1 / 15

PRESSUPOSTOS 2014

PRESSUPOSTOS 2014. Proposta Equip de Govern desembre de 2013. ELS CONDICIONANTS. Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust Previsions Noves necessitats Pressupostos participatius. 1.Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust.

monet
Download Presentation

PRESSUPOSTOS 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PRESSUPOSTOS 2014 Proposta Equip de Govern desembre de 2013

  2. ELS CONDICIONANTS • Llei Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust • Previsions • Noves necessitats • Pressupostos participatius

  3. 1.Estabilitat Pressupostària i pla d’ajust COMPLIMENT PLA D’AJUST aprovat per concertar el préstec de pagament a proveïdors COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2014 un dèficit estructural del 0% COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima dels pressupostos respecte al 2013 A efectes pràctics: es comparen previsions de 2012 i l’execució real: el resultat s’aplica sobre el projecte de pressupostos de 2014 sobre eixes dades, s’ajusten ingressos i despeses: l’entitat local ha de ser capaç de finançar totes les despeses financeres i no financeres sense acudir a l’endeutament per a 2014, la “regla de la despesa” és 1,5%: les despeses no financeres no poden incrementar-se més de l’1,5% respecte a l’any 2013

  4. 2.Previsions • A partir del comportament de les despeses de 2013: • reparació i conservació vies públiques • reparació i conservació edificis municipals • reparació i conservació col·legis • reparació i conservació maquinària i instal·lacions • combustible vehicles serveis municipals i urbanisme • despeses diverses • escoles esportives • igualtat • subvenció institucions culturals • promoció i foment del turisme • festes populars (SGAE) • despeses jurídiques i contenciosos • neteja i manteniment edificis públics (-) • material d’oficina (-) • normalització lingüística (-) • seguiment agenda 21 local (-) • despeses programació cultural (-): es trau despesa

  5. 3.Noves necessitats i actuacions pendents de pressupostos participatius 2013 • De cara a 2014, l’Ajuntament assumeix noves necessitats i/o previsions municipals o les amplia o manté algunes no executades de pressupostos participatius de 2013 : • adquisició de ferramentes, senyals vies públiques • manteniment i ampliació xarxa internet (-) • Llicències casa de cultura i trinquet • Espai Cultural, equipament • adequació parcs públics • horts urbans (-) • senyals per les sendes (adequació paratges naturals)(2013) • arrendament pavelló Beniarbeig • manteniment sistema informàtic • contenciosos heredats • arrendament equip de so i llums espai cultural • obres instal·lacions esportives (grades) • plaça skatepark (2013) • obres millora camins rurals (2013) • coberta pista bàsquet (2013) • camió serveis municipals (2013)

  6. 4.Propostes Pressupostos Participatius (I) • Taller ocupació (i material divers per portar-lo a terme): 125.000 € + 10.000 € • Ajudes socials: 38.000 € • Adquisició equip de so (ús associacions): 51.000 € • Posada en valor recursos museogràfics: 10.000 € • Escola de cinema: 5.000 €

  7. 4.Propostes Pressupostos Participatius (II) TOTAL: 239.000 € [en ajudes socials i foment de l’ocupació: 173.000 €] El total ix inferior als vora 320.000 € que hem barallat durant les reunions per no haver-se executat el clavegueram de la Solana

  8. LES DADES • Ingressos • Despeses

  9. 1.Ingressos

  10. Algunes dades d’interès • el Pressupost General de 2014 es presenta equilibrat ingressos=despeses • Els darrers anys s’aprovava amb superàvit conseqüència d’arrossegar un romanent negatiu • a tindre en compte que la forta pujada d’enguany no es deu a ingressos corrents, sinó a contribucions especials, quotes d’urbanització, subvencions i altres: • 414.157,92 € subvenció Espai Cultural • 1.410.533,89 € PAI Oquins • 131.863,77 € concessió administració aigua • 106.246,62 € subvenció diputació barranc Marx • cal destacar el fet de que no hi ha previstos ingressos via préstec al igual que va ocórrer en el pressupost de 2012 i 2013

  11. 2.Despeses

  12. Algunes dades d’interès • tornen a baixar retribucions alts càrrecs: -12.076,09 €; puja la partida de despeses en personal per actualització de triennis i augment hores mestres de música, • pugen totes aquelles partides que durant 2013 s’ha comprovat que eren insuficients, i, vistes les necessitats, n’hem creat de noves, • atenent a les propostes del Programa de Pressupostos Participatius , es dediquen 173.000 € a ajudes socials i foment de l’ocupació (Benestar social havia pujat l’any passat un 90%), • es dediquen 239.000 € a propostes del Programa de Pressupostos Participatius, • les despeses financeres (capítol 3) experimenten una important baixada, per tal com no es contracten nous préstecs des de fa dos anys, en disposar de liquiditat • el capítol 4 (transferències corrents) augmenta pel taller ocupació

  13. Repartiment percentual ingressos

  14. Repartiment percentual despeses

  15. Proposta de Pressupost General per a 2014 de l’Ajuntament de Pedreguer Presentat per l’equip de Govern el 19 de desembre de 2013

More Related