DISEÑO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DI

1. DISEÑO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO METROPOLITANO

2. Planteamiento del Problema Es común observar en los presupuestos de obras y en las memorias y cuentas que muchas de las obras planificadas y presupuestadas, no se ejecutan… …Mantener una oferta por un gran lapso de tiempo se hace difícil, por lo que se crea un desajuste en el valor real y final del presupuesto de los proyectos de obras … El presupuesto de obras no sólo se concibe como un instrumento de planificación financiera.. PROBLEMA Aún basan su presupuesto en una planificación financiera exenta de una medición eficaz y eficiente de la gestión global en la ejecución de las obras municipales … Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (2003) establece la obligatoriedad del diseño de indicadores de desempeño de gestión … Esta obligación de formular indicadores de gestión no es del todo utilizada por los Alcaldes

3. Interrogantes • ¿Cómo se planteó la clasificación de las fuentes de captación del ingreso y clasificación de los egresos para la aplicación del gasto en la Ordenanza de Presupuesto del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, correspondiente al ejercicio fiscal 2002? • ¿Cómo fue la correspondencia entre la ejecución de las metas físicas sectoriales con las metas financieras sectoriales previstas en la Ordenanza de Presupuesto del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, correspondiente al ejercicio fiscal 2002, con respecto al sector Vivienda, Desarrollo Urbano y Servicios Conexos, del Programa de Construcción, Mantenimiento y Reparaciones de Obras Urbanas, Protección Ambiental, Ornato y Servicios Públicos por Objeto del Gasto.? • ¿Cuáles pueden ser los indicadores de gestión para la revisión de la ejecución de las obras públicas del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano, tomando como referencia la Ordenanza de Presupuesto del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, correspondiente al ejercicio fiscal 2002?

4. Objetivos de la Investigación Objetivo General Diseñar los indicadores de gestión para la revisión de la ejecución de las obras públicas del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano Objetivos Específicos • Revisar la clasificación de las fuentes de captación del ingreso y clasificación de los egresos para la aplicación del gasto en la Ordenanza de Presupuesto del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, correspondiente al ejercicio fiscal 2002. • Comparar la ejecución de las metas físicas sectoriales con las metas financieras sectoriales previstas en la Ordenanza de Presupuesto del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, correspondiente al ejercicio fiscal 2002, con respecto al sector Vivienda, Desarrollo Urbano y Servicios Conexos, del Programa de Construcción, Mantenimiento y Reparaciones de Obras Urbanas, Protección Ambiental, Ornato y Servicios Públicos por Objeto del Gasto. • Elaborar los indicadores de gestión para la revisión de la ejecución de las obras públicas del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano, tomando como referencia la Ordenanza de Presupuesto del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas, correspondiente al ejercicio fiscal 2002

5. Justificación de la Investigación Ofrecer a la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas una herramienta gerencial para apoyar a la toma de decisiones oportuna, a través de la medición de la administración en la ejecución de las obras para ejercer las acciones correspondientes a objeto de subsanar las inconsistencias que se presenten durante un ejercicio fiscal determinado… Relevancia Práctica Beneficiarios Valor Social

6. Adm. Financiera del Sector Público (AFSP) ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Captar Recursos Gastar Créditos Presupuestarios Concretar Objetivos Y Metas Antecedentes de la Investigación Administración Pública Presupuesto Público Indicadores de Gestión Medición de la Gestión del Sector Público

7. Metodología Investigación de campo, bajo la modalidad de proyecto factible, con nivel descriptivo y una revisión documental Tipo de Investigación Área de Estudio Sector Vivienda, Desarrollo Urbano y Servicios Conexos Téc. e Inst. de Rec. de Datos Observación Documental Análisis de los Datos Cuadro de Mando Integral Matriz DOFA

8. Análisis de Datos Comparación de la Ejecución de las Metas Físicas Sectoriales con las Metas Financieras Sectoriales Correspondiente al Programa Construcción, Mantenimiento y Reparaciones de Obras Urbanas, Protección Ambiental, Ornato y Servicios Públicos por Objeto del Gasto • 71 Obras ejecutadas, Bs. 1.850.488.964,41 • 23 Obras paralizadas, Bs. 628.000.000,00 • 28 Obras por iniciar, Bs. 651.000.000 • 30 Obras en ejecución, Bs. 820.249.896,35 • 40 Obras no ejecutadas, Bs. 935.510.090,15 121 obras no culminadas = Bs. 3.034.759.987 (62%) 62% de las obras presupuestadas no se llevaron a cabo 38% obras ejecutadas.

9. Análisis de Estratégico

10. BSC • Misión • Mejorar la gestión del presupuesto de obras públicas de la Alcaldía Libertador Distrito Metropolitano. • Valores • Proyección Social. • Integridad, Transparencia, Honestidad y Precisión. • Sentido de Propiedad. • Compromiso con la Comunidad. • Visión • Lograr la excelencia durante la ejecución del presupuesto municipal destinado a obras pública a través de la puesta en práctica de indicadores de gestión, que permitan a la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano asegurar la solvencia y sostenibilidad fiscal para el equilibrio de su gestión.

11. Realizar un adecuado control de la ejecución financiera presupuestario municipal, para el logro del equilibrio de la gestión financiera Evaluar los logros en cuanto a la ejecución física de las obras planificadas y presupuestadas Financiera Mejorar la efectividad de los procesos y procedimientos internos de la Alcaldía Libertador para que los gastos causados se acerquen a lo pagado Procesos Internos Disminuir el tiempo de trámite de compra, servicios y pago de valuaciones Comunidad Manejar oportunamente los conflictos concernientes a obras públicasde las comunidades Aprendizaje Adiestrar al personal que labora en la elaboración, ejecución y control de presupuesto sobre la generación y aplicación de los indicadores de gestión para la medición de la gestión municipal de obras públicas de la Alcaldía LibertadorAlcaldía Crear una cultura organizacional para hacer seguimiento a los indicadores

12. Cuadro de Acción

13. La Propuesta Objetivo General Formular indicadores de gestión para medir la ejecución de las obras públicas de la Alcaldía de Libertador del Distrito Metropolitano Propósito de la Propuesta Ejemplo del Indicador

14. Conclusiones Recomendaciones • Validar los indicadores de gestión propuestos, a través de expertos en el área, quienes evaluaran: pertinencia del indicador, valores y rangos… • Presentar los indicadores de gestión ante las autoridades competentes de la Alcaldía Libertador para su consideración y aprobación. • Mantener y mejorar continuamente los indicadores propuestos, ya que lo único constante es el cambio... • Aplicar los indicadores de gestión diseñados en los tiempos establecidos para controlar y evaluar la ejecución de las obras públicas. • Extender el uso de estos indicadores hacia otros municipios. Esto puede hacerse a través de Gaceta Oficial, tras previa discusión y aprobación. • Ampliar el espectro de indicadores para medir oportunamente la gestión de los municipios venezolanos.

15. CICLO DE PREGUNTAS Sólo trabajando con eficacia, eficiencia y transparencia podremos mejorar la administración pública…