1 / 45

Audit Lingkungan di RS

Audit tentang kualitas Lingkungan

qbenkaja
Download Presentation

Audit Lingkungan di RS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AUDIT LINGKUNGAN RUMAH SAKIT Oleh : MUHAMAD IQBAL

  2. KEGIATAN AUDIT • Audit lingkunganmerupakansuatuinstrumenuntukmengujipentaatansuatukegiatanrumahsakitterhadap per-UU danperaturanlingkungan, standardanbakumutulingkunganmisalnya: • Standaremisiudara, • Limbahcair, dan • Penangananlimbahinfeksius, serta • Prosedur- prosedur yang telahditetapkanolehrumahsakitataustandaroperasionallainnya yang berhubungansepertipentaatanterhadaphasildanrekomendasi AMDAL

  3. Audit lingkunganjugamerupakansuatuinstrumenuntukmendapatkaninformasisejauhmanapotensipermasalahanketidak-taatan (non-compliance) yang adapadasuaturumahsakit. Informasiinimerupakanlangkahpentinguntukmencegahtanggungjawabperdatamaupunpidanasebagaikonsekuensidariketidaktaatan

  4. Kegiatan lain dari audit lingkunganadalahmemeriksadanmengidentifikasiresiko-resikolingkungan yang berarti, antara lain yang berkaitandengan: • Sejarahataurangkaiansuatukegiatanrumahsakitdanronasertakerusakanlingkunganawal di rumahsakittersebut. • Perubahanronalingkungansejaksuaturumahsakitdidirikansampaidenganwaktupelaksanaan audit. • Penggunaanbahanmasukandansumberdayaalam, proses ataukegiatanrumahsakit, danlimbah yang dihasilkantermasuklimbah B3. • Identifikasipenanganandanpenyimpananbahankimia, dan B3 sertapotensikerusakan yang mungkintimbul.

  5. Penilaiankelayakanpengendalian internal, manajemenprosedurdanpraktik-praktik yang dilaksanakanolehsuaturumahsakitjugadapatdilakukandenganmenggunakan audit lingkungan yang didalamnyameliputi: • Sistemmanajemenpengendalianalurpengangkutanbahandanpembuanganlimbah, fasilitasuntukmeminimumkandampakbuangandankecelakaan. • Efektifitasalatpengendalianpencemaransepertiditunjukkandalamlaporaninspeksi, perawatan, ujiemisi, danujirutin. • Rencanaminimisasilimbahdanpengendalianpencemaranlingkungan.

  6. JENIS – JENIS AUDIT • Audit PertanggungJawabanRumahSakitTerhadapLingkungan (Pre-acquisition and divestiture audit/liability audit) Jenis audit inimerupakanpenilaianterhadapkemungkinanpotensikerugiankarenakonsekusensihukumsepertisanksiperdata, pidana, kewajibanmemperbaikidanmemulihkanlingkungan yang tercemardanrusak (remedy requirements) dankerugianfinansialsepertikewajibanmembayarkompensasi (compensation requirements).

  7. Audit PentaatanPeraturanPengelolaanLingkunganRumahSakit (Compliance Audit) • Berbagaiperaturandanperundang-undanganmengenaipengelolaanlingkunganrumahsakittelahbanyakdikeluarkanolehpemerintah. Audit lingkunganjenisiniberupayamenilaiketaatansuaturumahsakitterhadapperaturanperundang-undanganataustandar-standar yang berlaku di bidangperlindunganlingkungan.

  8. MANFAAT AUDIT

  9. SUMBER DAYA AUDIT • Audit harusdidukungolehsumberdayawaktudandana yang mencukupi • Sumberdayatersebutdapatdipenuhiolehpersonelrumahsakit yang bersangkutandenganbiaya yang lebihmurah, personel RS iniumumnyatelahpahamterhadapoperasionalisasirumahsakitakantetapikurangmandiriatautidakdapatterlepasdaripengaruhmanajemen RS • Auditor dariluar yang umumnyalebihmandiri, telahberpengalamandalammengauditakantetapilebihsedikitmemahamisituasidankondisirumahsakitbersangkutan • Kombinasidarikeduanya.

