FONDO MINERO ANTAMINA

1. FONDO MINEROANTAMINA Mayo 2009

2. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 millones de S/. 2,000 1,500 1,000 500 0 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, 2006 – 2009 Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Ica Lima Piura Puno Junín Pasco Tacna Callao Cusco Loreto Ucayali Tumbes Arequipa Huánuco ÁNCASH Apurímac Ayacucho Moquegua Amazonas Cajamarca San Martín La Libertad Lambayeque Huancavelica Madre de Dios Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Elaboración: FMA.

3. 66% 8,000 70% 63% 7,000 60% 53% 6,000 50% 5,000 40% millones de S/. 4,000 30% 3,000 16% 20% 2,000 10% 1,000 0 0% 2006 2007 2008 2009* 56% 6,000 60% 50% 49% 5,000 50% 4,000 40% millones de S/. 3,000 30% 2,000 20% 13% 1,000 10% 0 0% 2006 2007 2008 2009* PIM Ejecución % de ejec. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN DESTINADOS A PROYECTOS, 2006 – 2009 Gobierno Nacional • La ejecución muestra tendencia creciente en los 3 niveles de gobierno: • Gob nac. ha aumentado 8.4% anual, llegando a S/. 3,400 millones en 2008. • Gob regs. ha aumentado a una tasa de 39% anual, y casi se duplicó en dos años. Llegó a S/. 2,772 millones en 2008. • En los gobiernos locales aumentó 11% entre 2006 y 2007, superando los S/. 4,126 MM en dicho año. Gobiernos Regionales • Información al mes de abril. • Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Elaboración: FMA.

4. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN GOBIERNOS REGIONALES, 2008 • Todos los gobiernos regionales muestran un rápido aprendizaje en los últimos dos años: • El gobierno regional de Áncash ha ejecutado S/. 135 millones en proyectos de inversión durante el 2008 (casi cuatro veces los S/. 35 MM ejecutados en 2006). • Sin embargo, en relación a las inversiones que se programaron para el año, es el Gobierno Regional de más bajo desempeño: 16%. • Gobiernos regionales con menos recursos muestran mayor eficiencia e incluso destinan recursos ordinarios a proyectos de inversión (San Martín o La Libertad, por ejemplo). Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Elaboración: FMA.

5. EJECUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN SAN MARCOS, 2004 – 2009 • Entre 2004 y 2009, la Municipalidad Distrital de San Marcos: • Recibirá S/. 550 MM por canon minero e intereses. • Importante proceso de aprendizaje: ya ejecutó casi la mitad de lo ejecutado en 08.

6. Canon: Principales Desafíos • Incremento de transferencias rebasa cualquier expectativa razonable de incremento de gasto: presupuestos se han cuadruplicado. • Importancia de diseñar sistemas que contemplen posibilidad de programar gasto más allá del año fiscal y pensar en dimensión intergeneracional. • Retrasos en el gasto ha servido como mecanismo contra-cíclico para atenuar impacto de caída en el canon este año y siguientes. • Ha tomado tiempo generar banco de perfiles y proyectos. • Desempeño mixto de los gobiernos locales y regionales, pero en casi todos los casos importante proceso de aprendizaje. • Flexibilización del SNIP han permitido racionalizar el sistema, pero se hace necesario un replanteo integral. • Impostergable generación y fortalecimiento de capacidades administrativas a nivel local/regional. • Revisión de programa de topes salariales a fin de atender necesidades de aquellos municipios y gobiernos regionales con mayor dotación de recursos.

7. FMA: Principales Características • Antamina: primera empresa en suscribir convenio con el Estado. • Proyectos centrados en cuatro ejes temáticos: salud y nutrición, fortalecimiento de capacidades institucionales e infraestructura, educación, y desarrollo productivo. • Metas concretas y medibles para cada una de las líneas de intervención . • Proyectos revisados por Consejos Técnicos de Coordinación • Diseño programático a cargo de pequeño grupo de profesionales contratados asignados al FMA. • Ejecución a través de entidades de reconocida experiencia y capacidad: se busca replicar iniciativas exitosas • Complementar y potenciar uso del Canon. • Información correspondiente a todos los proyectos está disponible en página. • Monitoreo y evaluación periódica de todos los proyectos. • Auditoría a cargo del Estado

