Planeamiento e Indicadores de Gestión para Cámaras de Comercio

1. Taller: “Los Servicios Usuales y Novedosos de las Cámaras de Comercio: Implicancias en el Fortalecimiento Institucional” Lima, lunes 21 de octubre de 2013 Planeamiento e Indicadores de Gestión para Cámaras de Comercio

2. Planeamiento e Indicadores de Gestión para Cámaras de Comercio Matriz Objetivos estratégico Indicadores

3. Matriz de Planeamiento

4. Objetivos estratégicos Comunicar y fomentar la participación de los asociados y terceros Mantener una institución sólida, financieramente rentable y organizada

5. Comunicar y fomentar la participación de los asociados y terceros • Comunicación interna • Atraer, identificar necesidades y fidelizar asociados • Comunicación efectiva con asociados y no asociados • Asegurar uso de información relevante • Proceso de retención de asociados (plan de visitas) • Medio referente • Proceso de scoring para la captación y evaluación de asociados • “Descentralizar” los servicios de la CCL

6. Mantener una institución sólida, financieramente rentable y organizada • Cartera • Retiro de asociados, fidelización • Caja superavitaria y nivel de deuda • Rentabilidad de nuevos servicios y actuales • Cooperación internacional • Inversiones • Competencias de colaboradores y clima • Políticas y objetivos de calidad • Costos

7. Indicadores Retiro de asociados X = N° de cartas de retiro recibidas Recupero de asociados X = N° de cartas de recupero Antigüedad de asociado al enviar carta de retiro X = N° de cartas de retiro por rango de antigüedad del asociado Ingresos de nuevos asociados y por sedes X = N° de afiliaciones y por sedes X = N° de afiliadores X = (ingreso real por afiliaciones / ingreso presupuestado por afiliaciones) Calidad de nuevos asociados X = (N° de afiliaciones categoría A+B+C)/N° de afiliaciones totales Modalidad de pagos de nuevos asociados X = (N° de afiliaciones con pago adelantado (anual, semestral y trimestral)/N° total de afiliaciones) X = N° afiliados con cargo en cuenta/N° afiliados totales

8. Indicadores Menciones en medios impresos Centímetros columna del mes Menciones multimedios Nº de menciones Desarrollo de programas previstos X = (N° de programas realizados/N° de programas previstos) Cursos in house X = (N° de cursos in house realizados/N° de cursos in house previstos) Participantes por tipo de programa X = (N° de participantes reales por tipo de programa/N° de participantes previstos por tipo de programa) Ingresos por producto (Directorio, revista, auspicios, alianzas estratégicas) X = (Ingreso real por producto/Ingreso presupuestado por producto)

9. Indicadores Índice de ocupabilidad para 6 ambientes por turno (mañana, tarde y noche) N° de horas ocupadas por turno/N° horas disponibles por turno Ocupabilidad de eventos internos N° de horas ocupadas por eventos internos/N° total de horas ocupadas Páginas de publicidad por edición de revista X = N° de páginas vendidas para publicidad/N° de páginas disponibles para publicidad Nº de certificados de origen emitidos X = (Nº de certificados de origen emitidos/Nº de certificados de origen previstos) Nº de certificados de origen preferencial emitidos X = (Nº de certificados de origen preferencial emitidos/Nº de certificados de origen previstos)

10. Indicadores Facturación de asociados (anual, semestral, trimestral, mensual) X = Nº asociados facturados / Nº de asociados vigentes Facturación total de asociados X = Facturación mes año actual (S/.)/Facturación mes año anterior (S/.) Reporte de ingresos por unidades de negocios (presupuesto e histórico) X = (((I. Real - I. Ppto)/I.Ppto)-1)*100 X = (((I. Real.añoN - I. Real.añoN-1)/I.Real.añoN-1)-1)*100 Gastos de servicios (agua, luz, teléfono fijo y celular) X = (gastos real en agua, luz, teléfono fijo o celular/gastos real en agua, luz, teléfono fijo o celular)-1 Cobranzas asociados X = Cobranzas asociados/Facturación asociados Asociados y atraso por rango de cuotas X= N° de asociados totales y vigentes por rango de cuotas atrasadas / N° de asociados totales y vigentes por rango de cuotas atrasadas (mes anterior) X = cuotas en atraso socios vigentes / cuotas en atraso socios vigentes mes anterior Cobranzas unidades de negocio X = Cobranzas por unidad de negocio/Facturación por unidad de negocio

11. Taller: “Los Servicios Usuales y Novedosos de las Cámaras de Comercio: Implicancias en el Fortalecimiento Institucional” Lima, lunes 21 de octubre de 2013 Planeamiento e Indicadores de Gestión para Cámaras de Comercio

12. Organismos Internacionales/Multilaterales Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Unión Europea (Comisión Europea) Banco Mundial Corporación Andina de Fomento Organización de Estados Americanos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Otros: Unicef, Unfpa, Onudd, PMA, OIM, OPS, FMAM…

13. Bilaterales y otros USAID – EEUU SNV – Holanda CBI - Holanda KOICA – Corea del Sur AECID - España Cooperación Belga ACDI – Canadá COSUDE – Suiza Swisscontact – Suiza Gobierno Finlandés JICA + AOTS - Japón FIP - Italia Fondo Perú - Francia Fondo Perú – España GiZ – Alemania Italia (¿?) Suecia República Checa Reino Unido Sur - Sur

14. Gracias…rrios@camaralima.org.pe