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Bilancio di previsione 2009

Bilancio di previsione 2009. La manovra di Bilancio 2009. I.C.I (0,6%) e ADDIZIONALE IRPEF (0,2%) invariate per legge TIA invariata Altre tariffe con incrementi inferiori all’inflazione (2%) o superiori all’inflazione per aumenti dei costi diretti. Modifiche alle agevolazioni tariffarie.

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Bilancio di previsione 2009

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Presentation Transcript

  1. Bilancio di previsione2009

  2. La manovra di Bilancio 2009 • I.C.I (0,6%) e ADDIZIONALE IRPEF (0,2%) invariate per legge • TIA invariata • Altre tariffe con incrementi inferiori all’inflazione (2%) o superiori all’inflazione per aumenti dei costi diretti. Modifiche alle agevolazioni tariffarie. Imposte e tasse • Copertura spese obbligatorie (personale, mutui e servizi sociali e istruzione) Spese • Contenimento spese generali di struttura • Applicazione avanzo presunto € 720.050 (PRG,DVR, accantonamento contratto 07-08) • Proventi concessioni edilizie applicati a spese correnti € 2M (Bucalossi) Servizi • Mantenimento gamma e qualità • Proventi concessioni edilizie € 1.312.200 • Nuovi mutui (piano delle opere) € 26.997.075 • Applicazione avanzo presunto € 2.807.000 • Contributi in c/capitale € 4.592.285 + altri (328M) Investimenti

  3. Bilancio 2009(dati in migliaia di €)

  4. Importi in migliaia di € Bilancio economico SPESE CORRENTI ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie 20.631 Spese Personale 35.353 1.702 69.785 Trasferimenti Acquisto beni 46.406 33.368 Entrate extratributarie Prestazioni di servizio 2.746 Utilizzo beni di terzi Avanzo applicato parte corrente 720 18.565 Contributi a terzi 2.000 Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente Interessi passivi 6.318 Imposte e tasse 2.766 Oneri straordinari 1.088 Rate mutui 10.980 Fondo di riserva 580 TOTALE ENTRATE 126.504 TOTALE ENTRATE 126.504

  5. Le Entrate

  6. Andamento delle entrate correnti Maggiori utili società partecipate - 2000 Riduzione trasferimenti regionali ordinari e – 700 minor trasferimento statale ICI 1^ casa per attività accertativa ICI + 600 Importi in migliaia di €

  7. Entrate Correnti 2009

  8. Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III Autonomia finanziaria Nel 2005 introdotta addizionale IRPEF Abolizione ICI 1^ casa Nel 2004 e 2008 maggiori contributi Ambito socio assistenziale (dal 2005 contabilizzati in tit 3°)

  9. Titolo I + Titolo II Popolazione Pressione finanziaria Abitanti al 31/12 (penultimo esercizio chiuso)

  10. Titolo I x 100 Titolo I + II + III Autonomia Impositiva

  11. Contributi e trasferimenti correnti2007 – 2009 • CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI • - 2.861 mila rispetto al 2008: • Contributi dallo Stato - 290 • Contributi dalla Regione - 4118 • Contributi da organismi comunitari + 15 • contributi da altri enti del settore pubblico + 1532

  12. Trasferimenti regionali

  13. Entrate extratributarie 2007 – 2009 • ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE • + 978 mila € rispetto al 2008: • Proventi da servizi pubblici + 788 • Proventi da beni dell’ente + 298 • Interessi su anticipazioni e crediti - 274 • Utili società partecipate + 1088 • Proventi diversi - 921

  14. La Spesa

  15. SPESE CORRENTI 2009 35.353 Spese Personale 1.702 Acquisto beni 46.406 Prestazioni di servizi 2.746 Utilizzo beni di terzi 18.565 Trasferimenti 6.318 Interessi passivi 2.766 Imposte e tasse 1.088 Oneri straordinari 580 Fondo di riserva 115.524 TOTALE SPESE

  16. Personale

  17. Numeri dipendenti 2005 - 2008

  18. Andamento Spesa personale

  19. Mutui

  20. Mutui in ammortamento

  21. Spese pers.le* + Quote Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III * compreso IRAP Rigidità strutturale

  22. INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2009

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