Comune di Genova

1. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Il controllo direzionale finalizzato a diffondere la cultura dell’efficienza attraverso la conoscenza dei costi e della loro natura

2. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Il contesto • Riduzione delle risorse economiche disponibili • Sempre maggiore attenzione da parte del cittadino ai costi , alla qualità del servizio erogato • Necessità di intervenire sul funzionamento della macchina comunale non solo in base a principi organizzativi , ma con strumenti e misuratori al fine di poter individuare i reali costi di funzionamento dell’Ente e quelli legati alla diretta responsabilità dei Dirigenti

3. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Il contesto • Individuare quali leve poter utilizzare per modificare l’esistente e poter intervenire • Responsabilizzare i Dirigenti sui costi dei loro servizi e sulle possibili azioni correttive e proposte innovative che si dovessero intraprendere

4. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova La struttura organizzativa dell’Ente Numero dipendenti: 7427 al 31/12/2003 U.O. Controllo di Gestione Direzioni coinvolte nel progetto

5. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Cittadini Mainfrane Comune di Genova (outsourcing ELSAG Napoli) WEB SERVER (ZONA DMZ) INTERNET www.comune.genova.it RETE AMG FIREWALL www.tu6genova.it Imprese INTRANET Dipendenti AMGA Comune di Genova Comune di Genova La struttura tecnologica dell’Ente

6. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova I soggetti ed i sistemi operazionali coinvolti • Criterio: coinvolgimento delle unità preposte alla gestione delle banche dati trasversali all’intera struttura dell’Ente • Direzione Generale • Unità Organizzativa Controllo di Gestione (PEG - Obiettivi) • Direzione Risorse Finanziarie (SIB) • Direzione Risorse Umane ed Organizzazione (SPI) • Direzione Tributi e Sistemi Informativi (Fornitore DWH)

7. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova La metodologia adottata • Analisi del contesto attraverso gruppi di lavoro interdirezionali • Analisi delle banche dati e dei relativi flussi informativi • Individuazione degli interventi sui sistemi di backoffice in uso • Analisi dei possibili sistemi di integrazione delle banche dati emerse come fondamentali • Realizzazione del progetto operativo finalizzato alla creazione di un Datawarehouse dell’Ente

8. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova L’approccio progettuale • Analisi di dettaglio delle informazioni necessarie • Definizione ed adozione di una semantica uniforme comune a tutti i sistemi coinvolti • Modellazione della base dati del DWH • Individuazione e creazione degli universi (datamart) significativi • Individuazione e creazione delle misure e delle dimensioni di analisi del dato • Realizzazione del front-end

9. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Modello realizzativo del DWH • Modello a tre livelli • Scelta dettata anche dall’eterogeneità delle basi dati dei sitemi operazionali : DB2 su mainframe, Oracle, SQL, ecc. Sib – Sistema Informativo Bilancio DWH Datamart PEG – Sistema Informativo Controllo di Gestione SPI – Sistema Informativo Gestione economica del Personale

10. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Linee guida per la scelta di strumenti e tecnologie • Valorizzazione di professionalità interne. • Contenimento dei costi realizzativi attraverso il riuso di Strumenti informatici già in possesso dell’Ente. • Ricorso minimo a fornitori o professionalità esterne

11. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova L’individuazione degli Universi • Entrate • Uscite • Residui • Budget • Plafond • Contabilità analitica • Indicatori • Obiettivi • Struttura

12. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova L’individuazione delle dimensioni Anno Bilancio • Titolo • Funzione • Servizio • Intervento Uscite Responsabilità • Direzione • Centro di costo Voce Economica

13. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova L’individuazione delle dimensioni Periodo Struttura • Linea di attività • Obettivo • Indicatore • Anno • Trimestre Obiettivi Responsabilità • Direzione • Responsabile Unità di misura

14. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova L’individuazione delle dimensioni Periodo Struttura • Anno • Mese • Direzione • Centro di Costo • Centro analitico Risorse umane Inquadramento • Contratto • Profilo • Livello • Dipendente Titolo di studio

15. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Gestione dell’Organizzazione a livello centrale Visione d’insieme e di dettaglio dell’intera organizzazione Valorizzazione del Personale e percorsi di carriera Valutazione coerenza tra Risorse umane ed attivià delle Direzioni Evoluzione dell’Ente Storia Scenari futuri

16. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Gestione delle risorse nell’ambito delle strutture Valorizzazione del personale Efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi Utilizzo del personale a matrice Conoscenza degli skills del personale e dei relativi costi

30. Dettaglio Entrate

31. Dettaglio Uscite

32. Dettaglio Entrate

33. Vice Direzione Generale Direzione Risorse finanziarie Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Direzione Tributi e Sistemi Informativi Comune di Genova Gli sviluppi futuri • Servizio di composizione e utilizzo di reportistica personalizzato • Servizio di sottoscrizione reportistica via mail • Ampliamento della base dati del DWH attraverso l’implementazione dei sistemi informativi GULP e Consistenza Patrimoniale Contatti: pcastiglieri@comune.genova.it progettobilancio@comune.genova.it controllodigestione@comune.genova.it