  10. KARAKTERISTIK AUDITOR MENURUT ISO

  11. MANFAAT AUDIT DI LINGKUNGAN RS • Upayapeningkatanpentaatansuatuusahaataukegiatanterhadapperaturanperundangundanganlingkungan, misalnya; standaremisiudara, limbahcair, dll • Dokumentasipelaksanaanperaturandanperundang-undangan, standaroperasi, prosedurpengelolaan, danpemantauanlingkungantermasukrencanatanggapdarurat, pemantauan, danpelaporan, sertaperubahanpada proses. • Jaminanuntukmenghindariperusakanataukecenderungankerusakanlingkungan.

  12. Buktikeabsahanprakiraandampakdanpenerapanrekomendasi yang tercantumdalamdokumen AMDAL. • Upayaperbaikanpembangunansumberdayamelaluipenghematanpenggunaanbahan, minimisasilimbahdanidentifikasikemungkinan proses daurulang. • Upayauntukmeningkatkantindakan yang telahdilaksanakanatau yang perludilaksanakanolehsuatuusahaataukegiatanuntukmemenuhikepentinganlingkungan, misalnyapembangunan yang berkelanjutan, proses daurulang, danefisiensipenggunaansumberdaya.

  13. RuangLingkup Audit RS • Sejarahataurangkaiansuatuusahaataukegiatan, ronadankerusakanlingkungan di rumahsakittersebut, pengelolaandanpemantauan yang dilakukan, sertaisulingkungan yang terkait. • Perubahanronalingkungansejakrumahsakittersebutdidirikansampaiwaktuterakhirpelaksanaan audit lingkungan. • Penggunaanbahanmasukandansumberdayaalamsertaproduksilimbahtermasukdidalamnyabahandanlimbah B3. • Identifikasipenanganandanpenyimpananbahankimia, B3, sertapotensikerusakan yang mungkintimbul. • Kajianresikolingkungan • Sistemkontrolmanajemen, alurpengangkutanbahandanpembuanganlimbah, termasukfasilitasuntukmeminimumkandampakbuangandankecelakaan.

  14. Efektifitasalatpengendalianpencemaransepertiditunjukkandalamlaporaninspeksi, perawaatan, ujiemisi, ujirutin, dan lain-lain. • Catatantentanglisensipembuanganlimbahdanpentaatanterhadapperaturanperundangundangantermasukstandardanbakumutulingkungan. • Pentaatanterhadaphasildanrekomendasi AMDAL (rencanapengelolaanlingkungandanrencanapemantauanlingkungan) • Perencanaandanprosedurstandaroperasikeadaandarurat. • Rencanaminimisasilimbahdanpengendalianpencemaranlingkungan. • Penggunaanenergi, air, dansumberdayaalamlainnya. • Program daurulang, denganmempertimbangkan product life cycle. • Peningkatankemampuansumberdayamanusiadankepedulianlingkungan

  15. Ruanglingkup audit lingkunganrumahsakitdapatterdiridari 1. Aspek manajemen • Pelaksanaan kebijakan Rumah Sakit • Efektifitas Program Lingkungan • Efektifitas Prosedur • Komunikasi • Motivasi dan Kesadaran Pekerja • Pelatihan

  16. 2. AspekTeknis • PenataanPeraturan • Program Sanitasi • RKL (RencanaPengelolaanLingkungan) • RPL (RencanaPemantauanLingkungan) • LimbahPadatDomestik, InfeksiusdanKlinis • PencegahahanPencemaran • Tata ruang • Baku mutulingkunganhidup • Kriteriabakumutulingkunganhidup • Amdal • Perizinan • Instrument ekonomilingkunganhidup • Peraturanperundang-undanganberbasislingkunganhidup – • Anggaranberbasislingkunganhidup • Analisarisikolingkunganhidup • Audit lingkunganhidup

