KÖZMEGHALLGATÁS 2011

1. KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont TájékoztatóNagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

2. Állami támogatások 2011 (ezer Ft) • ÖSSZESEN: 479.457 • Normatív hozzájárulás 233.857 • SZJA 168.301 • Jövedelemkülönbség mérséklésére 5.234 • Gépjármű adó 61.200 • Egyéb, OEP 10.865

3. Saját működési bevételek(ezer Ft) ÖSSZESEN: 105.563 • Bérleti díjak 10.643 - ebből föld bérlet 4.660 - helyiség bérlet 5.251 - lakbér 732 • Szolgáltatások bevételei 16.164 • ÁFA bevételek 23.875 - ebből Víziközmű ÁFA 14.905 - egyéb ÁFA 8.970 • Étkezési térítési díj 35.881 • Hitel 13.000 • Kamat 6.000

4. Hitelek(ezer Ft) • Kötvényből felhasználható 40.540 • Működési célú likvid hitel 13.000

5. Sajátos működési bevételek(ezer Ft) ÖSSZESEN: 276.999 • Adók 273.789 • Építmény 80.350 • Telek 94.910 • Iparűzési 95.000 • Adóbírság 250 • Pótlék, idegenforgalmi adó 3.279 • Bírságok 2.550 • Építéshatósági bírság 550 • Helyszíni és szabálysértési bírság 2.000 • Talajterhelési díj660

6. Egyéb bevételek(ezer Ft) ÖSSZESEN: 219.820 • 2010-es működési pénzmaradvány 67.767 • 2010-es felhalmozási pénzmaradvány 137.060 • Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele 2.210 • Kp-i költségvetésből előző évekre 5.591 • Vis maior 2.430 • Egyéb (Remeteszőlőstől, igazgatási bev. Stb) 4.762

7. Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 957.122 • Állami bevételek: 479.457 • Saját működési bevételek: 477.665

8. Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 389.909 • Ingatlan eladás 324.084 • Víziközmű bérleti díj 59.620 • Lakossági befizetések 3.000 • Társulat területéről befizetések 2.005 • Közcélú felajánlás 1.200

9. Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 1.742.643 • Működési bevételek: 957.122 • Felhalmozási bevételek: 785.521

10. Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 210.346 • Működési kiadások: 204.011 • Felhalmozási kiadások: 6.335

11. Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 363.704 • Működési kiadások: 203.392 • Felhalmozási kiadások: 160.312

12. Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31.682 • Működési kiadások: 29.107 • Felhalmozási kiadások: 2.575

13. Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.210 • Működési kiadások: 2.210

14. Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: 642.467 • Közutak 231.748 • Víz-csatornahálózat 57.222 • Híd 5.000 • Hitel-és kamatfizetés 28.961 • Fejlesztési tartalék 277.869

15. Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: 492.229 • Közutak fenntartása, kátyúzás 33.435 • Községgazdálkodás 67.286 • ebből BKV 63-as busz 20.995 • hó-és síkosságmentesítés 28.125 • Köztemető 3.097 • Közvilágítás 18.190 • Közterület rendjének fenntartása 6.081 • Környezetvédelem (szelektív gyűjtés) 4.560 • Védőnői szolgálat 10.558 • Szociális kiadások 30.539 • Pénzeszköz átadása civil szervezeteknek 18.348 • Pénzeszköz átadás víz-és csatornadíjakra 40.407 • Működési tartalék 34.719

16. Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: 28.961 • Felszíni vízelvezetés 1.706 • Öregiskola felújítása 4.840 • Útépítések 4.240 • XXI. sz. Iskola 675 • Kötvény kibocsátás 17.500

17. Európai Uniós pályázati támogatások 2011.(ezer Ft) ÖSSZESEN: 270.895 A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása39.427 A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 8.584 A Tisza István tér felújítása 35.880 A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 3.759 Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése80.000 Eddig beérkezett 50.444 Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése 103.245 Eddig beérkezett 25.811

18. A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése • Leírás: A négy épületrészből álló, 1943 és 1985 között több ütemben épült Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Ennek során homlokzati hőszigetelő rendszer készült, a régi külső nyílászárók kicserélésre kerültek, az újakban üvegcsere történt, a tetőtér beépítésnél többlet hőszigetelés került beépítésre, csakúgy mint a tornacsarnok födémjén, ahol új fémlemezfedés is készült. A kazánházakban új energiatakarékos kondenzációs gázkazánok lettek telepítve, a szabályozó rendszerekkel együtt. Az épületegyüttes külsejében is megújult. • Megvalósítás: 2011 • Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0028 • Project összköltsége: 141.946.166 Ft • Támogatási intenzitás: 72,74% • Támogatás összege: 103.245.468 Ft = 362.774 EURO • TSZ dátuma: 2011. május 6.

19. Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése • Leírás: A település medence jellegű fekvéséből adódóan nagy problémát jelent az egyre intenzívebben beépülő hegyoldali területek felszíni vízelvezetése, melynek hiánya az útépítéseket is ellehetetleníti, illetve a pályaszerkezetek tönkremenetelét okozza . A pályázatban két gyűjtőúton a Forrás és a Vértes utcában, továbbá két nagylejtésű lakóúton Kökörcsin és a Rózsa utcában, valamint a Rózsa közben került kialakításra a csapadékvíz elvezetés. • Megvalósítás: 2011 • Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0028 • Project összköltsége: 104.745.125 Ft • Támogatási intenzitás: 75,56% • Támogatás összege: 79.148.032 Ft = 278.103 EURO • TSZ dátuma: 2011. április 11.