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PROPUESTA. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - NARIÑO. PROPONENTES: ING. SANDRA MILENA LIMA R. ING. ANDRES FERNANDO CAMACHO R.

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PROPUESTA

IMPLEMENTACIÓN DELMODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNOEN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - NARIÑO

PROPONENTES:

ING. SANDRA MILENA LIMA R.

ING. ANDRES FERNANDO CAMACHO R.

que es meci
Es el Modelo Estándar de Control Interno que permite el diseño, desarrollo y operación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.QUE ES MECI?
por que debe implementarse
POR QUE DEBE IMPLEMENTARSE?

NORMATIVIDAD

MECI 1000:2005

EXCELENTE HERRAMIENTA DE GESTIÓN

beneficios
Se Construye y Fortalece la ética institucional.

Se Previenen los riesgos.

Se Obtiene una Organización por Procesos

Se Encauza la Entidad hacía un Control Corporativo Permanente

Se Mide la Gestión en tiempo real.

Se Enfatiza en la generación de Información suficiente, pertinente, oportuna, de utilidad organizacional y social,

Se articula con los sistemas de información existentes.

Se Controla la efectividad de los procesos de comunicación pública y rendición de cuentas.

Se Fortalece la función de evaluación independiente al control y la gestión.

Se orienta hacía la estandarización de metodologías y procedimientos de evaluación del sistema de control interno.

Se Otorga alto nivel de importancia a los planes de mejoramiento.

BENEFICIOS
normatividad
NORMATIVIDAD

DECRETOS REGLAMENTARIOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991

LEY 87 1993

1826/94 OCI

1537/01 ROL OCI

1599/05 MECI

2621/06 REF

antecedentes
Limitada cultura organizacional fundamentada en VALORES

Gestión pública, no orientada a SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Debilidad en AUTORREGULACIÓN, AUTOCONTROL y AUTOGESTIÓN de la función administrativa que le impide poder cumplir su función social.

Debilidad en la generación de INFORMACIÓN suficiente y pertinente para la toma de decisiones y que sea de utilidad social.

Debilidades en la RENDICIÓN DE CUENTAS en forma técnica a la comunidad.

Falta de MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS para socializar la información y dinamizar su circulación.

Baja existencia de TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN que apoyen con mayor efectividad la gestión y la transparencia de la gestión pública.

Debilidades en una cultura organizacional que oriente,facilite y apoye el ejercicio del CONTROL CIUDADANO.

ANTECEDENTES
principios
PRINCIPIOS

CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y LOS FINES ESCENCIALES DEL ESTADO

AUTOREGULACIÓN

AUTOCONTROL

AUTOGESTIÓN

Capacidad institucional para

aplicar de manera

participativa los métodos y

procedimientos

establecidos en la

normatividad

Capacidad de cada

servidor público para

controlar su trabajo,

detectar

desviaciones y

efectuar correctivos.

Capacidad para

interpretar,

coordinar y aplicar la

función

administrativa que le

ha sido asignada.

objetivos del control
OBJETIVOS DEL CONTROL

OBJETIVO GENERAL

  • Coadyuvar al logro de los objetivos institucionales y con estos contribuir al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Logrando:
  • Establecer acciones, políticas, métodos y procedimientos
  • Establecer los mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continúo de la Entidad Pública.

OBJETIVOS

objetivos del control1
OBJETIVOS DEL CONTROL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

  • Administrar el riesgo del no cumplimiento de los objetivos institucionales y legales
  • Asegurar el control a la ejecución de los procesos de la entidad pública, orientándola a la consecución de los resultados y productos necesarios al cumplimiento de su misión.
  • Valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno de la Entidad Pública, la Eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el Nivel de Ejecución de Planes y Programas para detectar desviaciones, establecer tendencias y generar planes de mejoramiento.

OBJETIVOS

objetivos del control2
OBJETIVOS DEL CONTROL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

  • Crear una cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos de direccionamiento estratégico, administrativos y operativos de la entidad.
  • Generar mecanismos que permitan dinamizar el Proceso
  • de Comunicación pública interna y externa a través de
  • políticas claras de comunicación.
  • Lograr el cumplimiento de los requisitos legales a través de
  • la identificación y creación de un Normograma

OBJETIVOS

responsables
ALTA DIRECCIÓN – ALCALDE

CCCI

REPRESENTANTE PARALA IMPLEMENTACION DEL MECI (Alta Dirección)

EQUIPO MECI

FUNCIONARIOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO - EVALUADOR

RESPONSABLES
etapas
ETAPAS

ETAPA 2

ETAPA 4

ETAPA 1

ETAPA 3

Planeación al Diseño e Implementación del MECI

Diseño e Implementación del MECI

Evaluación a la Implementación del MECI

Elaboración del Normograma

sistema de control interno
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Métodos, Procedimientos. Actuaciones, acciones, adm. Información y adm. recurso

Esquema de Organización: Planes, Principios, Normas, Objetivos y Metas

Mecanismos de Evaluación y Verificación

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

esquema
ESQUEMA

SUBSISTEMA

COMPONENTE

ELEMENTO DE CONTROL

  • ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS
  • ÉTICOS
  • DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
  • ESTILO DE DIRECCIÓN

AMBIENTE DE CONTROL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CONTROL ESTRATÉGICO

    • PLANES Y PROGRAMAS
  • MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
  • ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
    • IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
  • ANÁLISIS DEL RIESGO
  • VALORACIÓN DEL RIESGO
  • POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

    • POLITICAS DE OPERACIÓN
  • PROCEDIMIENTOS
  • CONTROLES
  • INDICADORES
  • MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADES DE CONTROL

    • INFORMACIÓN PRIMARIA
  • INFORMACIÓN SECUNDARIA
  • SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CONTROL DE GESTIÓN

INFORMACIÓN

    • COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
  • COMUNICACIÓN INFORMATIVA
  • MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN PÚBLICA

    • AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
  • AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN

CONTROL DE EVALUACIÓN

    • EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
  • AUDITORÍA INTERNA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

    • PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
  • PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
  • PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

PLANES DE MEJORAMIENTO

3

9

29

metodolog a
METODOLOGÍA
  • TRABAJO DE CAMPO : VISITAS Y REUNIONES PERIÓDICAS (SEMANALES)
  • Conversatorios
  • Reuniones Informativas,
  • Comités de Coordinación y Seguimiento,
  • Procesos de Sensibilización e Inducción
  • Procesos de Capacitación y Entrenamiento
  • Aplicación de Encuestas
  • TRABAJO DE OFICINA :
  • Diseño de Formatos, Registros, Procedimientos
  • Evaluación y Análisis de las Encuestas
  • Elaboración de Productos
duraci n
DURACIÓN

4 ETAPAS

MÍNIMO SEIS (6) MESES