“Módulo de Formulación del PIP”

1. PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA “Módulo de Formulación del PIP”

2. Resumen Ejecutivo • Introducción • ASPECTOS GENERALES • IDENTIFICACIÓN • FORMULACIÓN • EVALUACIÓN • CONCLUSIONES • ANEXOS üü ETAPAS DEL PERFIL

3. 3 4. FORMULACIÓN 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN 4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA 4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 4.5.2 ANALISIS DE RIESGO y ANALISIS AMBIENTAL 4.5.3 CRONOGRAMA DE ACCIONES 4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4. 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN 4 Ciclo del Proyecto INVERSIÓN POSTINVERSIÓN PREINVERSIÓN Estudios definitivos y Expediente Técnico Operación y Mantenimiento Perfil Pre Factibilidad * Evaluación Ex post Ejecución Factibilidad Retroalimentación HORIZONTE DE EVALUACIÓN Horizonte de Evaluación: PERIODO que se establece para EVALUAR los BENEFICIOS y COSTOS atribuibles a cada PIP – RSM.

5. Para definir este horizonte de evaluación se deben considerar los distintos elementos que definen su extensión: a) La incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o servicio a proveer. b) La obsolescencia tecnológica esperada en el sector que se va a intervenir. c) El periodo de vida útil de los activos principales. 5

6. HORIZONTE DE EVALUACIÓN 6 ¿Qué horizonte de evaluación aplicaremos? El SNIP tiene establecido que el horizonte de evaluación debe de ser 10 años para fines de evaluación de cada alternativa de solución. Sin embargo la DGPI del MEF*, puede ACEPTAR PERIODOS MAYORES, CON EL DEBIDO SUSTENTO TÉCNICO. F (*) DGPI: Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas

7. HORIZONTE DE EVALUACIÓN EN PIP DE RESIDUOS 7 10 AÑOS • PIP “MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES EN...........” • El horizonte de evaluación de ambas alternativas es de 10 años, en donde: • Periodo 0 se destina a la Fase de Inversión. • 1 – 10 años son para la Fase de Post-inversión F NOTA: EL PERIDO “0” PUEDE SER MAYOR A 1 AÑO.

8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: Servicios en los que el proyecto intervendrá: Barrido de residuos sólidos Recolección de RR.SS. Disposición final de RR.SS. 8 Primer Paso: Definición de los bienes o servicios que se proveerá a los usuarios en la fase de post-inversión

9. Etapas del Manejo de Residuos Sólidos EN CADA UNIDAD DE GENERACION SENSIBILIZACIÓN - CAPACITACIÓN GENERACIÓN • REAPROVECHAMIENTO • - Reciclaje, Reuso • Compost • - Biogás ALMACENAMIENTO SELECTIVO SEGREGACION TRATAMIENTO A CARGO DEL MUNICIPIO O DE EPS-RS RECOLECCIÓN TRANSPORTE SEGREGACION BARRIDO • DISPOSICIÓN FINAL • Relleno sanitario TRANSFERENCIA

10. 4.2 ANÁLISIS DE DEMANDA 10 Segundo Paso: Estimación de la población demandante

11. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 11

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: 12

13. 13 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO SEGÚN TIPO DE SERVICIO

14. Donde: Pf = población último censo Po = población censo anterior r = tasa de crecimiento entre dos censos. Pf = Po (1+rt) PROYECCIÓN DE POBLACION OBJETIVO 1. CÁLCULO POBLACIONAL – MÉTODO ARITMÉTICO Ejemplo: Distrito de Chiclayo (Urbano) DATOS HISTÓRICOS

15. PROYECCIÓN DE POBLACION OBJETIVO CÁLCULO POBLACIONAL – MÉTODO ARITMÉTICO PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

16. Donde: Pf = población último censo Po = población censo anterior r = tasa de crecimiento entre dos censos. t Pf = Po (1+r) PROYECCIÓN DE POBLACION OBJETIVO 2. CÁLCULO POBLACIONAL - MÉTODO GEOMÉTRICO Ejemplo: Distrito de Chiclayo (Urbano) DATOS HISTÓRICOS

17. PROYECCIÓN DE POBLACION OBJETIVO CÁLCULO POBLACIONAL – MÉTODO GEOMÉTRICO PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

18. Donde: Pf = Población último censo A, B y C = Coeficientes a determinar t = Diferencia de años 2 Pf = A + B t +C t PROYECCIÓN DE POBLACION OBJETIVO 3. CÁLCULO POBLACIONAL - MÉTODO PARABÓLICO ^ Ejemplo: Distrito de Chiclayo (Urbano) DATOS HISTÓRICOS

19. PROYECCIÓN DE POBLACION OBJETIVO CALCULO POBLACIONAL – MÉTODO PARABÓLICO PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

20. Donde: Pf = Población último censo A, B = Coeficientes a determinar t = Diferencia de años Pf = A + B t PROYECCIÓN DE POBLACION OBJETIVO 4. CÁLCULO POBLACIONAL - MÉTODO EXPONENCIAL Ejemplo: Distrito de Chiclayo (Urbano) DATOS HISTÓRICOS

21. PROYECCIÓN DE POBLACION OBJETIVO CÁLCULO POBLACIONAL – MÉTODO EXPONENCIAL PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

22. PROYECCIÓN DE POBLACION OBJETIVO CUADRO RESUMEN DETERMINACIÓN DEL MODELO DE CRECIMIENTO POBLACIONAL * Se escoge este modelo porque presenta una menor diferencia positiva de la población proyectada con la TCP provincia (1.40 %).

