Montoison budget 2014
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Montoison Budget 2014. Montoison Budget 2014. Le compte administratif 2013 Le compte de gestion 2013 L’affectation des résultats 2013 Le budget primitif 2014 Fonctionnement investissements Analyse financière. Equilibres budgétaires. Dette En capital. Services +. Emprunt.

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Montoison Budget 2014

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Presentation Transcript


Montoison budget 2014

Montoison Budget 2014


Montoison budget 20141

Montoison Budget 2014

  • Le compte administratif 2013

  • Le compte de gestion 2013

  • L’affectation des résultats 2013

  • Le budget primitif 2014

    • Fonctionnement

    • investissements

  • Analyse financière


Equilibres budg taires

Equilibres budgétaires

Dette

En

capital

Services +

Emprunt

Dépenses

Possibles

En

Investissement

Virement

Fiscalité

Dotations

Taxes

Produits des services et des immeubles

Subventions

dotations

Amortissements

Intérêts

Virement

Dépenses

obligatoires

Amortissements

Investissements

Fonctionnement


Budget de fonctionnement

Budget de fonctionnement


Budget de fonctionnement1

Budget de fonctionnement


Budget de fonctionnement2

Budget de fonctionnement


Budget de fonctionnement3

Budget de fonctionnement


Budget de fonctionnement4

Budget de fonctionnement


Budget de fonctionnement5

Budget de fonctionnement


Virement

Virement


Virement1

Virement


Investissements r alis s en 2013

Investissements réalisés en 2013

Voirie

Bassin rond

Foncier

Maison grande rue

PLU

Schéma d’assainissement


Budget principal

Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal1

Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal2

Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal3

Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal4

Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal5

Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal6

Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal7

Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal8

Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal9

Budget principal

  • Investissements 2014


Budget principal10

Budget principal

  • Investissements 2014


Recettes d investissement 2014

Recettes d’investissement 2014


Recettes d investissement 20141

Recettes d’investissement 2014


Compte administratif 2013 budget principal

Compte administratif 2013budget principal


Compte administratif 2013 budget principal1

Compte administratif 2013budget principal


Compte administratif 2013 budget principal2

Compte administratif 2013budget principal

272 419,20


Compte administratif 2013 budget principal3

Compte administratif 2013budget principal

192 602,43

272 419,20


Compte administratif 2013 budget principal4

Compte administratif 2013budget principal

192 602,43

272 419,20

272 419,20


Affectation du r sultat b udget principal

Affectation du résultat Budget principal

Résultat de l’exercice à affecter 132 407,63

Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 4 949,23

Report en fonctionnement 127 458,40


Compte administratif 2013 budget assainissement

Compte administratif 2013budget assainissement

272 419,20


Affectation du r sultat b udget d assainissement

Affectation du résultat Budget d’assainissement

Résultat de l’exercice -12 243,43

Résultat antérieur reporté 88 408,91

Résultat à affecter 76 165,48

Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 0

Report en exploitation 76 165,48


Budget primitif assainissement d penses d exploitation

Budget primitif assainissementDépenses d’exploitation


Budget primitif assainissement recettes d exploitation

Budget primitif assainissementRecettes d’exploitation


Budget primitif assainissement d penses d investissement

Budget primitif assainissementDépenses d’investissement


Budget primitif assainissement recettes d investissement

Budget primitif assainissementRecettes d’investissement


Compte administratif 2013 budget ccas

Compte administratif 2013budget CCAS

272 419,20


Synth se du ca 2013

Synthèse du CA 2013


Synth se du ca 20131

Synthèse du CA 2013


Proposition bp 2014

Proposition BP 2014


Synth se du ca 20132

Synthèse du CA 2013


Proposition bp 20141

Proposition BP 2014


Synth se du ca 20133

Synthèse du CA 2013


Proposition bp 20142

Proposition BP 2014


Synth se du ca 20134

Synthèse du CA 2013


Proposition bp 20143

Proposition BP 2014


Synth se du ca 20135

Synthèse du CA 2013


Proposition bp 20144

Proposition BP 2014


Synth se du ca 20136

Synthèse du CA 2013


Proposition bp 20145

Proposition BP 2014


Synth se du ca 20137

Synthèse du CA 2013


Proposition bp 20146

Proposition BP 2014


Synth se du bp 2014

Synthèse du BP 2014


Elements d analyse financi re

Elements d’analyse financière

Montoison

Exercice 2013

Budget principal


Produits de fonctionnements

Produits de fonctionnements


Charges de fonctionnement

Charges de fonctionnement


Investissements

Investissements


Dette et capacit d autofinancement

Dette et Capacité d’autofinancement


Tat de la dette au 1 01 2014

État de la dette au 1/01/2014


Extinction de la dette

Extinction de la dette

559€ / Hb 2014


Extinction de l annuit

Extinction de l’annuité

58€ / Hb

64,55€ / Hb


Charge de la dette

CHARGE DE LA DETTE


Charge de la dette1

CHARGE DE LA DETTE


Charge de la dette2

CHARGE DE LA DETTE


Ratios charges de personnel

Ratios charges de personnel

* Données non connu 2012 2013


Fiscalit directe taux

Fiscalité directe .Taux…

* Données non connu 2012 2013

Le produit attendu évolue chaque année du fait des bases.

Les taux ont été baissés chaque fois qu’il y a eu transfert de charges et maintenus pour le reste.

LA PROPOSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES EST DE LES RECONDUIRE et de travailler comme ces dernières années à dette constante et taux d’imposition constants.


Synth se du ca 20138

Synthèse du CA 2013


Affectation du r sultat b udget principal1

Affectation du résultat Budget principal

Résultat de l’exercice à affecter 132 407,63

Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 4 949,23

Report en fonctionnement 127 458,40


Synth se du bp 20141

Synthèse du BP 2014


Compte administratif 2013 budget assainissement1

Compte administratif 2013budget assainissement

272 419,20


Affectation du r sultat b udget d assainissement1

Affectation du résultat Budget d’assainissement

Résultat de l’exercice -12 243,43

Résultat antérieur reporté 88 408,91

Résultat à affecter 76 165,48

Solde d’exécution cumulé de la section d’investissement, restes à réaliser => besoin de financement 0

Report en exploitation 76 165,48


Merci de votre attention

Merci de votre attention

Pour la municipalité

JM Bouvier, adjoint aux finances


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