C.R.I.T.E.R. Montpellier (34)

1. Pays Carcassonnais VERS LA CONCRÉTISATION D’UN SCHÉMA LOCAL D’ORGANISATION TOURISTIQUE Réunions des élus des 9 et 10 septembre 2010 C.R.I.T.E.R. Montpellier (34) Bagnolet (93) Lyon (69) 1

2. Vos interlocuteurs, ce jour : C.R.I.T.E.R. Jacques HELDT Directeur Consultant en développement touristique Maître Aldo SEVINO Avocat Responsable du département « Droit public » 2

3. Hier, 2006, une étude d’un SLOT…Aujourd’hui, 2010….pour vous aider à décider 6 mai 2010: réunion des Présidents des CdC. Présentation du projet de la nouvelle organisation pour décider. Conclusion de la réunion : d’accord sur le principe d’un OT intercommunautaire, mais : - procéder à une étude économique. - présenter le projet aux élus locaux des CdC. 3

4. Objet de la reunion, d’aujourd’hui: • Vous présenter le projet concernant la nouvelle organisation touristique en “PAYS CARCASSONNAIS”. Pour cela : • Un très bref rappel des conclusions de l’étude du SLOT réalisée en 2006. • Quelques éléments juridiques • Quelques éléments économiques (1ère étape d’analyse)

5. RAPPEL L’origine des S.L.O.T : • La stratégie et la volonté du Département et du CDT de L’Aude de s’appuyer sur des « territoires destination ». • 5 territoires de destination AFFICHÉS dans tous les supports de communication et de promotion du CDT de l’Aude…Mais des S.L.OT. à réaliser dans chaque pays ! (Extrait site Internet du CDT 11 - Mai 2010)

6. RAPPEL « TERRITOIRE TOURISTIQUE » : de quoi parlons-nous ? • Un territoire PERTINENT qui dispose d’un bouquet d’offres touristiques attractif, suffisant et …lisible par le marché de la demande. C’est un « territoire destination » • Un territoire ORGANISÉ qui CONSIDERE,S’ENGAGE ET INVESTIT dans une des voies du développement économique et social : Le tourisme. C’est un « territoire d’organisation » « Destination » et « organisation » touristiques. Les bases d’un développement organisé, harmonieux et pérenne. Les clefs de la réussite : - Des stratégies partagées, et l’efficacité dans l’action. Les piliers du développement : • La volonté politique • La volonté des acteurs locaux de mieux se connaître, de mieux connaître leur territoire destination » et d’apprendre à travailler ensemble.

7. RAPPEL 2006 : L’étude du S.L.O.T … Les questions qui nous étaient posées : • L’intérêt de s’organiser « ENSEMBLE », à l’échelle du pays ? • Quelle stratégie de développement du tourisme en Pays Carcassonnais ? • Comment faire et que faire ENSEMBLE pour mieux organiser le tourisme, demain ? De vraies questions, hier, pour de vrais enjeux…Aujourd’hui et DEMAIN… C’est déjà demain!

8. RAPPEL DESTINATION DE L’AUDE Ce que nous avons trouvé : une organisation touristique en « puzzle »… Un pays « destination » de l’Aude avec une destination « phare »… qui se remplit principalement d’excursionnistes : « Carcassonne », mais un pays sans Carcassonne,….et des territoires « orphelins » en panne, eux, ….de touristes!

9. RAPPEL LA STRATÉGIE DE PROMOTION : (organisation des acteurs) • Une organisation de la promotion dispersée qui ne colle pas àune démarche performante de valorisation d’une vraie “destination”.

10. RAPPEL LA STRATÉGIE PROPOSEE : assembler les pièces du “puzzle”… Objectif : rendre lisible la destination….et mieux la promouvoir.

11. COMMENT FAIRE ENSEMBLE ?

12. RAPPEL OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES • Jouer la complémentarité entre micro-territoires • Développer le séjour (donc l’hébergement) • Utiliser la notoriété de la Cité, sans compter capter ses clientèles…surfer sur la vague de l’image de marque “Carcassonne”. La signature de la destination audoise proposée : “PAYS DE CARCASSONNE” Terre de séjours Créer une VERITABLE destination de séjours ….

