1 / 42

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016

Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling. Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016. Utviklingstrekk i Europa og nasjonalt – med innvirkning på økonomiplan 2013 - 2016. Utgangspunktet: Bedre vekst i Norge enn de fleste andre land. Kilde: OECD, KS.

zytka
Download Presentation

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Vest-Agder fylkeskommune - en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016

  2. Utviklingstrekk i Europa og nasjonalt – med innvirkning på økonomiplan 2013 - 2016

  3. Utgangspunktet: Bedre vekst i Norge enn de fleste andre land Kilde: OECD, KS

  4. Bølger som truer kommuneøkonomien

  5. Utfordringene er mange • Endringer i alderssammensetning • Arbeidskraftsbehov • Vekst og fraflytting • Økte pensjonskostnader

  6. Befolkningsvekst koster, har lagt beslag på stadig større del av realveksten i frie inntekter

  7. Gjeldsgrad og utfordringer Et lite utdrag av Fædrelandsvennen 7. november 2012

  8. Renta kan øke og gjelda skal betales tilbake • Krisen i Europa sikrer enn så lenge, lav rente • Lav rente gjør gjeld lett å bære • Men en dag skal renta opp

  9. Økonomiplan 2013 – 2016 for Vest-Agder fylkeskommune

  10. Hovedtrekk i økonomiplanen 2013 - 2016 • Redusert drift med fokus på å gjøre de riktig tingene • Kjerneoppgaver på riktig nivå • Kompetanse, viktig for den enkelte og for å dekke fremtidig arbeidskraftbehov • Økt gjennomføring • Utbygging av Mandal videregående skole • Utbygging av Søgne videregående skole sees i sammenheng med skolebruksplan for kristiansandsregionen • Forvaltning av veikapitalen, samme tilskuddsnivå til kollektivtrafikken • Innhold i kulturbygg • Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

  11. Regionplan Agder 2020 Vest-Agder fylkeskommune styrer etter de fem hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020. MÅL 1: Klima: Høye mål – lave utslipp MÅL 2: Det gode livet: Agder for alle MÅL 3: Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap MÅL 4: KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene MÅL 5: KULTUR: Opplevelser for livet

  12. KLIMA: Høye mål – lave utslipp • Agder har høyere energiproduksjon enn forbruk • De kraftintensive prosessindustribedriftene i regionen er verdensledende på miljø- og klimavennlig produksjon • EnergiKlima2020 • Grønt batteri

  13. DET GODE LIVET: Agder for alle 1. juli 2012 hadde Vest-Agder 175.290 innbyggere Lavere vekst enn landsgjennomsnittet Innvandringen utgjør nesten 2/3 av befolkningsveksten i fylket 2/3 av fylkets innbyggere bor i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen Frem mot 2020 vokser aldersgruppen 67+ sterkest Aldersgruppen 16 – 19 år synker fra 2013

  14. DET GODE LIVET: Agder for alle • Andel sysselsatte i Vest-Agder var på 67,8 % i 2011, en nedgang for tredje år på rad • Arbeidsledigheten i Vest-Agder var 2,8 % ved utgangen av august 2012 (landsgjennomsnittet 2,6 %) • Høyere andel uføre enn landet for øvrig • Levekårsutfordringene er omtrent de samme de siste 15 år • Nær sammenheng mellom sysselsetting og levekår • Fortsatt behov for satsing på likestilling

  15. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivå

  16. Gjennomføring 2006-2011

  17. Målsetting: ytterligere 150 elever fullfører og består En økning fra 71 prosent til 77 prosent betyr at 150 flere elever fullfører og består videregående opplæring Utgifter til noen flere elever i VG1 og VG2 Utgifter til flere lærlinger i bedrift Utgifter til tettere oppfølging undervis i opplæringen Utgifter til spesialundervisning både i skole og lære

  18. UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap Kvalitet i videregående opplæring De fire styringsområdene videreføres: Læringsmiljø Gjennomføring Læringsutbytte Ledelse og kompetanse Ca 6.710 elever og ca 1.800 løpende lærekontrakter Foto: Peder Austrud

  19. KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene • 3,4 % økning i veitrafikken i Vest-Agder • Det fylkeskommunale veinettet er på 2 060 km (52 % av det totale veinettet i fylket) • Passasjertallet med buss i kristiansandsregionen gikk opp 0,5 % i 2011, i resten av Vest-Agder sank antallet med 4,0 % • Positiv utvikling på Kjevik (opp 13,3 %) • Andel bredbåndsabonnement i privat husholdning økte fra 56,7 % (2007) til 71,6 % (2012) • Stagnerende passasjertall på jernbanen

