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Ariel Pares Lima, 29 de mayo de 2007 PowerPoint PPT Presentation


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SEMINARIO NACIONAL DEL FORO PARLAMENTARIO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO. Planeamiento y Presupuesto orientado a Resultados (La experiencia brasileña). CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERU - PRODEV/BID. Ariel Pares Lima, 29 de mayo de 2007. Sumario.

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Ariel Pares Lima, 29 de mayo de 2007

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Presentation Transcript


SEMINARIO NACIONAL DEL FORO PARLAMENTARIO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO

Planeamiento y Presupuesto orientado a Resultados

(La experiencia brasileña)

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERU - PRODEV/BID

Ariel Pares

Lima, 29 de mayo de 2007


Sumario

  • Plan y presupuesto por resultados

  • Planificación Territorial para una gestión por

    resultados en nivel sub-nacional


Origines de la Modernización de la Gestión Pública en el Brasil

Crisis del Estado ante una

sociedad que cambia mas rápido

La sociedad

actual

Globalización Económica:

Promover eficiencia en el aparato productivo público

El Estado

burocrático

MODERNIZACIÓN

DEL ESTADO

  • Orientado para procesos

  • Centralizado

  • Múltiplas y rígidas jerarquías

Democratización y

incremento de las

demandas sociales: gastar en lo prioritario politicamente

crisis fiscal: asegurar diciplina fiscal agregada; solo lo necesario para llegar a los objetivos políticos


Planificación intensiva en Gestión

Respuesta brasileña a la crisis: 4 ejes

  • integración Plan y Presupuesto (Integración del sistema de gestión financiera con el sistema de gestión de desempeño)

  • Planificación situacional (Revisión anual del Plan – Plan

    deslizante)

  • Aplicación de herramientas del sector privado al sector público

    (medición del desempeño del ciclo productivo)

  • Marco lógico para diseñar la actuacción del sector público

    (medir resultados)


Modernización de la Gestión pública

en el Brasil

Ley de Responsabilidad Fiscal (2000)

deseable pero queda por hacer

LRF

PDRE

PPR

Plan Director de la Reforma del Estado (1995)

Plan y Presupuesto por Resultados (2000)


Base Legal

Constitución Federal

  • PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INTEGRADOS (integran el capitulo de finanzas de la Constitución)

  • PPA - Plan Plurianual

  • LDP - Ley de Directrices Presupuestarias

  • LPA - Ley de Presupuesto Anual

  • LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL (LRF)

    • Utiliza los instrumentos PPA, LDP e LPA para:

      • Planeamiento fiscal

      • Control de los gastos obligatorios

      • Persiguir la calidad del gasto público


Plan plurianual, Presupuesto estratégico

Presupuesto estratégico

Proyecta de forma estratégica los impactos en el

presupuesto presente de cambios proyectados en el futuro

Plan plurianual

Integrado al presupuesto

año

2

3

n

1

Proyecta de forma inercial los impactos a futuro

de decisiones presupuestarias en el presente

Presupuesto plurianual sin plan

año

2

3

n

1


Asignación Estratégica de Recursos

Ministerio de Educación


El Planeamiento en la Constitución de 1988

Una inflexión radical en el planeamiento

tradicional

  • El Plan Plurianual (PPA) es un instrumento integrante del sistema de

    finanzas y presupuesto

  • Todas las demás figuras de planeamiento (regional y sectorial)

    están subordinadas al PPA

  • Los Planes, antes de 1988, no estaban subordinados a la estructura de

    gastos fiscales: eran ejecutados con un presupuesto separado, sin

    control fiscal

  • Los Planes no pasaban por el control del Parlamento


Base Legal

Plan y Presupuesto integrados

PPA

Vigencia:4 años

Contenido:Directrices, objetivos y metas regionalizadas para las inversiones y

para los gastos corrientes

LDP

Vigenciaanual

Contenido:Fija los recursos financieros para los 3 Presupuestos seguientes:

define metas y prioridades del Plan para el presupuesto; gastos con

personal; valor del sueldo mínimo, política de aplicación de los

bancos oficiales etc.

LPA

Vigencia: anual

Contenido: 3 Presupuestos: (a)Fiscal; (b)Seguridad Social y de (c)Inversiones de las empresas Estatales; fija normas para la ejecución presupuestaria y financiera


Plan plurianual, Presupuesto estratégico

PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO

Directrices Estratégicas para el Desarrollo en

base territorial

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

PLAN PLURIANUAL

Programas y Acciones

Sul

PRESUPUESTO ANUAL

Programas y Acciones

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

1 4 8-20 Años

NORMATIVO

INDICATIVO


Modernización de la Gestión Pública a partir del Gasto público

El presupuesto debe reflejar lo que el gobierno definió como estratégico

PROGRAMA

PLAN

PRESUPUESTO


Gestión del Plan

Elaboración del Plan

Gestión Estratégica del Plan

Ejecución de programas

Participación

Orientación Estratégica Sectorial

Orientación Estratégica de Gobierno

Monitoreo y Gestión de Restricciones

Elaboración de Programas

Plan

Evaluación y Revisión del Plan

escenario Económico

Previsión de Recursos Fiscales

Gestión Territorial

Participación

Planificación Territorial

Articulación con las Regiones

Promoción de Inversiones público y privado

Estratégia de Financiamiento del Plan

Recursos Presupuestarios

Aparcerías

Elaboración del Plan al Nivel de todo el Gobierno (Presidencia de la República)