  17. MinimalisasiLimbah • Pengurangandampaklingkungan, karenaberkurangnyajumlahlimbahdalamlingkungan. • Peningkatankeselamatankerja, karenaberkurangnyajumlahbahandanlimbahberbahaya yang ditanganipekerja. • Praktik-praktikminimisasilimbahmempermudahpencapaiankesesuaiandenganperaturanpemerintah. • Penguranganbiayaoperasionaluntukpenyimpananbahanlimbahberbahaya, transportasi, danpembuanganlimbah. Selainituberkurangjugabahanbaku yang digunakandanberkurangnyatenaga yang dibutuhkan. • Peningkatanhubunganmasyarakat, hubunganmasyarakatdapatmenguntungkanataumerugikancitrarumahsakitterutamadalamhalisulimbahberbahaya. • Efisiensi Air • EfisiensiListrik

  18. TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT

  19. TahapanPersiapan • MempelajariKebijakan SPM. • MempelajariStandar SPM. • MempelajariPenangungjawabdanPelaksanaStandar. • Mempelajari Manual/Prosedur SPM. • MempelajariRencanaKerjaSemesteran (RKS) danatauRencanaKerjaTahunan (RKT). • MempelajariLaporanRealisasi RKS/RKT sebagaihasilpelaksanaan internal control.

  20. Tahapan Audit Dokumen • Audit dokumenadalahtahapanpenyusunan/perumusan checklist ataudaftartilik yang digunakansebagaipanduan/pedomanpelaksanaan audit kepatuhan/lapangan. • CHECKLIST (DAFTAR TILIK) = PROGRAM KERJA AUDIT, terdiridari: • Sasaranstandar • Hal/aspek yang akanditanyakan • Dokumenterkaitdengansasaranstandar • Catatan lain yang dianggapperludiklarifikasipadasaat audit kepatuhan

  21. Setiap auditor membuat checklist berupadaftarpertanyaan yang disusunberdasarhasil audit dokumenuntukdiverifikasilebihlanjutdalam audit lapangan/visitasi/kepatuhan. • Setiap auditor harusmenyusun checklist yang didasarkanatas: • RKS (RencanaKinerja Semester)/RKT (RencanaKinerjaTahunan) • Realisasi RKS/RKT • BuktiKinerja/DokumenTerkait

  22. MANFAAT CHECKLIST/DAFTAR PENGECEKAN • Membantu auditor melakukan audit kepatuhan. • Membantu auditor untukmenyusuncatatan-catatanselama audit. • Memastikankelancaran audit. • Sebagaialat bantu utamapadasaatpenyusunanlaporan audit.

  23. MANFAAT CHECKLIST/DAFTAR PENGECEKAN

  24. TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

  25. Proses Pelaksanaan Audit Lapangan/Kepatuhan

  26. Hal-hal Yang PerluDiperhatikanDalamPelaksanaan Audit Lapangan/Kepatuhan • Setiap Auditor harusmelaksanakan audit sesuairencana yang telahdisepakatisesuaidengan program audit. • Setiap Auditor harusmenggunakandaftarpertanyaan /check list untukmenemukanfakta. • Setiap auditor harusmenyampaikanpertanyaansecarasistematikdanjelasuntukmenemukanfakta. Setiap auditor harusselalumencocokkantemuan audit denganbukti-bukti di lokasi. • Setiap Auditor harusselalumenjagahubunganbaikdenganteraudit.

  27. HAL-HAL YANG PERLU DICHECK PADA SAAT MELAKSANAKAN AUDIT KEPATUHAN/LAPANGAN

  28. YANG HARUS DICATAT SAAT VISITASI

  29. CARA MELAKUKAN AUDIT • Mintalahpelaksanamenjelaskantahap-tahapoperasionalatauinstruksikerjadanlakukanpengecekanapakahpekerjaandilaksanakansesuaidenganinstruksikerja. • Amati pekerjaan yang sesungguhnyadilakukandanbandingkandenganbuku manual/prosedur SPM danInstruksikerja. • Pilihlahsalahsatukegiatan, kemudianikutilahsemuatahapuntukmelihatapakahpekerjaantelahdilakukansesuaidenganprosedur/instruksikerja. • Pilihlahsalahsatudokumen, pelajari proses danhasil yang diharapkan, kemudianbandingkandenganpekerjaansesungguhnya.