  20. Agder Kollektivtrafikk AS er ansvarlig for takstene og rutetilbudet Tilskuddet fra fylkeskommunen til AKT videreføres i 2013 Ordningen med belønningsmidler opphører i 2012 Usikkerhet om overgang mellom belønningsmidler og bypakke i NTP (2014-23) Ny forskrift om sikring av skoleelever i buss KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene • Kollektivtrafikken Foto: Peder Austrud

  21. KULTUR: Opplevelser for livet • Økning i tilskuddet til institusjonene i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør) • Regionale kulturbygg • Driftstilskudd til Kilden, Buen, Lyngdal kulturhus og biblioteket i Vennesla • Antall medlemsbedrifter i Arena USUS har økt fra 15 til 75

  22. Regionalt utviklingsprogram Agder(RUP – Agder) – 45,4 mill. kr KLIMA: høye mål - lave utslipp (1,3 mill. kr) (Klimapartnere, krypsivprosjekt, Ventus Offshore og Oljefri) DET GODE LIVET: Agder for alle (4,1 mill. kr) (Levekår, likestilling og folkehelse) UTDANNING: Verdiskaping bygd på kunnskap (33,5 mill. kr) (Læring og kunnskapsregionen, næringsklynger) KOMMUNIKASJON: De viktige veivalgene (0,5 mill. kr) (NTP) KULTUR: Opplevelser for livet (0,6 mill. kr) (Beyond Risør) Økt samhandling: (5,5 mill. kr) (Sekretariat Regionplan Agder 2020, Omdømmeprosjektet, Internasjonal strategi, Statistikk, Samarbeidsarenaer)

  23. Årsbudsjett 2013 for Vest-Agder fylkeskommune

  24. Årsbudsjett 2013 – endring i statsbudsjettet

  25. Hvilke endringer er gjort i budsjettet for 2013? Alle enheter kompensert i forhold til reell lønnsvekst Budsjettreduksjon i videregående skoler på 1% videreføres Justeringer gjort i forhold til visse vedtatte kostnadsøkninger, for eksempel: Kristiansand symfoniorkester, Opera Sør og Agder teater Prisjustering for noen kulturinstitusjoner og frivillig sektor Satsøkning lærlingtilskudd AKT og fylkesveier (deflatorjustert) Tilbudsstruktur videregående skole, økt med 9 grupper

  26. Hvilke endringer er gjort i budsjettet for 2013, forts. Effektivisering i sentraladministrasjonen på 8,1 mill. kr Underdekning på lærlingbudsjettet Udekket lønnsvekst i videregående skole Rentekostnader øker med 2,4 mill. kr Avdragskostnader øker med 3,3 mill. kr

  27. Årsbudsjett 2013 nøkkeltall

  28. Årsbudsjett 2013 - nøkkeltall

  29. Utdanning – 1 073,0 mill. kr(totalt) Lønns- og prisvekst (3,3%) – 33,3 mill. kr Redusert ramme fagskoler – 0,6 mill. kr Reduksjon i forbindelse med friskoler – 1,3 mill. kr Økt antall grupper/klasser og elevvekst – 21,1 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 10,5 mill. kr Økning på ca. 63 mill. kr

  30. Utdanning – 1 073,0 mill. kr(driftsenheter) Videregående skoler – 732,4 mill. kr (+61,6) Lønns- og prisreserve – 22,0 mill. kr (-4,4) PP – tjenesten – 8,9 mill. kr (+0,5) SMI – skolen (opplæring i sosiale og medisinske institusjoner) – 13,7 (+0,8)

  31. Utdanning – 1 073,0 mill. kr(utdanningsavdelingen) • Felles utdanning (bl.a. gratis læremidler og digitale verktøy) – 16,2 mill. kr (+0,1) • Fordelte kostnader – 124,6 mill. kr (+ 0,8) • Pedagogisk utvikling 45,3 (+0,9), herav: • Voksenopplæring – 13,4 mill. kr (+ 0,1) • Eksamensavvikling – 6,0 mill. kr (+0,4) • Fagskolen – 17,6 mill. kr (0) • Inntak og rådgivning – 8,4 mill. kr (+0,3) • Spesialundervisning – 10,8 mill. kr (+0,3) • Fagopplæring – 101,5 mill. kr (+2,5)

