slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2 - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2. Vårpropositionen 2009. Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr Översyn av balanskravet Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ramminskning 2010/Total nettokostn . Steg 1 och steg 2' - ailis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v rpropositionen 2009
Vårpropositionen 2009
  • Tillfälligt konjunkturstöd 2010 – 17 mkr
  • Höjt generellt statsbidrag 2011-12 – 12 mkr
  • Översyn av balanskravet
  • Nedreviderad prognos över skatteunderlagets tillväxt
konsekvenser minskade int kter i relation till prognos i februari
Konsekvenser – minskade intäkter i relation till prognos i februari
  • 2009 -17,5 miljoner
  • 2010 -6,7 miljoner
  • 2011 -26,9 miljoner
  • 2012 -57,4 miljoner
slide14
2009
  • Budgeterat resultat -4,4
  • Prognostiserat resultat -19,4
  • SAP ?
resultatp verkande faktorer 2010
Resultatpåverkande faktorer 2010
  • Kvar av steg 2 - ?
  • Ökat försörjningsstöd ? - 2
  • Minskat finansnetto 09 -4,1
  • Ökade avskrivningar 09 -2,5
  • Avsk/Fin.netto 10- - 5,3
  • Gummifabriken -2,7
  • Ökad hyra simhallen
  • Öronmärkt medel mm -1,7
  • UTGÅNGSLÄGE -0,4
slide19

Budskap med krav pååterrapportering till den 15 maj:

  • genomlys all verksamhet på alla nivåer
  • samordning och samverkan
  • prioritera kärnverksamhet med nödvändiga kvalitetsnivåer
  • vänd på alla stenar
  • det finns inga ”heliga kor”
slide20

ta vara på delaktighet/kreativa processer/underifrånperspektiv

  • översyn av intäkter/avgifter
  • det samlade sparmålet är minst 20 miljoner exkl redan presenterade besparingar
  • finns inget exakt sparmål för respektive nämnd
kostnadsutj mning
Kostnadsutjämning
  • Kostnadsutjämning 2009 225 kr/inv
  • Prel kostnadsutjämning 2010 159 kr/inv
  • Diff 66 kr/inv = -2.170 kkr
lss utj mning
LSS-utjämning
  • LSS-utjämning 2009 968kr/inv
  • Prel LSS-utjämning 2010 743kr/inv
  • Diff 225kr/inv = -7.401 kkr
  • -7.401 - 2.170= - 9.571 kkr