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湘潭大学审计工作 审计处 2014.1

湘潭大学审计工作 审计处 2014.1. 为防范经济风险服务 为提高教育资金使用效益服务 为解决教育改革和发展中出现的突出矛盾服务. 审计处概况 审计处主要业绩 审计工作亮点及经验 审计工作展望. 审计处概况. 1985 年 12 月 成立审计科，校长直接领导 1986 年 11 月 审计科更名审计室 1993 年 03 月 升格为审计处 1998 年 11 月 正式设立财务收支审计科、基建与维 修工程审计科. 审计处概况. 审计处概况.

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湘潭大学审计工作 审计处 2014.1

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Presentation Transcript

  1. 湘潭大学审计工作审计处2014.1

  2. 为防范经济风险服务 • 为提高教育资金使用效益服务 • 为解决教育改革和发展中出现的突出矛盾服务

  3. 审计处概况 • 审计处主要业绩 • 审计工作亮点及经验 • 审计工作展望

  4. 审计处概况 • 1985年12月 成立审计科，校长直接领导 • 1986年11月 审计科更名审计室 • 1993年03月 升格为审计处 • 1998年11月 正式设立财务收支审计科、基建与维 修工程审计科

  5. 审计处概况

  6. 审计处概况 现有专职审计人员6人，其中高级职称3人，中级职称3人，注册造价工程师1人，取得CIA（国际注册内部审计师）资格证书2人，CRMA(国际注册风险管理确认师)资格证书1人，一级造价建筑师1人。

  7. 财务收支审计 经济责任审计 财务审计 预算管理审计 专项审计调查 管理绩效审计 后续审计 内部审计 工程结算审计 工程审计 工程预算审计 工程监管 其他审计 物资招投标 其他 审计处概况

  8. 审计处主要业绩 • 财务审计 • 2009-2013年度财务审计工作汇总表

  9. 审计处主要业绩 • 财务审计——特色项目 • 预算管理审计 • 2011年 学校及教务处、人事处等6部门的预算管理审计，该项目获省内协一等奖 • 2012年 学校及31个行政部门预算管理审计 • 2013年 旅游管理学院、公共管理学院预算管理审计 • 财务收支审计 • 2009年 六家下属经济实体财务收支审计，该项目获省内协一等奖

  10. 审计处主要业绩 • 财务审计——其他工作 • 询价 • 2012年 3项 审计金额108.6万元 • 2013年 12项 审计金额403.59万元 • 审计调查 • 2009年 校庆50周年绩效审计 CUBA篮球赛专项审计 印刷厂工资津贴专项审计 • 2012年 后勤与产业管理处接待服务中心审计调查 • 2013年 法学院“中国—东南非经贸及法律研讨会” 预算调整审计调查 能源工程学院“临时工工资及实验实习费”预算调整审计调查

  11. 审计处主要业绩 工程审计 • 2009-2013年度工程审计工作汇总表

  12. 审计处主要业绩 • 工程审计 • 建设项目全过程跟踪审计 • 事前审核预算 • 事中参与工程建设监管 • 事后加强结算审计 • 2009-2013年度为学校节约建设资金5826.93万元

  13. 审计处主要业绩 • 审计制度建设 • 学校下发文件 • 《湘潭大学预算执行情况审计实施办法》 • 《湘潭大学科研经费决算审签实施办法》 • 《湘潭大学财务收支审计实施办法》 • 《湘潭大学固定资产审计实施办法》 • 《湘潭大学建设项目审计实施办法》 • ……

  14. 审计处主要业绩 • 审计制度建设 审计处内部管理制度 • 处级干部经济责任审计程序 • 科研项目审签流程图 • 湘潭大学审计处合同管理实施细则 • 湘潭大学建设项目结算审计会审小组工作规则

  15. 审计处主要业绩 • 队伍建设 • 鼓励审计人员参加专业培训 ，2009—2013年度共有36人次参加各级学习培训。 • 2009年曾智媛同志获评“高级审计师” ，2010年胡桂香同志获评“高级审计师”， 2011年李永亮同志获评“工程师”， 2012年钟希余同志晋升“教授”职称。 • 2011年9月钟希余同志考上经济学博士，在读；2013年3月李永亮同志考上工程硕士，在读。

  16. 审计处主要业绩 • 审计理论研讨 • 2009-2013年度承担课题 • 中国教育审计学会重点课题1项，二类课题1项 • 湖南省教育审计学会课题2项 • 湖南省社科基金课题1项 • 湖南省财政厅、教育厅课题2项 • 湖南省科技厅软科学重点课题1项 • 湖南省教改课题1项 • 校级课题2项

  17. 审计处主要业绩 • 2009-2013年度参加各级内审协会组织的理论研讨 • 2009年获中内协三等奖2项、省内协一等奖1项、二等奖1项 • 2009年作为主要力量参与市内协课题组，撰写调研报告一份，获得中内协二等奖和省内协一等奖。 • 2010年获省教育审计学会一等奖2项，与湖南省教育厅共同承担的课题研究成果获湖南省教育审计学会一等奖2项，二等奖1项。 • 2011年获中内协二等奖1项，省内协一等奖1项。 • 2011年与湖南省教育审计学会共同承担的课题研究成果获得中国教育审计学会课题研究成果一等奖。 • 2012年承担的省教育审计学会2个课题课题顺利通过结项验收，分获二等奖、三等奖。 • 2013年获第四届湖南省社会科学界学术年会论文一等奖

  18. 审计处主要业绩 • 外联宣传工作 • 作为秘书长单位与湖南省教育厅财建处、湖南省教育审计学会共同组织理论研讨、专业培训、信息宣传。 • 积极支持湖南省教育厅财建处工作。

  19. 审计处主要业绩 • 集体获奖情况

  20. 审计处主要业绩 • 个人获奖情况

  21. 审计处主要业绩 • 项目获奖情况

  22. 审计工作经验 • 领导的重视和支持是做好内审工作的关键 • 被审计对象的理解与配合是内审工作顺利开展的必要条件 • 领导的重视和被审计对象的配合，来源于内审机构和人员的不懈努力 • 审计的质量和效益保证了内审的生存和发展 • 队伍建设是搞好内审工作的根本

  23. 审计工作展望 • 拓展服务领域，积极参与学校各项管理工作 • 加强审计质量控制，切实规范审计执法行为 • 加强学习培训，提高审计人员的素质和水平 • 推进计算机审计，实现传统审计向现代审计的转变

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