הצעת תקציב המדינה לשנת 2007

1. אגף התקציבים משרד האוצר הצעת תקציב המדינה לשנת 2007

2. נתוני מקרו לשנת 2006 לפני/אחרי לחימה בצפון • לפני אחרי • שיעור צמיחה 5.3% 4.3% • גירעון 0.0% 1.5%-2% • ביצוע תקציב 98% 100% • חוב 89% 91%

3. נתוני מקרו לשנת 2007 • לפני אחרי • שיעור צמיחה 4.1% 3.8% • חוב 86% 89% • גירעון (בהנחה של 1.7%) 2.0% 2.35% * • * 2.9% לאחר גידול חד פעמי בהוצאה

4. עלויות הלחימה בצפון - אומדן ראשוני * מיליארדי ש"ח מס רכוש- נזק ישיר 1.5-1.0 מס רכוש- נזק עקיף 4.5-3.5 משהב"ט- תוספת חד פעמית 8.2 תוספת לנושאים אחרים (בתקופת הלחימה) 0.3 סה"כ העלויות הישירות לאוצר המדינה 14.5-13.0 * לא כולל עלויות נוספות של מערכת הביטחון

5. גידול בתקציב מקורי 2007 טייס לפני לחימה, מחירי 2006, מילארדי ש"ח • בטחון 1.2 2.9% • ממשל ומינהל 0.7 2.6% • שירותי חברה וגמלאות 2.75 3.1% • השקעות בענפי משק 1.2 1.5% • משרדים שונים 0.15 2.5% • שכר מינימום 0.7 סה"כ גידול בתקציב 6.7

6. תוספות ריאליות לנושאים חברתיים במלש"ח, לא כולל גידול כמויות

7. שינויים בתקציב הביטחון במעבר ל-2007 (מיליוני ש”ח, ללא אשראי, במחירי תקציב 2006) • תקציב 2006 43,257.8 • משרד הביטחון 1,223.4 • הוצאות חרום אזרחיות 7.9- • תיאום הפעולות בשטחים 1.9- • חוק חיילים משוחררים 100- • סה”כ שינויים ל-2007 1,113.6 • שיעור שינוי 2.6% • טייס 2007 44,371.4

8. שינויים עיקריים בהוצאות ממשל ומנהל (מיליוני ש”ח, ללא אשראי, במחירי תקציב 2006)

9. שינויים עיקריים בהוצאות ממשל ומנהל (מיליוני ש”ח, ללא אשראי, במחירי תקציב 2006)

10. שינויים עיקריים בהוצאות לשירותי חברה(מיליוני ש”ח, ללא אשראי, במחירי תקציב 2006)

11. שינויים עיקריים בהוצאות לשירותי חברה (מיליוני ש”ח, ללא אשראי, במחירי תקציב 2006)

12. שינויים עיקריים בהוצאות משרדים אחרים (מיליוני ש”ח, ללא אשראי, במחירי תקציב 2006)

13. גידול נוסף בתקציב מקורי לשנת 2007 עדכון טייס לאחר לחימה, מיליארדי ש"ח, מחירי 2006 טייס מקורי 6.7 תוספות ביטחון - אי מתן סיוע אמריקאי 1.15 תוספת ביטחון - לחימה 1.0 הפחתת תקציבי משרדים 1.0- ריבית, רשויות וכיו"ב 0.5 הפחתת מע"מ 0.6- סה"כ טייס מעודכן 7.75 גידול מותר בהוצאה – 1.7% 3.9 התאמה נדרשת לעמידה במסגרת התקציב 3.85

14. עקרונות תקציב 2007 • בסיס התקציב יגדל ב- 1.7% בלבד • תוספת חד פעמית למימון הוצאות לחימה וחיזוק • צפון – 3.5 מיליארדי ש"ח • אין העלאת מיסים • תקרת גירעון 2.9% • המשך ביצוע שינויים מבניים

15. עמידה במסגרת ההוצאה 1.7% מיליארדי ש"ח הקפאה נומינלית ואי עדכון של קצבאות 1.12 הקטנת תוכנית פיתוח רכבת 1.0 דחיית הסכמים קואליציוניים 0.64 סה"כ הסכמים קואליציונים בבסיס תקציב 2007 – 3.5 מיליארדי ש"ח הפחתות פרטניות 0.64 2% הפחתה בתקציבי הקניות 0.45 סה"כ 3.85

16. גידול חד פעמי במתווה הוצאה של 1.7% (מיליארדי ₪, בפריסה לשנתיים) שנת 2007 3.5 1.6% שנת 2008 2.2 1.0% שנת 2009 - חזרה לתוואי מקורי

17. חד פעמי 2007 – קופסא מיליארדי ש"ח חיזוק הצפון 0.8 תוספת למימון הוצאות לחימה 2.7 סה"כ 3.5

18. תוכנית לחיזוק הצפון מיליארדי ש"ח תוספת תקציב 1.5 סיוע העם היהודי 1.5 השתתפות משרדי הממשלה 1.0 סה"כהיקף התוכנית 4.0

19. חיזוק הצפון - פריסה תקציבית של המרכיב התוספתי שנת 2006 200 שנת 2007 800 שנת 2008 500 סה"כ 1,500

20. הרפורמות המרכזיות לשנת 2007 • המשך הרפורמה בענף העובדים הזרים • יישום הרפורמה בחשמל - קידום מבנה שוק תחרותי • שילוב אמהות בשוק העבודה - הגדלת היצע מעונות היום • יישום הרפורמה במשק המים העירוני • הסדרה כלכלית של משק המים

21. הרפורמות המרכזיות לשנת 2007- המשך • שינוי מבני ברשות שדות התעופה • עידוד מצוינות במחקר ובהוראה אקדמית • התעשייה הצבאית- מיזוג חצי מן החברה עם רפאל, והפרטת חציה השני • הפרטת בית זיקוק חיפה • שמים פתוחים - הסכם תעופה מול האיחוד האירופי

22. הרפורמות המרכזיות לשנת 2007- המשך • אישור התקציב לא יאוחר מיום 31 בדצמבר • איחוד רשויות מקומיות • התייעלות והסדרה מבנית במערכת הבריאות • הפרטת חברת הדואר • בקרה על תקציב הביטחון