Elaboración del Plan al Nivel Sectorial

Recursos no Presupuestarios


Gestión del Plan Plurianual

Plan 2004-207

Estrategia

de

Desarrollo

Gestión Estratégica

del Plan

30 macrobjetivos y

macroindcadores

304 Programas

Indicadores de desempeño

Gestión

Operacional

del Plan


Ejemplo: PPA 2004-2007

Macro-objetivos

30

Programas

finalísticos

304

Programa

Objetivo + Indicador

Problema

Acciones

A 1

A 2

A 3

Causas

C 1

C 2

C 3

SOCIEDAD

(PERSONAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)


Programa

Ejemplo

Programa: ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Objectivo:Eliminar la práctica de trabajo por menores de 16 años, aparte en la condición de

aprendiz.

Indicador:Índice mas reciente: Índice final PPA:

TASA DE TRABAJO INFANTIL 11,17% 5,00%


Programa

Exemplo

Datos Financieros em R$ millones: Nacional: N NE SE CO S Total

Recursos de presupuesto de la Unión 362,0 51,1 611,5 33,4 37,0 0,6 1.095,8

Otras Fuentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 362,0 51,1 611,5 33,4 37,0 0,6 1.095,8


Programa

Ejemplo

Acciones: Prod. Nacional N NE SE CO S Total

Atención a niños y niño/

adolescentes em adolescente 749,3 120,1 1.353,2 62,4 61,2 0 2.346,3

jornada ampliada atendido

Concesión de niño/

niño por familia adolescente 456,2 62,2 802,3 43,8 55,3 0 1.420,2

atendido

Fiscalización para niño/

Erradicación de adolescente 0 26,0 30,4 49,2 16,7 12,7 135,0

Trabajo infantil atendido

Identificación de Identificación

focos de trabajo realizada 4 0 0 0 0 0 4

Infantil por

municipio


Mas alto

Mas bajo

Índice de desarrollo humano (IDH)


Plan Plurianual

Lo que es un programa?

  • Nace para atender um problema o una demanda de la

    sociedad

  • Expresa de forma operativa y cuantitativa la prioridad

  • Representa la Unidad de Gestión por Resultados

  • Espacio para aparcerías internas y externas

  • Referencia para asignación de los recursos

  • Unidad para monitoreo, control y evaluación:

  • Costos, Productos y Resultados


Programas de apoyo

a las políticas y áreas especiales

2 tipos de programas

Gobierno

Programas

con impacto directo en

la sociedad

Medición de

desepeño

obligatorio

SOCIEDADE


Variáveis Macroeconômicas Projetadas 2004 2005 2006 2007

  • Crecimiento real del PIB (%) 4,00 4,00 4,505,00

  • Inflación (% al final del Periodo) 4,50 4,00 4,00 4,00

  • Tasa de Cambio (R$/US$ 2,42 2,45 2,48 2,48

  • Tasa de interés nominal (% ªª - media) 12,84 11,25 10,21 9,00

  • Resultado Fis/Seg (R$ mil millones) 32,0 (2,25% do PIB)

  • Res. Fiscal Estatales (R$ mil millones) 7,8 (0,55% do PIB)

  • “Sueldo mínimo” para 2005 equivalente à la inflación del año anterior

  • Aumento de sueldos de los funcionarios 3,5% 3,5 3,5 3,5

Fundamentos Macroeconómicos del Plan

Anexo fiscal PPA 2004-2007


Gestion del Plan

Evaluacíon

Participación

Revision de los

Programas

Monitoreo

Impacto en la

Sociedad

Ejecución

De los Programas

Problema o Demanda de la

Sociedad

Plan

expreso en Programas

Participación

23


Estructura de los ministerios

Programa

?

Objectivo + Indicador

Causas

C 1

C 2

C 3

SOCIEDAD

(PERSONAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)

Los desafíos que plantea el modelo

de gestión por programas y resultados


Los desafíos que plantea el modelo

de gestión del Plan

PPA 2000-2003: el primer movimiento de integración

PROGRAMA

PLAN

PRESUPUESTO

PPA 2004-2007: el segundo movimiento de integración

GERENTE

PROGRAMA

ORGANIZACIÓN


Gestión del Plan

Evaluacíon

Ev

Participación

Revision de los

Programas

Monitoreo

Impacto en la

Sociedad

Ejecución

De los Programas

Problema o Demanda de la

Sociedad

Plan

expreso en Programas

Participación

26


Gestión del Plan

Modelo de monitoreo y evaluación

  • Sistema de monitoreo y evaluación

    • Comisión de Monitoreo y Evaluación (CMA)

