PROCESO DE INVENTARIO EN PATOLOGIA

1. PROCESO DE INVENTARIO EN PATOLOGIA En patología, el proceso de inventarios lo maneja la misma persona que realiza las solicitudes de pedido al Dpto. de Compras de la compañía. Inicialmente se debe tener en cuenta que esta persona, mantiene un stock de materias primas, insumos y químicos en bodega, porque tiene experiencia de conocimiento de la cantidad semanal de materiales que consume cada área para realizar su respectivo proceso. Esto también puede variar en un porcentaje mínimo dependiendo de la cantidad de muestras recibidas diariamente para el análisis patológico. Internamente, la persona encargada entrega el formato de solicitud interno de pedido a cada área semanalmente para entregar los insumos a necesitar durante los siguientes 7 días. De allí donde se da a conocer la necesidad de realizar pedidos al proveedor cuando al despachar uno interno, el stock llega a su límite mínimo. La solicitud de pedido al proveedor se realiza mensualmente. El proceso se puede resumir de la siguiente manera:

2. 1. Mensualmente cada área (en especial, la de histotecnología), realiza una solicitud mensual de materiales a utilizar en los siguientes 30 días. Si la cantidad solicitada es superior al mes anterior, se realiza un estudio comparativo de los consumos obtenidos en los últimos tres meses con la cantidad de patologías recibidas, con el fin de investigar la razón del aumento en esta solicitud (desperdicio, aumento real de patologías, fraudes, etc.). Cuando estos materiales se encuentran en agotamiento (con capacidad de una semana), se genera una orden de pedido, con aprobación de la líder del proceso, al Dpto. de compras de la compañía a través del Sistema SEVEN.

3. 2. El Dpto. de compras realiza la orden de compra al proveedor solicitado, en base a la solicitud generada por el área de patología. 3. El proveedor recibe la orden de compra y se comunica (en algunas ocasiones) con el área de patología para corroborar especificaciones, características, cantidades u otros con el fin de no tener devoluciones en el momento de recepción de la mercancía.

4. 4. Recepción de la mercancía. El proveedor hace entrega de la mercancía solicitada con documento de remisión adjunto. Se verifica la cantidad recibida con la remisión y el estado en que se encuentra, para devolver firmado, sellado con fecha de recibido. Generalmente se recibe a satisfacción. Cuando no se recibe la cantidad solicitada, el proveedor completa el pedido contados 5 días posteriores a la fecha de la primera entrega.

5. 5. La persona encargada de inventarios, distribuye los materiales en sus respectivas bodegas, de acuerdo a sus especificaciones. Los organiza de acuerdo a la fecha de vencimiento de los productos que la contienen, dejando de último los recibidos recientemente y en la parte delantera, los que ya estaban inventariados para ser los primeros en ser utilizados. 6. Posteriormente se ingresan las cantidades en el sistema Seven para alimentar el inventario.

6. 7. Todos los martes, se distribuyen los pedidos solicitados por cada área y con orden de consumo firmada por los empleados, para ingresarlos y descargarlos del inventario en el sistema Seven.