Junio 2009

1. ASOCIACIÓN DE RECTORES BOLIVARIANOS PROPUESTA CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS A LAS UNIVERSIDADES NACIONALES Junio 2009

2. PROPUESTA En primer lugar se debe hacer un análisis al anteproyecto POA-Presupuesto elaborado por cada Universidad, tomando en consideración la necesaria vinculación con el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Rescatar el procedimiento de asignación y distribución de la cuota presupuestaria para el sector de educación superior: Solicitud de cuota a la ONAPRE por parte del MPPES (a través del anteproyecto POA-Presupuesto); asignación de la Cuota por ONAPRE; análisis y distribución de la Cuota por el MPPES y la OPSU.

3. PROPUESTA Los criterios a ser considerados para asignar el presupuesto a cada universidad son los siguientes: Análisis de los gastos rígidos recurrentes de cada universidad, tomando en consideración el comportamiento de los niveles de ejecución precedentes, aplicando indicadores de eficiencia y eficacia, con la finalidad de sincerar las asignaciones. Separar del Presupuesto actual las Normas CNU, para retomar su aplicación actualizando los criterios a las nuevas realidades. Establecer los mecanismos para garantizar el crecimiento natural relacionado con: contratación colectiva; inflación y política fiscal. Garantizar un fondo que permita el desarrollo y fortalecimiento de las Universidades Emergentes y en transición.

4. PROPUESTA • En la medida que sea posible incorporar recursos adicionales al presupuesto se tomará en consideración para su distribución los siguientes criterios: • Equidad – Inclusión - Pertinencia • Expansión Territorial y Municipalización • Eficiencia en el uso de los recursos • Desempeño • Ley de Servicio Comunitario • Para la aplicación de estos criterios se procederá a formular los indicadores respectivos, levantamiento de la información, cálculo y determinación del peso de cada uno.

5. INDICADORES • Análisis de los gastos rígidos recurrentes de cada universidad, tomando en consideración el comportamiento de los niveles de ejecución precedentes, aplicando indicadores de eficiencia y eficacia, con la finalidad de sincerar las asignaciones. • Base del análisis: la ejecución presupuestaria del último trimestre de los años 2006-2008 (instructivo No. 7 rendición de la ejecución presupuestaria) • Por Proyecto y Acciones Específicas establecer los niveles de ejecución (%) y las metas cumplidas (indicador de eficiencia y eficacia) • Eficiencia de la Ejecución de Metas (EEM). • MC=Metas Cumplidas • MP=Metas Programadas

6. INDICADORES • Eficiencia de la Ejecución Presupuestaria (EEP). • EP=Ejecución Presupuestaria • AP=Asignación Presupuestaria • Por Partida establecer los niveles de ejecución (%) (indicador de eficiencia y eficacia) • Establecer el monto correspondiente a los saldos finales presupuestarios y comparar con estados financieros.

7. ANÁLISIS E INDICADORES • Realizar ajustes a los gastos rígidos aplicando indicadores • Graficar para visualizar las universidades que están por encima y por debajo del nivel promedio. • Establecer el nivel promedio nacional de cada indicador por cada año. • Aplicar ajuste porcentual en función de la variación con respecto a la media.

8. INDICADORES • Análisis de las Normas CNUde cada universidad, tomando como base los montos otorgados en el presupuesto 2005 para actualizarlos aplicando los incrementos porcentuales asignados durante los años 2006-2009. • Cambiar la proporción de los coeficientes de las Normas CNU: • coeficiente fijo de 13,5% 8,5% • coeficientevariable de 5,0% 10,0% • El nuevo coeficiente variable de 10,0% distribuirlo aplicando los indicadores de: • Equidad – Inclusión - Pertinencia • Expansión Territorial y Municipalización • Ley de Servicio Comunitario • Desempeño

9. INDICADORES Distribución de los recursos del coeficiente fijo (8,5%)

10. INDICADORES • El nuevo coeficiente variable de 10,0% distribuirlo aplicando los indicadores de: • Equidad : Demanda estudiantilsatisfecha por estrato socioeconómico para cada universidad. • Inclusión : Tasa de Matriculación • Pertinencia : Vinculación de Programas, Proyectos de Investigación y trabajo comunitario con el Plan de Desarrollo Simón Bolívar. • Expansión Territorial y Municipalización : Alcance de la oferta académica a nivel nacional de cada universidad. • Ley de Servicio Comunitario : Número de Programas de vinculación con las comunidades • Desempeño : Prosecución, Tasa de Rotación Matricular yEgresados de Pregrado y Postgrado; Ejecución de Proyectos de Investigación y de vinculación social.

11. INDICADORES • Establecer los mecanismos para garantizar el crecimiento natural relacionado con: • Estudio y proyección de los costos de la contratación colectiva • Estimación de los índices inflacionarios (INPC). • Evaluación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria.

12. INDICADORES • Garantizar un fondo que permita el desarrollo y fortalecimiento de las universidades de reciente creación, emergentes y en transición. • Evaluar y clasificar las universidades de acuerdo al tiempo de creación, expansión territorial, creación de nuevos programas y evaluación de su planta física, equipamiento y dotación. • Estimar los recursos necesarios para alimentar el fondo.

13. INDICADORES • En la medida que sea posible incorporar recursos adicionales al presupuesto se tomará en consideración para su distribución los siguientes criterios: • En el área estudiantil: incrementar el monto y número de becas, incrementar la proporción del presupuesto dirigido a los servicios estudiantiles (comedor, servicio médico odontológico, transporte, residencias estudiantiles, etc.) • En el área de personal: creación de cargos tomando en consideración indicadores de eficiencia, eficacia y desempeño.

14. EJEMPLO DE INDICADOR DE EQUIDAD EN EL INGRESO

15. INDICADOR DE EQUIDAD

16. INDICADOR DE EQUIDAD PARA EL INGRESO ASIGNACIÓN DE ESTUDIANTES POR ESTRATO SOCIOECONÓMICO