23. 23 • La tasa hallada cualitativamente corresponde con la realidad local y si esta va a permanecer en el tiempo de operación del proyecto • Analizar Otras Variables para tomar Decisión: • Dinámica de la población (proyectos mineros, petroleros, etc). • Migraciones • Población Flotante (turismo) CALCULO

24. 24 DEMANDA DE BARRIDO • La demanda está determinada por los Kilómetros de vías pavimentadas a ser barridas. Años 1- al 10: Consultar plan de desarrollo urbano.

25. 25 DEMANDA DE BARRIDO - CHICLAYO Para el cálculo de la demanda del servicio de barrido : Tipo de barrido Vías principales Vías secundarias Espacios públicos Crecimiento de las vías

26. 26 DEMANDA DE BARRIDO - CHICLAYO Proyección de la Demanda de Barrido – Ciudad de Chiclayo

27. 27 DEMANDA DE RECOLECCIÓN

28. 28 DEMANDA DE RECOLECCIÓN

29. 29 DEMANDA DE RECOLECCIÓN

30. 30 DEMANDA DE RECOLECCIÓN Tasa crecimiento: crecimiento GPC y población

31. 31 DEMANDA DE DISPOSICIÓN FINAL

32. 32 Resumen de la Demanda de las etapas del manejo de residuos sólidos(año)

33. 33 Resumen de la Demanda de las etapas del manejo de residuos sólidos(día)

34. 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 34 OFERTA ACTUAL Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad instalada actual El análisis tiene como objetivo estimar la capacidad de producción de los servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a futuro. ¿Cuántas toneladas se puede barrer? ¿Cuántas toneladas se puede recolectar? ¿Cuántos toneladas se puede disponer? Este análisis se trabaja en función a los recursos disponibles: Humanos y físicos (Infraestructura, equipos, etc.). Se requiere la evaluación de éstos en función a estándares técnicos. Ver si a futuro mantendrán su capacidad. Identificar los factores de producción que generen restricciones de la oferta, las dificultades o problemas que impiden que se provea del bien o servicio adecuadamente.

35. 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 35 OFERTA OPTIMIZADA Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin que implique inversiones. Ej. mejora en la gestión de recursos (turnos, rendimientos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso de los bienes o servicios. Analizar las posibilidades reales de intervenciones. Estimación y proyecciones de la oferta optimizada.

36. 36 OFERTA DE BARRIDO • CONSIDERACIONES DEL SERVICIO DE BARRIDO • La totalidad de calles pavimentadas con alto tránsito. • Cantidad de barredores y rendimiento promedio de barredor. • Equipamiento disponible • Podemos determinar la cobertura.

37. 37 OFERTA DE RECOLECCION • OFERTA SIN PROYECTO • Capacidad de vehículos existentes • Densidad de los residuos sólidos • % de capacidad de recolección efectiva por viaje • Nº viajes al día

38. 38 OFERTA DE RECOLECCION • CONSIDERACIONES DEL SERVICIO DE RECOLECCION • La vida útil de los vehículos recolectores lo determina el fabricante (generalmente es de 5 años), pero puede ser mayor. • Si los vehículos recolectores han superado este periodo de vida, estos no deben de considerarse en los cálculos. • Si todos los vehículos recolectores ha superado su periodo de vida la oferta es “0” • Se puede determinar la cobertura

39. 39 OFERTA DE DISPOSICIÓN FINAL • CONSIDERACIONES DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL • Si la disposición se realiza en botaderos la oferta actual es “0”. • Lo estipula Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314; la disposición final de los residuos sólidos debe de ser en un relleno sanitario.

40. 40 OFERTA OPTIMIZADA Opciones de optimización 1.- Rendimiento óptimo de los operarios de barrido 2.- Optimización de rutas de recolección.

41. 41 OFERTA OPTIMIZADA En este escenario se plantea un incremento del rendimiento del personal de barrido a 1.9 km/barredor/día,

42. 42 EJERCICIO 1 OFERTA OPTIMIZADA EN RECOLECCION Trazo de rutas de recolección optima

43. METODOS DE DISEÑO DE RUTAS TRAZOS DE RUTAS (Cont..) Reglas comunes de diagramación: • Evitar duplicaciones repeticiones y movimientos innecesarios. • Contemplar las disposiciones de tránsito. • Minimizar el N° de vueltas izquierdas y redondeo. • Rutas con mucho tráfico no deben recorrerse en;a hora de mayor tránsito. • Rutas deben iniciarse en los puntos más cercanos al garaje e ir acercandose al lugar de disposición final. • Las partes más elevadas deben recorrerse en los inicios de ruta VERIFICACIÓN, IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DE RUTAS. • Implantación: adiestrar supervisores y choferes. • Evaluación: eficiencia y ajustes. Usar Indice:Hom-min/ton.

44. DEFINICIÓN DE RUTAS

45. DEFINICIÓN DE RUTAS

46. 4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA 46 El BALANCE OFERTA-DEMANDA se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por servicios manejo de RRSS y la capacidad óptima de oferta de dichos servicios. DEMANDA TOTAL OFERTA OPTIMIZADA BRECHA O DÉFICIT – =

47. BRECHA O DEFICIT 47 BRECHA: corresponde a la diferencia entre dicha demanda y la oferta proyectada ante el escenario optimizado que puede implicar una mejora en el rendimiento del personal de barrido a 1.9 km/barredor/día.

48. BRECHA O DEFICIT 48

49. 49 Principales metas del proyecto al año 10

50. 50 4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas