. d. Las asignaciones financieras provenientes del Tesoro Pblico para la adquisicin de Productos Farmacuticos y Afines. e. Los recursos provenientes de Cooperacin Externa u otras fuentes para la adquisicin de Productos Farmacuticos y Afines y cuando exista la voluntad expresa de permitir su comercializacin. f. Los recursos financieros de donaciones recibidas para la adquisicin de Productos Farmacuticos y Afines, slo en el caso que el donante expresamente manifieste su intencin de comercializar estos productos. g. Los recursos financieros obtenidos por el reembolso que efecta la Oficina General de Defensa Nacional a travs de la OGA-MINSA por la entrega de medicamentos e insumos mdico quirrgico a los pacientes afectados en una situacin de emergencia o desastre

    114. Aspectos Relevantes de la situacin encontrada 2001 Sistema Nacional de Inversin Pblica recientemente creado (Julio 2000) y en proceso de implementacin (registro de Unidades Formuladoras y capacitacin de personal en temas relacionados a la normatividad del SNIP y formulacin de proyectos). Designacin de la Oficina Ejecutiva de Proyectos Inversin como Oficina de Programacin de Inversiones del Sector Salud (Mediante R.M. N007-2001-SA/SM del 05.01.2001). Personal de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversin en proceso de capacitacin por la Ex Oficina de Inversiones, hoy Direccin General de Programacin Multianual para el Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas, en temas relacionados a la normatividad del SNIP. Dbiles capacidades en formulacin de estudios de preinversin de proyectos de salud en las Unidades Formuladoras no permitieron contar prontamente con Proyectos de Inversin en Salud. Las inversiones que se venan ejecutando correspondan a aquellas programadas en ejercicios anteriores.