13. RAPPEL Le S.L.O.T en 2006 : Plusieurs scénarii ont été proposés : En attendant “Carcassonne” : • Scénario 1 : Une solution réaliste mais difficile et complexe à “gérer” 2 OT de pôles coordonnés par un Pays d’accueil touristique + une convention de partenariat avec Carcassonne pour se préparer à construire un OT unique, à terme. • Scénarion 2 : Une solution possible et immediate en attendant Carcassonne, Un OT intercommunautaire et un pays d’accueil touristique pour coordonner les OT en place des communes adhérentes au pays + une convention de partenariat avec Carcassonne pour tenter de valoriser la destination “Pays de Carcassonne” Avec “Carcassonne” : • Scénario 3 : Une solution ambitieuse souhaitable, à terme. La solution unique idéale si Carcassonne dans le Pays Un OT Intercommunautaire à l’échelle du territoire pour créer la destination “Pays de Carcassonne”

14. Le S.L.O.T. en 2010Carcassonne dans le pays • La solution idéale souhaitable est possible, aujourd’hui… • Un OT intercommunautaire à l’échelle du « Pays de Carcassonne »

15. 2010 Solution idéale et possible, aujourd’hui. Un OT Intercommunautaire (*) à l’échelle du territoire pour créer la destination “Pays de Carcassonne” (*) 1 syndicat Mixte

16. Un exemple concret d’action collective en faveur du développement touristique : Le développement touristique de la destination « Pays de Carcassonne » par la conception et la promotion de produits touristiques …. Une formation des techniciens des OT et SI du Pays : une sorte de mise à l’épreuve et de test pour vérifier qu’il ya encore des marges de manœuvre pour développer le tourisme.. • Des premiers pas … • Des premiers gestes techniques professionnels • Des premiers résultats plutôt positifs…. Mais, le code du tourisme est clair … Le Pays a accompagné la démarche mais n’a la légitimité pour concevoir, et surtout vendre des produits… En l’état actuel, les OT, seuls, n’ont ni les moyens, ni l’autorisation légale d’en concevoir, et surtout d’en vendre… L’ édifice est donc à construire….pour aller plus loin encore Exemple en suivant

18. ASPECTS JURIDIQUES « Démarche de politique touristique cohérente » Depuis 2006, quelques éléments nouveaux dans le code du tourisme (loi Novelli) pour dire comment s’organiser juridiquement, aujourd’hui. M° Aldo Sevino pour vous en parler Tableau formes juridiques OT

19. - L’aspect juridique ne constitue que la mise en œuvre d’un choix touristique. - Nous avons travaillé sur la mise en place d’un office de tourisme (OT) intercommunautaire, qui serait institué par les 7 communautés de communes et par la communauté d’agglomération de Carcassonne. - Le principe rappelé ci-après reste le même en cas de création d’un OT par plusieurs groupements de communes.

20. 1/ Ilconvient en tout premier lieu de s’assurer que les groupements intéressés disposent, à leur échelon, de la compétence de créer un OT. Si tel n’était pas le cas, ils devront au préalable modifier leurs statuts (rappel de la situation actuelle). 2/ Une fois compétents, les groupements pourront créer un syndicat mixte, en application de l’article L. 134-5 du Code du tourisme. 3/ Le syndicat mixte créera un office de tourisme, selon la forme qui conviendra. En l’occurrence, la note transmise compare l’association et l’EPIC, qui sont les formes les plus usuelles.

21. LES ASPECTS ECONOMIQUES Analyse financièreUne première étape d’analyse

22. Introduction Nous avons travaillé sur l’hypothèse retenu par les élus lors de la réunion du 6 mai 2010 : Un office du tourisme de tourisme intercommunautaire regroupant en Syndicat mixte : le Payset tous les OT et SI actuels répartis sur les territoires du Pays Carcassonnais :

23. 1/ Le regroupement des moyens financiers L’état des lieux actuel . Sur la base des données chiffrées transmises par les territoires Des chiffres reçus au « compte goutte » Certains à affiner et à analyser plus en détails (2ème étape) Mais déjà une première tendance ….

24. Budget agrégé– Poids des structures • L’office du tourisme de Carcassonne représente le plus gros contributeur, ses ressources représentant près de 65% du budget total (valeur 2010). • Avec près de 253 K€ de cotisations et de subventions, le Pays carcassonnais apporte 15,7% des ressources. • L’OTI du Haut Minervois représente potentiellement 12 % des ressources apportées : les données datent de 2010, la structure ayant été créée en mai 2010. • Les OT ne figurant pas sur le graphique représentent le solde (moins de 5% des ressources)

25. Principaux flux financiers (ressources 2009, en k€) • Remarque : • OT Carcassonne : à des fins de comparabilité, retraitement de la taxe de séjour évaluée à 340 K€ (par extrapolation, sur la base du budget prévisionnel 2010) • OTI du Haut Minervois : valeur inscrite au budget 2010 25

26. Synthèse du modèle économique - Charges • Il s’agit des données 2009, sauf pour l’OTI du Haut Minervois et pour l’OT de Carcassonne (prévisionnel 2010). • En l’absence de structure dédiée, les territoires du Piémont d’Alaric et du Minervois au Cabardès ne sont pas référencés • Les charges de personnel représentent en moyenne le principal poste de dépense, sauf pour le SI du Haut Cabardès, où les agents sont pris en charge par la CDC. 26