8. Montos Comprometidos y DesembolsadosFMA (al 30 de Abril del 2009) En Dólares

9. Proyecciones

10. Objetivos: Plan de 5 años SALUD: • Reducir de 35% a 28% la desnutrición crónica en 20,000 niños/as menores de 3 años. • Reducir en 10% la prevalencia de anemia en niños menores de 3 años. EDUCACIÓN: • 20% de estudiantes de 150 II.EE. primarias incrementan su rendimiento en áreas básicas. • 30% de docentes de primaria de 150 II.EE. mejoran su desempeño en el aula. • 80,000 alumnos de la Región Ancash y del Distrito de Llata reciben mobiliario escolar. • 150 II.EE. son refaccionadas o reconstruidas total o parcialmente, según sus necesidades. DESARROLLO PRODUCTIVO: • Incrementar el ingreso familiar en 30% para los participantes de los proyectos productivos. • Crear 5,000 nuevos empleos sostenibles. • Incrementar el volumen de ventas de las unidades económicas en US$ 12 millones. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: • Formulación de proyectos de inversión pública por S/. 450 millones, viabilización en el marco del SNIP por S/. 300 millones y ejecución por S/. 150 millones. INFRAESTRUCTURA: • Mejora en acceso y calidad a servicios de telecomunicaciones y electricidad para 130 CC.PP. • Mejora de la infraestructura de riego para 500 hectáreas de cultivo. • Estudios para la mejora de las condiciones de transitabilidad de 1,000 km. de carreteras y caminos viales. • Ejecución de 100 obras de infraestructura social y productiva en las 20 provincias.

11. Proyecto Unidades de Gestión Municipal (UGM) Fortalecimiento Institucional • Elaboración de 222 proyectos de inversión pública bajo normativa SNIP por S/. 453 millones en la Municipalidades de Huarmey, Huaraz, Huari y San Marcos. • A la fecha se han entregado 127 proyectos por S/. 366 millones, estando en ejecución 57 proyectos por S/. 90 millones con recursos de canon. Proyecto de Fortalecimiento Institucional (Governa) • Mejora en planes, programas y procesos en las Municipalidades de Huarmey, Huaraz y Huari. • Se priorizaron: Planificación Institucional (POA, PP), Gestión de Proyectos (capacitación y asistencia técnica), Gestión de Servicios (administración tributaria, gestión de programa sociales, limpieza pública). • Diploma de Gestión Pública – Sistema de Trámite Documentario. • Logros: • Incremento de 27% de recaudación tributaria en Huaraz • Base legal para cobranza de tributos • Funcionamiento de sistema integral de arbitrios

12. Proyectos Viales Infraestructura • Perfil de rehabilitación a 20 años de la carretera Pativilca – Caraz. • Expediente técnico definitivo de vía Km. 64 - Conococha – Catac – Huaraz para rehabilitación a 20 años. Ejecución MTC por S/. 180 millones. • Obra de Señalización y Seguridad de la vía Pativilca – Conococha. • Transitabilidad de la vía Conococha – Catac. Inversión FMA por S/. 0.5 millones. • Estudios definitivos a nivel de mantenimiento periódico y estabilización de taludes de la vía Catac – Túnel Kahuish – San Marcos – Huari. Inversión Regional por S/. 83 millones. • Proyecto definitivo de rehabilitación de la vía Huari – San Luis – Pomabamba – Sihuas. Inversión Regional por S/. 350 millones. Proyectos de Electrificación • Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional de la SE Huari – Pomabamba. Inversión compartida con el MEM por US $ 12 millones. • Electrificación Ayash Pichiu. Inversión FMA por US $ 1 millón.

13. Proyecto de Telecomunicaciones Infraestructura • Proyecto de telefonía móvil y fija inalámbrica para 20.000 personas en el Valle Fortaleza (Provincia de Recuay y Bolognesi), Chavín y San Marcos. Inversión FMA por US $ 4.5 millones. Proyectos de Irrigación • Proyectos de Irrigación, canalización y reservorios en distintas zonas de influencia: Verdecocha, Raquia, Chasquitambo, Huaripampa, Carhuayoc, Cajacay, Pampas Chico, Pararín. • Inversión FMA por US $ 10 millones. Financiamiento de Iniciativas de Infraestructura Social y Productiva – Municipios Provinciales US$ 26 (2007 – 2009)

14. Salud y Nutrición

15. Salud y Nutrición

16. Salud y Nutrición

17. Salud y Nutrición

18. Educación Infraestructura educativa en curso: $ 6,168,000

19. Educación Fortalecimiento Instituciones Técnicas—CAPLAB ($1´700,000) • Capacitación a 66 centros de formación técnica en Huari y Bolognesi • Renovación curricular en 37 centros • Renovación del equipamiento en 15 centros Redes Educativas—IPAE/ExE ($ 2´250,000) • Intervención en 14 redes educativas (100 IIEE primarias) de Recuay, Huarmey, Bolognesi • Ya se inició la capacitación a 300 docentes Proyecto Jugando Aprendo-Right to Play ($700,000) • Intervención en las instituciones educativas de la Cuenca • Actualmente con dificultades con los docentes

20. FMA: Principales Desafíos • Dificultad de atender demandas de comunidades distantes, fuera de la zona de influencia directa. • Precariedad institucional local dificulta coordinación con distintas instancias locales y comunitarias • Fuerte presión para concentrar esfuerzos en obras visibles y no en programas que fortalezcan capacidades o mejores prácticas • Alto nivel de ejecución del FMA respecto de canon regional genera crecientes presiones para atender proyectos que deberían ser financiado por esos recursos. • Demanda de algunas instancias locales para transferir el control de los recursos. • Necesidad de administrar mejor expectativas acerca de lo que puede hacer el FMA. • Asegurar sostenibilidad futura de los principales proyectos, más allá del ciclo de vida del FMA