  30. CARA MELAKUKAN AUDIT • Mintalahpelaksanamenjelaskantahap-tahapoperasionalatauinstruksikerjadanlakukanpengecekanapakahpekerjaandilaksanakansesuaidenganinstruksikerja. • Amati pekerjaan yang sesungguhnyadilakukandanbandingkandenganbuku manual/prosedurdanInstruksikerja. • Pilihlahsalahsatukegiatan, kemudianikutilahsemuatahapuntukmelihatapakahpekerjaantelahdilakukansesuaidenganprosedur/instruksikerja. • Pilihlahsalahsatudokumen, pelajari proses danhasil yang diharapkan, kemudianbandingkandenganpekerjaansesungguhnya.

  31. SebelumMembuatLaporan Audit DilakukanPertemuan Tim Auditor TanpaTeraudit

  32. LAPORAN AUDIT

  33. ISI LAPORAN AUDIT • LatarBelakang • Maksud, tujuandanruanglingkup audit • Rincian program audit, auditor, tanggaldan area audit • Identifikasidokumenreferensi (KEBIJAKAN SPM, MANUAL SPM, STANDAR SPM, RKS/RKT) • Ringkasantemuan • Pengamatanketidaksesuaiandanbuktipendukung • RekomendasiRencanatindaklanjutperbaikan.

  34. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN DAN TINDAKAN KOREKSI OLEH PIHAK TERAUDIT/MANAJEMEN • KajiulangManajemenadalahsuaturapatdenganperiodewaktutertentu yang bertujuanuntukmembahastindaklanjuttemuan, dipimpinlangsungolehpimpinan, dandihadiriolehseluruhjajaranmanajemen. • Tindakankoreksiadalahtindakanuntukmeniadakansebabsebabketidaksesuaianterhadapstandar/rencanadanmencegahpengulanganketidaksesuaiandikemudianharidalamrangkapeningkatanmutusecaraberkelanjutan.

  35. Contoh Audit LingkunganTahun 2018

  36. Diagram Instalasi Air Bersih Raw Water Tank PAM Clean Water Tank 1 Cholorinasi Sand Filter Carbon Filter Deep Well Clean Water Tank 2 Pressurized Tank 1 Pompa 1 DistribusiKeGedung Pressurized Tank 2 Pompa 2

  37. Contoh Audit PenangananSampahdanLimbah • PenangananSampahdanLimbahditanganioleh : • Unit/bagian yang mengeluarkan/produsensampah, • Bagian cleaning services, • TPS oleh Environmental Services.

  38. Pemilahansampah di RS X dilakukansebagaiberikut: • Sampahmedis Pemilahansampah di RS X dilakukansebagaiberikut: • Sampahmedis • SampahKlinisKantongkuningIncinerator • Sampahradioaktif tidakada • LimbahCairlangsungdiolah IPAL

  39. b. Sampahbendatajam : • JarumsuntikbekasdansejenisnyaJerigen Incinerator • PisaubekasoperasiJerigen Incinerator RSPI • PecahankacaJerigen Incinerator c. Sampah non medis: • Padat/ keringkantonghitam TPS DinasKebersihan • Basahkantonghitam TPS DinasKebersihan • CairLangsungdiolah IPAL

  40. Form Audit Lingkungan • Tanggal : • Fasilitas : • Responden yang mengisiformulir : • Jabatan : • Nomortelepon : • Nomorfaksimil : • Aktivitasutama : • Luasdaerahtertutupatap : • Jumlahpegawaitetap : • Tanggalrumahsakitmulaiberoperasi : • Berikanlampiranskema yang menunjukkantataletakbangunan

  41. T T T T T Y Y Y Y Y BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) • Apakahadalimbahkhusus yang dibuangdarirumahsakit • Apakahadalimbahradioaktif yang dibuangdarirumahsakit • Apakahterdapatasbes di lokasirumahsakit • Apakahpernahdiadakah survey mengenaiasbes • Apakahadadaftarbahan-bahankimia yang digunakan di rumahsakit Jikaya, berikanlampiranhasil survey tersebut

  42. Thank You

More Related