ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА КАПШАГАЙ на 2012-2014 годы

1. ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ГОРОДА КАПШАГАЙ на 2012-2014 годы

2. Уважаемые посетители сайта города Капшагай! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет города Капшагай на 2012─ 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях социально-экономического развития города, бюджета города и направлениях расходования бюджетных средств, информация об исполнении бюджета города. Бюджет города Капшагай на 2012-2014 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Программой развития города Капшагай на 2011-2015 годы. Утвержден решением сессии городского маслихата от 23 декабря 2011 года №307-63 (с изменениями от 17 февраля 2012 года №2-8, от 13 апреля 2012 года №3-22, от 8 июня 2012 года №4-33, от 6 сентября 2012 года №6-39).

3. Бюджет - централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций. (п.п.12) пункта 1 статьи 3 Бюджетного кодекса Республики Казахстан) СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел экономики и бюджетного планирования) ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА (уполномоченный орган – отдел финансов) Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по платежам и обязательствам Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития города на 5-летний период не позднее 25 апреля Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета города в течение финансового года Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ на рассмотрение городской бюджетной комиссии Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов об исполнении бюджета Составление проекта бюджета города и внесение его на рассмотрение городского маслихата не позднее 1 октября Утверждение маслихатом бюджета города на трехлетний период не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного маслихата об утверждении областного бюджета Предоставление в городской маслихат годового отчета об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, его утверждение

4. Основные показатели социально-экономического развития города Капшагай на 2011-2013 годы

5. Бюджет города на 2012-2014 годы С учетом внесенных изменений в сентябре текущего года бюджет города составляет 7708,4 млн.тенге, в том числе трансферты и кредиты из вышестоящего бюджета 4907,2 млн.тенге, субвенция – 1522,5 млн.тенге, остатки бюджетных средств – 139,4 млн.тенге. Объем собственных доходов бюджета города на 2012 год составляет 1139,3 млн.тенге. Основными доходными источниками бюджета города являются: налоги на собственность (имущество, транспорт, земельный налог), сборы за ведение предпринимательской деятельности, продажа основного капитала, что составляет 1086,2 млн.тенге или 95 % от общих поступлений. Индивидуальный подоходный налог, социальный налог, плата за воду, плата за эмиссии в окружающую среду в полном объеме зачисляются в областной бюджет.

6. Структура поступлений бюджета города 2011-2014 годы, тыс.тенге

7. Расходы бюджета города Расходы городского бюджета на 2012-2014 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана, государственных и отраслевых программ, Программы развития города Капшагай на 2011-2015 годы.

8. Основные направления расходов бюджета в 2012 году

9. Целевые трансферты и кредиты из республиканского и областного бюджета на 2011-2012 годы

10. Образование • Общие расходы на образование в 2012 году составляют • 2665,3 млн.тенге • Расходы на оплату труда работников образования - 1319,3 млн.тенге; • Капитальный ремонт 2-х школ – 133,5 млн.тенге; • Оснащение школ учебным оборудованием (кабинеты физики, химии) – 15,6 млн.тенге; • Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 136,3 млн.тенге; • Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам на содержание детей сирот, оставшихся без попечения родителей 16,6 тыс.тенге. • Приобретение спортивного инвентаря – 9,6 млн.тенге; • Приобретение противопожарного инвентаря – 3,9 млн.тенге; • Приобретение и установка видеонаблюдения – 3,9 млн.тенге; • Обеспечение учебными материалами по предмету «Самопознание» - 5,0 млн.тенге; • Приобретение и доставка учебников – 14,2 млн.тенге; • Информатизация системы образования – 10,3 млн.тенге; • Проведение внешкольных мероприятий и школьных олимпиад – 1,1 млн.тенге. • Внешкольное образование – 37,9 млн.тенге. • Строительство объектов образования – 853,5 млн.тенге • Функционируют 25 государственных учреждений образования: • 15 школ (8419 учащихся), • 6 детских садов (1390 детей), • 3 вечерние школы (362 учащихся), • 1 внешкольная организация (Центр детского творчества – 819 учащихся). • При школах действуют 9 мини центров (605 детей).

11. Реализация мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного пространства Функционируют объекты культуры: Город – 1 Дом культуры, 1 библиотека, 1 Центр обучения государственного языка, Село – 1 Дом культуры, 2 филиала городской библиотеки.

12. Социальная помощь и социальное обеспечение • В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан. • С целью повышения уровня доходов населения путем содействия устойчивой и продуктивной занятостинаселения реализуется Программа занятости – 2020. Расходы бюджета по данной программе составляет • 6083,0 тыс.тенге. • Затраты на социальную помощь и социальное обеспечение населения в бюджете города запланированы в следующих объемах: • На 2012 год – 162958,0 тысяч тенге, • На 2013 год – 149630,0 тысячи тенге • На 2014 год – 157247,0 тысяч тенге. • Основные социальные выплаты в 2012 году : • жилищная помощь – 40828,0 тысяч тенге; • Государственная адресная социальная помощь – 6565,0 тысяч тенге; • Государственные пособия на детей до 18 лет – 7723,0 тысячи тенге; • Программа занятости – 37214,0 тысячи тенге; • Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов – 9948,0 тысяч тенге; • Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 2378,0 тысяч тенге. • Среднемесячный размер социальных выплат населению: • государственная адресная социальная помощь – 2100 тенге; • жилищная помощь – 1376 тенге; • государственные пособия на детей до 18 лет – 1027 тенге

13. Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села В г.Капшагай реализуются меры социальной поддержки специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта, ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (предоставляются единовременные подъемные пособия в размере 70 месячных расчетных показателей и льготные бюджетные кредиты для приобретения жилья в размере 1500 МРП).

