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BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Città di Sacile. Bilancio di Previsione 2013. BILANCIO DI PREVISIONE 2013. PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE l unedì 3 giugno 2013. Città di Sacile. Bilancio di Previsione 2013. BILANCIO DI PREVISIONE 2013. VARIAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI. Città di Sacile.

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BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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Presentation Transcript

  1. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE lunedì 3 giugno 2013

  2. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 VARIAZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI ORDINARI

  3. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 Il dato delle Entrate Correnti 2011 è considerato al netto dell’operazione straordinaria relativa ai proventi della gara per la gestione del gas (operazione straordinaria «una tantum» che ha accresciuto «virtualmente» le entrate correnti)

  4. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013

  5. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 • PRINCIPALI CRITICITA’ RISPETTO AL 2012 • Minori Entrate • Taglio dei trasferimenti regionali: € 650.000 (ordinario ed altri) • Avanzo di amm.ne applicato nel 2012 alla spesa corrente che ora farebbe sforare il Patto di Stabilità: € 66.000 • Oneri di urbanizzazione destinati alla spesa corrente nel 2012 non più destinabili per legge: € 280.000 • Altre minori entrate diverse: € 111.000 • Maggiori Spese diverse: € 541.000 • Saldo Maggiori Spese: € 324,000 • Minori Spese diverse: € 217.000 • SBILANCIO INIZIALE 2013: € 1.431.000 BILANCIO DI PREVISIONE 2013

  6. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 Misure adottate dagli Uffici ed Assessorati (ulteriori tagli di spese, proposte di rivisitazione di servizi, variazione modalità di gestione degli impianti sportivi, ecc.): risparmio di € 616.000. SBILANCIO FINALE: € 815.000 POSSIBILI INTERVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE Ulteriori tagli di spese discrezionali, compresi servizi non obbligatori Leva fiscale MANOVRA SULL’IMPOSTA I.M.U. (approvata con deliberazione C.C. n. 25 del 29.04.2013)

  7. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 IL BILANCIO CORRENTE

  8. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO CORRENTE 2013 ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI dati in migliaia di euro

  9. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO CORRENTE 2013 SENZA AMBITO ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI dati in migliaia di euro

  10. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI

  11. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI e QUOTE CAPITALE MUTUI

  12. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE

  13. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

  14. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

  15. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

  16. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

  17. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

  18. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

  19. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

  20. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 ANDAMENTO SPESA CORRENTE – TRIENNIO 2011/2013 dati in migliaia di euro

  21. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA dati in migliaia di euro

  22. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA – ANNO 2013

  23. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 dati in migliaia di euro

  24. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 dati in migliaia di euro

  25. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 dati in migliaia di euro

  26. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 dati in migliaia di euro

  27. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 GLI INVESTIMENTI

  28. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO INVESTIMENTI 2013 dati in migliaia di euro

  29. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON AVANZO VINCOLATO Si tratta di una quota del contributo regionale di € 480.000 assegnato a fine 2012 e confluito in avanzo di amministrazione vincolato dati in migliaia di euro

  30. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE dati in migliaia di euro

  31. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI dati in migliaia di euro

  32. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON MONETIZZAZIONE PARCHEGGI dati in migliaia di euro

  33. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON PROVENTI DEI PERMESSI DI COSTRUIRE dati in migliaia di euro

  34. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 SPESE 2013 FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI VINCOLATE dati in migliaia di euro

  35. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 GLI INDICATORI

  36. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 AUTONOMIA FINANZIARIA L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

  37. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 AUTONOMIA IMPOSITIVA L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente.

  38. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE L’indicatore evidenzia la capacità dell’ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

  39. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE Derivante dal rapportotra le entrate tributarie e la popolazione residente al 31.12

  40. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 RIGIDITA’ SPESA CORRENTE Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.

  41. Città di Sacile Bilancio di Previsione 2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2013 FINE PRESENTAZIONE

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