27. Principaux flux financiers (charges 2009, en k€) • Remarque : • OT Carcassonne : au regard des documents transmis par l’OT et les recommandations de réduction budgétaire pour l’année 2010, nous présentons dans le tableau ci-dessus les valeurs du budget primitif 2010 • OTI du Haut Minervois : s’agissant d’une structure nouvelle, nous indiquons les seules données disponibles : le budget primitif 2010 27

28. Synthèse du modèle économique - Ressources • Taxe de séjour : elle représente 42% des ressources de l’OTI du Haut Minervois et 31% des ressources de l’OT de Carcassonne. • Les structures sont toutes largement subventionnées : on remarque que peu de structures ont des revenus provenant des activités commerciales 28

29. Taxe de séjour • 5 structures perçoivent la taxe de séjour : • OT des Cammazes • SI du Haut Cabardès • OTI du Cabardès Canal du Midi • OT Carcassonne • OTI du Haut Minervois • 1 cas particulier : OT de Trèbes, il est inscrit dans les statuts de l’OT que la Commune collecte la Taxe de séjour et la reverse à l’OT

30. 1 700 k € (base, à ajuster) Mais : - des investissements « incontournables », …. - Poste personnel : direction de la structure …. BUDGET CIBLE

31. Investissements à prévoir Hypothèses d’évaluation Plan « market » du territoire, études complémentaires : 50 k€ Site Internet et Communication (auprès des prescripteurs, des institutionnels, …) : 40 k€ Mise en place d’un réseau de télécommunication reliant l’ensemble des infrastructures (installation de démarrage) : 50 k€ Marque (création et dépôt d’une marque) : 10 K€ Solde : 150 k€ (charges +) Financement Hypothèse à confirmer : prise en charge d’une partie des dépenses par la Région ou autre (à identifier) Investissements + 31

32. Investissements +et subventions de la Région Investissements prévisionnels base 150 k€ (à ajuster et à confirmer). A propos des : • Investissements prévisionnels • Par hypothèse, la charge des investissements est lissée sur 2 ans, ce qui représente une charge annuelle de 75 k€. • subventions de la région (hypothèse à travailler) • Pendant la phase de transition (2011) et en vue de la mise en place de l’OT (fin 2011-début 2012), le Pays pourrait « absorber » et soulager une partie des charges d’investissement primaires de la nouvelle structure (études, en particulier, voire études du site Internet, …)

33. Charges de fonctionnement + • De nouveaux profils de poste à prévoir • Un directeur de la structure à moyen terme ? (recrutement interne ? Externe ?) (60k€, à confirmer) Recrutement interne ? • Un coordinateur des actions au niveau du siège • Un chargé de mission « développement touristique » • Par hypothèse, ces réorganisations se réalisent à budget constant (redéploiement des effectifs, renforcement des compétences)

34. Leviers d’optimisation identifiés Réorganisation des postes de travail saisonniers (gains 10 k€) Mutualisation des moyens (économies d’échelle sur certains postez de fonctionnement/structure (gain potentiel 100 k€) Mutualisation des charges administratives : Gain estimé à 30 k€ (par retour d’expérience : environ 5% des) Soit gains potentiels 140 k€ Mise à niveau et harmonisation de la TS sur l’ensmble des territoires du Pays (A chiffrer, données à revoir) Flux financiers :tendre vers le budget cible

35. Proposition d’un modèle de contribution • Les 2 premières années : le mode de calcul des contributions est sans changement. • Les années suivantes, des axes de réflexion potentiels (à échanger) • de nouvelles ressources fiscales (taxe de séjour à généraliser sur l’ensemble du territoire) • des investissements supplémentaires pour accompagner le développement de la structure • des gains de productivité à poursuivre grâce à une mutualisation renforcée

36. Ce qu’il faut retenir…sur le fond. L’argent public se fait rare, Le projet d’instaurer un OT Intercommunautaire repose sur des éléments fondamentaux de stratégie de développement touristique. • Votre OT « local » coûte, mais savez-vous combien il rapporte à votre territoire ? En agissant « seul » a-t-il les moyens de votre stratégie ? • Un OT Intercommunautaire, ça coûtera aussi…Mais il faudra qu’il rapporte aussi, en « chiffre d’affaires » de territoire, et donc, en emplois. La meilleure façon de le savoir c’est de connaître le poids du tourisme dans l’économie locale et les emplois induits, et de savoir la part de budget qu’il faut consacrer à vos OT et aujourd’hui, à cet OT pour promouvoir le territoire pour développer les activités touristiques Une entreprise qui n’investit pas suffisamment dans la promotion de ses activités est vouée à mourir. Le pays est un territoire d’entreprises, et à lui seul un « territoire entreprise ». La différence entre une « entreprise » et un « territoire entreprise », Dans une entreprise, le dirigeant est seul à définir et décider sa stratégie et de mettre les moyens pour investir pour agir vite Dans un « territoire entreprise », les dirigeants sont nombreux et les seuls à décider … Ces quelques mots pour vous aider à comprendre que La stratégie définit les moyens, et non le contraire.