14. Инвестиционные проекты 2012 года 1.Объекты коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение) – 1609,3 млн.тенге ГОРОД: Реконструкция участка самотечной канализации от железнодорожного полотна по ул.Койшыманова до площадки канализационных очистных сооружений – 261874,0 тыс.тенге; Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-0 до ТК жилого дома №8 в 20 мкрн. – 61499,0 тыс.тенге; Реконструкция участка самотечной канализации по ул.Сейфуллина от колодца гасителя до КНС №4 – 96367,0 тыс.тенге; Реконструкция участка теплотрассы от ТК ул.Жамбыла и ул.Абая до секционирующих задвижек в логу «Шошкалысай» - 214936,0 тыс.тенге; Реконструкция напорного водовода водоподачи из скважин до контрольных резервуаров - 445116,0 тысяч тенге; Реконструкция здания котла и замена котлов ДКВР №4,6 и аккумуляторного бака V=3000 м3 ГКП « Капшагайжылу»-110000 тыс.тенге; Реконструкция участка тепловых сетей от ТК-12 между д/с «Гулдер» и школой гимназией в 1 мкрн., ж.д.№33 1 мкрн. – 44196,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции тепловых сетей – 21118,0 тысячи тенге; Реконструкция напорного водовода воподачи из скважин до контрольных резервуаров для ГКП «Капшагай су кубыры» – 40465,0 тысяч тенге; СЕЛО: Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) строительства котла с.Заречный – 11174,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции самотечной канализации с.Заречный – 7204,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции и строительства тепловых сетей с.Заречный – 6000,0 тыс.тенге; Строительство и реконструкция системы водоснабжения с.Арна – 199483,0 тыс.тенге; Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Кербулак (2 очередь) – 101148,0 тыс.тенге; Разработка ПСД реконструкции системы водоснабжения с.Акозек , с.Коскудык – 13630,0 тыс.тенге.

15. 2. Объекты жилищного строительства – 1000,6 млн.тенге

16. 3. Объекты сферы образования • Строительство детского сада на 320 мест в г.Капшагай - 515675,0 тыс.тенге ; • Строительство летнего лагеря отдыха – 337783,0 тыс.тенге На капитальный ремонт 2-х школ города выделено 133479,0 тыс.тенге

17. Жилищно-коммунальное хозяйство Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Освещение улиц: Город– 46555,0 тыс.тенге(оплата э/энергии уличного освещения, техобслуживание, замена элект-рических ламп на светодиодные по ул.Конаеваг.Капшагай, восстановление освещения по ул.Фрунзе, Соболева, Центральная, Сейфуллина, 18 мкрн. ) Село – 29079,0 тыс.тенге, в т.ч.Заречный с/о – 13500,0 т.т. (освещение ул.Весенняя, Школьная, Абая, Дзержинского, Мира, Садовая), Шенгельдинский с/о – 15579,0 т.т. (ул.Кабан Каблиса, Жиенкулов, Райымбек, Казахстанская, Сейфуллин) Организация водоснабжения Город – 27000,0 тыс.тенге (текущий ремонт системы водоснабжения и водоотведения), Село – 20000,0 тыс.тенге (текущий ремонт водопроводных труб ул.Советская, Дзержинская с.Заречный) Обеспечение санитарии и содержание мест захоронения Город – 29240,0 тыс.тенге (санитарная очистка города, захоронение безродных) ; Село – 3159,0 тыс.тенге (вывоз стихийных свалок, обеспечение санитарии сельских округов) Благоустройство и озеленение Город 369220,0 тыс.тенге (озеленение города, благоустройство парка города, благоустройство дворов, праздничное оформление города, разработка ПСД по благоустройству дворов города (2-я очередь), обрезка деревьев, химобработка зеленых насаждений) Село – 3180,0 тыс.тенге (обрезка, побелка деревьев, посадка цветов)

18. Функционирование автомобильных дорог Обеспечение безопасности дорожного движения – 5000,0 тыс.тенге; Ремонт дорог – 112983,0 тыс.тенге. Восстановление светофора на пересечении ул.Конаева и ул.Сейфуллина, ул.Конаева и ул. Сидранского, техническое обслуживание светофоров, разметка дорог, установка дорожных знаков в г.Капшагай Город – 82000,0 тыс.тенге (Текущий ремонт дорог ул.Алматинская, ул.Сейфуллина города Капшагай) Село – 30983,0 тыс.тенге (текущий ремонт ул.Айымбетова, Казахстанская, Сейфуллина с.Шенгельды, ул.Дзержинского, Советская с.Заречный)

19. В рамках Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума в бюджете города на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 82200,0 тысяч тенге. В 2011 году проведен ремонт кровли 6 многоквартирных домов города на сумму 69,5 млн.тенге. В 2012 году планируется ремонт кровли, инженерных сетей, фасада 6 многоквартирных домов города.

20. Отчет об исполнении бюджета города за 2011 год Утвержден решением сессии городского маслихата от 13 апреля 2012 года №3-16