Об исполнении бюджета области за 1 квартал 2008 года

Об исполнении бюджета области за 1 квартал 2008 года Заместитель Губернатора области, директор департамента финансов

Новые положения бюджетного законодательства Изменения Бюджетного Кодекса Ст. 264.2 Ст. 136 Процедура утверждения отчетов об исполнении бюджетов за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев Введены дополнительные условия предоставления межбюджетных трансфертов • Соблюдение нормативов расходов • на содержание органов местного • самоуправления 1. Утверждение отчета местной администрацией 2. Направление утвержденного отчета в представительный орган и орган муниципального финансового контроля 2. Соблюдение условий Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов В случае нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов в установленном порядке будет принято решение о приостановлении или сокращении межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) Департамент финансов Тюменской области

Поступило в 1 квартале 2008 года 33 090 млн. рублей 32% от годового плана Доходы консолидированного бюджета области за 1 квартал 2008 года, млн. рублей В бюджет области за 1 квартал 2008 года поступило доходов в сумме 33 млрд. рублей или 32% от годового плана Департамент финансов Тюменской области

Доходы, всего Налоговые и неналоговые доходы Доходы местных бюджетов за 1 квартал 2008 года, млн. руб. 29,3% от годового плана 9686 +3580 6106 +1094 28,6% от годового плана Рост налоговых и неналоговых доходов составил 133,6%. Прирост достигнут по всем доходным источникам Департамент финансов Тюменской области

г. Ишим Омутинский Г. Тобольск Ишимский Анализ поступлений за 1 квартал налоговых и неналоговых доходов 100% Годовой план по доходам Исполнено в 1 квартале 26-30% 14-19% 20-25% 4 территории 16 территорий 6 территорий Департамент финансов Тюменской области

Структура налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов Прочие В структуре налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 87% занимает три доходных источника: налог на прибыль организаций – 43%, налог на доходы физических лиц – 34%, доходы от использования имущества – 10% Налог на прибыль организаций Доходы от использования имущества Фактически поступило за 1 квартал 2008 года 4 350 млн. рублей Налог на доходы физических лиц Департамент финансов Тюменской области

Поступление земельного налога, млн. рублей +18% Высокое поступление (выше 45%) объясняется поступлением недоимки прошлых лет Департамент финансов Тюменской области

Исполнено расходов в 1 квартале 2008 года 21 879 млн. рублей 17% от годового плана Расходы консолидированного бюджета области за 1 квартал 2008 года Расходы бюджета области за 1 квартал 2008 года составили 22 млрд. рублей или 17% от годового плана Департамент финансов Тюменской области

+1 473 Расходы за 1 квартал 2008 года профинансированы в сумме 5 658 млн. рублей или 13% от годового плана. Анализ выполнения плана по расходам местных бюджетов, млн. рублей Относительное невысокое исполнение по дорожному хозяйству и жилищно-коммунальному хозяйству обусловлено сезонностью проводимых работ В трех муниципальных образованиях план по расходам выполнен более чем на 20%: Аромашевский, Упоровский районы, Заводоуковский городской округ. По остальным территориям исполнение расходов составило от 12 до 19% от годового плана. Департамент финансов Тюменской области

Софинансирование вопросов местного значения из областного бюджета Капитальный ремонт учреждений образования 382 млн. рублей Предоставление субсидий молодым семьям 210 млн. рублей Капитальный ремонт учреждений культуры 56 млн. рублей Благоустройство территорий 364 млн. рублей Из областного бюджета на софинансирование вопросов местного значения передано средств в сумме 1 млрд. 400 млн. рублей Департамент финансов Тюменской области

Исполнение государственных полномочий Передано из областного бюджета 2 300 млн. рублей Израсходовано органами местного самоуправления 1 800 млн. рублей 78% На исполнение государственных полномочий передано из областного бюджета средств в сумме 2 300 млн. рублей. Из них израсходовано 1 800 млн. рублей или 78% от объема поступивших средств на эти цели. Департамент финансов Тюменской области

Анализ внедрения программно-целевого метода планирования бюджета В 3-х муниципальных районах (Казанский, Сорокинский, Упоровский) приступили к работе по принятию программ. У 17 муниципальных образований объем программных мероприятий в общем объеме местных бюджетов составляет в среднем 50%. В 6-ти районах программно-целевой метод не используется (Вагайский, Викуловский, Исетский, Нижнетавдинский, Сладковский, Ялуторовский) Департамент финансов Тюменской области

Итоги исполнения местных бюджетов в 1 квартале 2008 года Стабильность наполнения местных бюджетов Необходимость постоянно держать на контроле вопросы своевременного и полного освоения запланированных ассигнований Департамент финансов Тюменской области

Об исполнении бюджета области за 1 квартал 2008 года