  32. UtdanningInvesteringer i planperioden Miljøtiltak skolebygg Videreføres med 5 mill. kr 128 mill. kr i 2013 byggeprosjekt Mandal videregående skole 229,3 mill. kr i perioden02012 - 2015 2012: 10,0 mill. kr 2013: 128,0 mill. kr 2014: 88,0 mill. kr 2015: 1,3 mill. kr Behov for mer driftsfinansiering for å klare fremdriften i 2013 og 2014

  33. Regionale tjenester – 595,9 mill. kr(total) Lønns- og prisvekst (3,3%) – 18,2 mill. kr Økning i ramme til setebelter i buss - 0,7 mill. kr Flyttet enhet fra stab – 8,6 mill. kr Regionalutviklingsmidler – 13,5 mill. kr Ytterligere økning for å dekke kostnadsvekst – 2,1 mill. kr Økning på 43,1 mill. kr

  34. Regionale tjenester – 595,9 mill. kr(Regionalavdelingen - øvrig) Felles regionalavdelingen – 2,5 mill. kr (-0,4) Renter og avdrag – 24,8 mill. kr (+6,9) Plan- og miljøformål – 10,2 mill. kr (+0,4) Fylkeskonservatoren – 11,1 mill. kr (-0,4) Kommunalseksjonen – 29,6 mill. kr (0) Næring og energi – 7,3 mill. kr (-0,5) Utviklingsprosjekter i kommunene – 15,0 mill. kr (0) Regionalutviklingsmidler – 13,5 mill. kr (0)

  35. Regionale tjenester – 595,9 mill. kr(kultur) Kultur – 35,6 mill. kr (+1,8) Nye tiltak – 1,6 mill. kr 0,8 mill. kr økning til institusjonene som skal inn i Kilden (Kristiansand symfoniorkester, Agder teater og Opera Sør) 0,4 mill. kr økning til kulturhusdrift Kilden 0,2 lønns- og prisjustering av tilskudd til frivillige org og noen kulturinstitusjoner 0,2 mill. kr til Vest-Agder idrettskrets/KIA (Kompetansesenter for idrett i Agder)

  36. Regionale tjenester – 595,9 mill. kr (samferdsel) • Samferdselsoppgaver (trafikksikkerhet, spesialtransport med mer) – 27,9 mill. kr (+0,1) • Agder Kollektivtrafikk – 199,1 mill. kr (+7,0) • Drift og vedlikehold av fylkesveier – 211,8 mill. kr (+6,8)

  37. Regionale tjenesterInvesteringer i fylkesvei i 2013 Listerpakken 94,6 mill. kr Vågsbygdveien, samferdselspakke 162,5 mill. kr Ikke avklarte prosjekter listerregionen 5,0 mill. kr Øvrige veiinvesteringer 47,0 mill. kr Sum investeringer 2013 309,1 mill. kr Fylkeskommunal ramme 105,8 mill. kr Bompenger og andre eksterne tilskudd 203,3 mill. kr

  38. Tannhelse – 87,3 mill. kr (+5,2 mill. kr) Lønns- og prisvekst (3,3 %) – 2,3 mill. kr Justering for økt lønnsvekst – 2,9 mill. kr Fortsatt fokus på produktivitetsvekst

  39. Tannhelse – Investeringer Ingen investeringer planlagt i 2013 Ny tannklinikk i Randesund i 2014 (3,0 mill. kr) Felles tannklinikk Hægebostad, Byremo og Åseral i 2014 (1,0 mill. kr)

  40. Stab og fellestjenester – 107 mill. kr Lønns- og prisvekst (3,3%) – 4 mill. kr Flyttet enhet til Regionalavdelingen – -8,6 mill. kr Ytterligere reduksjon i driftsrammer – -5,7 mill. kr Øvrig salderingsbehov – -5,2 mill. kr Reduksjon på 15,4 mill. kr

  41. Økonomiplanen – oppsummering Redusert drift med fokus på å gjøre de riktig tingene Kjerneoppgaver på riktig nivå Kompetanse, viktig for den enkelte og for å dekke fremtidig arbeidskraftbehov Økt gjennomføring Utbygging av Mandal videregående skole Utbygging av Søgne videregående skole sees i sammenheng med skolebruksplan for kristiansandsregionen Forvaltning av veikapitalen, samme tilskuddsnivå til kollektivtrafikken Innhold i kulturbygg Økt produktivitet og kvalitet i tannhelsetjenesten

  42. www.vaf.no

More Related