Montoison budget 2014
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Montoison Budget 2014. Montoison Budget 2014. Le compte administratif 2013 Le compte de gestion 2013 L’affectation des résultats 2013 Le budget primitif 2014 Fonctionnement investissements Analyse financière. Equilibres budgétaires. Dette En capital. Services +. Emprunt.

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Montoison Budget 2014

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Presentation Transcript


Montoison Budget 2014


Montoison Budget 2014

  • Le compte administratif 2013

  • Le compte de gestion 2013

  • L’affectation des résultats 2013

  • Le budget primitif 2014

    • Fonctionnement

    • investissements

  • Analyse financière


Equilibres budgétaires

Dette

En

capital

Services +

Emprunt

Dépenses

Possibles

En

Investissement

Virement

Fiscalité

Dotations

Taxes

Produits des services et des immeubles

Subventions

dotations

Amortissements

Intérêts

Virement

Dépenses

obligatoires

Amortissements

Investissements

Fonctionnement


Budget de fonctionnement


Budget de fonctionnement


Budget de fonctionnement


Budget de fonctionnement


Budget de fonctionnement


Budget de fonctionnement


Virement


Virement


Investissements réalisés en 2013

Voirie

Bassin rond

Foncier

Maison grande rue

PLU

Schéma d’assainissement


Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal

  • Investissements 2014


Recettes d’investissement 2014


Recettes d’investissement 2014


Compte administratif 2013budget principal


Compte administratif 2013budget principal


Compte administratif 2013budget principal

272 419,20


Compte administratif 2013budget principal

192 602,43

272 419,20


Compte administratif 2013budget principal

192 602,43

272 419,20

272 419,20


Affectation du résultat Budget principal

Résultat de l’exercice à affecter 132 407,63

Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 4 949,23

Report en fonctionnement 127 458,40


Compte administratif 2013budget assainissement

272 419,20


Affectation du résultat Budget d’assainissement

Résultat de l’exercice -12 243,43

Résultat antérieur reporté 88 408,91

Résultat à affecter 76 165,48

Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 0

Report en exploitation 76 165,48


Budget primitif assainissementDépenses d’exploitation


Budget primitif assainissementRecettes d’exploitation


Budget primitif assainissementDépenses d’investissement


Budget primitif assainissementRecettes d’investissement


Compte administratif 2013budget CCAS

272 419,20


Synthèse du CA 2013


Synthèse du CA 2013


Proposition BP 2014


Synthèse du CA 2013


Proposition BP 2014


Synthèse du CA 2013


Proposition BP 2014


Synthèse du CA 2013


Proposition BP 2014


Synthèse du CA 2013


Proposition BP 2014


Synthèse du CA 2013


Proposition BP 2014


Synthèse du CA 2013


Proposition BP 2014


Synthèse du BP 2014


Elements d’analyse financière

Montoison

Exercice 2013

Budget principal


Produits de fonctionnements


Charges de fonctionnement


Investissements


Dette et Capacité d’autofinancement


État de la dette au 1/01/2014


Extinction de la dette

559€ / Hb 2014


Extinction de l’annuité

58€ / Hb

64,55€ / Hb


CHARGE DE LA DETTE


CHARGE DE LA DETTE


CHARGE DE LA DETTE


Ratios charges de personnel

* Données non connu 2012 2013


Fiscalité directe .Taux…

* Données non connu 2012 2013

Le produit attendu évolue chaque année du fait des bases.

Les taux ont été baissés chaque fois qu’il y a eu transfert de charges et maintenus pour le reste.

LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES EST DE LES RECONDUIRE et de travailler comme ces dernières années à dette constante et taux d’imposition constants.


Synthèse du CA 2013


Affectation du résultat Budget principal

Résultat de l’exercice à affecter 132 407,63

Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 4 949,23

Report en fonctionnement 127 458,40


Synthèse du BP 2014


Compte administratif 2013budget assainissement

272 419,20


Affectation du résultat Budget d’assainissement

Résultat de l’exercice -12 243,43

Résultat antérieur reporté 88 408,91

Résultat à affecter 76 165,48

Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 0

Report en exploitation 76 165,48


Merci de votre attention

Pour la municipalité

JM Bouvier, adjoint aux finances


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