    • Red de Unidades Sectoriales de Monitoreo y Evaluación (UMA’s)

  • Responsabilización

    • Ministério = un único responsable por el programa

    • Gerente de programa = unidad administrativa

    • Coordinador de acción = unidad administrativa

  • Sistemas de información

    • SIGPLAN - Sistema de monitoreo estratégico

    • INFRA-SIG’s – Sistema de monitoreo de los Ministerios


Gestión del Plan

Monitoreo del PPA

  • Gestión en red y gestión de restricciones

  • Gestión intensiva con apoyo del Ministerio de Planificación y Presidencia

    • Proyecto Piloto de Inversiones (PPI)

      R$ 4.000 millones en logística a.a

    • Metas Presidenciales (27) abarca los

      programas y acciones estratégicas


Monitoreo

Instrumentos – Informaciones

SISTEMA DE METAS

PRESIDENCIAIS (SMP)


Gestion del Plan

Evaluacíon

Participación

Revision de los

Programas

Monitoreo

Impacto en la

Sociedad

Ejecución

De los Programas

Problema o Demanda de la

Sociedad

Plan

expreso en Programas

Participación

30


Gestión del Plan

Evaluación de programas

  • Evaluación anual de los programas fines para la sociedad

  • Auto evaluación con meta-evaluación del Ministerio de Plan.

  • Evaluación participativa

  • Evaluación como aprendizaje para los equipos

  • Evaluación como forma de repactar el programa

  • Prestar cuentas a la sociedad

  • Relatorio Anual de Evaluación al parlamento


Evaluación de desempeño


Sumario

  • Plan y presupuesto por resultados

  • Planificación Territorial para una gestión por

    resultados en nivel sub-nacional


Horizontes de Planificación

PLANIFICACIÓN DE LARGO PLAZO

Directrices Estratégicas para el Desarrollo en

base territorial

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

PLAN PLURIANUAL

Programas y Acciones

Sul

PRESUPUESTO ANUAL

Programas y Acciones

PROGRAMAS ESTRUCTURANTES

1 4 8-20 Años

NORMATIVO

INDICATIVO


Optimización del gasto: demanda cualificada (foco) & respuesta integrada (cartera selectiva de inversiones)

Mejora de la calidad de las transferencias: inversiones en planes de desarrollo local

Un planeamiento más federativo: articulando con las Provincias y Alcaldías las inversiones estratégicas

Planeamiento participativo: identificación clara de necesidades y de actores (intereses)

Introducción del concepto de desarrollo sostenible en el planeamiento

Planificación territorial para un nuevo abordaje del desarrollo

Que valor agrega?


Ciclo virtuoso de la planificación territorial

Mejora de la calidad

de vida

Actividad Económica

más Avanzada

infra-estructura y Organización del territorio

nuevas demandas

de infra-estructura económica y social

Infra-Estructura

económica

Integrada

Gestión Ambiental

Infra-estructura

social integrada


Agrupamiento de inversionesInfraestructura Económica

Infraestructura Social

Medio Ambiente

Información y Conocimiento

(Nueva forma de evaluación de proyectos)


Estrategia geoeconômica

- Orientar la dinámica espacial del sector productivo

Estrategia sectorial

- Prospectiva sectorial en 10 sectores estructurantes

del territorio (4 dimensiones):

Planificación territorial 2007-2027

2 ejes de intervención

Energía

Transportes

Comunicaciones

Infraestructura hídrica

Salud

Educación

Sanidad

Vivienda

Medio Ambiente

Innovación y sector productivo


Reducción de las desigualdades socio-económicas y creación de cohesión social interregional (asegurar capacidad de atractividad de los territorios)

Creación de una red policêntrica de ciudades (11 macro-regiones y 119 sub-regiones de polarización económica y social)

Sostenibilidad (las inversiones deben ser tratadas como factores de desarrollo socio ambiental)

Integración Sul-Americana, sobretodo de las infra-estructuras asociadas a cadenas productivas (IIRSA)

Planificación territorial 2007-2027

Objetivos


Organização territorial do Brasil - 2007

Integração Sulamericana

Inserção Global

Integração Sulamericana

Coesão Interna

Inserção Global

Integração Sulamericana


Configuración deseada para el Brasil em 2027


Configuración deseada para el Brasil em 2027

Ingreso domiciliar promedio per capita por microrregiones geográficas

2000 2027


Esboço da Configuração Possível do Brasil em 2027


Muchas gracias!

[email protected]

Teléfono: 55 61 3223 3862

55 61 3429 4080


Base Legal

PPA/LDP/LPA Plazos constitucionales

2005

2006

2007

15 / ABR

Envio del Proyecto de Ley de Directrices Presupuestarias enviado al Congreso Nacional

30 / JUN

Aprovación del Proyecto de Ley de Directrices Presupuestarias

31 / AGO

Envio del Proyecto de Ley del Plan Plurianual y Proyecto de Ley del Presupuesto al Congreso Nacional

15 / DIC

Aprovación de los dos proyectos: Plan Plurianual y Presupuesto anual


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