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Comune di Roncade

Comune di Roncade. presentazione del Bilancio di Previsione 2002 Bilancio Pluriennale 2002-2004 30.01.2002. ENTRATA. Titolo 1^ - Entrate Tributarie € 3.080.844,10.

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Presentation Transcript

  1. Comune di Roncade presentazione del Bilancio di Previsione 2002 Bilancio Pluriennale 2002-2004 30.01.2002

  2. ENTRATA Titolo 1^ - Entrate Tributarie € 3.080.844,10 • Addizionale Comunale IRPEF (aliquota applicata 0,5 punti percentuali) € 504.308,28 • Imposta sulla pubblicità € 59.392,54 • Addizionale comunale Energia elettrica € 134.278,79 • ICI (Aliquota applicata 4,3 per mille – detrazione 1^ casa € 103,29) € 1.601.016,39 • TARSU (compresi diritti ex Eca) € 765.063,24

  3. Titolo 2^ - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici € 2.347.629,44 • Contributo ordinario dello Stato € 1.357.903,40 • Contributo dello Stato quale fondo per gli squilibri della Finanza locale € 204.930,50 • Contributo statale consolidato € 161.400,71 • Contributo statale sviluppo investimenti € 449.655,52 • Contributi regionali (Biblioteca, progetto giovani, attività sportive, varie attività assistenziali ai bisognosi, libri di testo studenti) € 99.903,42 • Contributi da altri Enti settore pubblico (Istat, Conai, Provincia, Comuni di Silea, Zenson e Monastier per funz. sportello unico ed altri) € 56.688,38

  4. Titolo 3^ - Entrate extratributarie € 901.949,26 • Diritti di segreteria, proventi stampati, rilascio carte d’identità, diritti urbanistici, diritti di notifica € 74.369,80 • Sanzioni amministrative C.D.S. € 165.266,21 • Proventi per trasporti scolastici, mense, libri di testo, centri estivi € 232.663,84 • Proventi per utilizzo impianti sportivi € 43.898,84 • Canone per gestione impianto natatorio € 39.250,72 • C.O.S.A.P. € 49.838,09 • Affitti di fabbricati, censi, canoni, livelli € 108.330,07 • Rimborso spese ricovero di inabili o persone anziane in casa di riposo € 59.392,54 • Concorso spese per servizi agli anziani (contributo per gestione soggiorni climatici, assistenza domiciliare) € 4.131,66

  5. Titolo 4^ - Entrate derivanti da alienazioni, trasfer. di capitale e da riscossione crediti € 3.645.669,25 • Alienazione di aree per edilizia economica e popolare per finanziamento realizzazione area PEEP a Roncade € 774.685,35 • Contributo ordinario Stato per investimenti per finanziamento lavori adeguamento 626/94 e acquisto attrezz. informatiche € 9.812,68 • Contributo della Regione (€ 774.685,35) e Contributo Ferrovie Stato (€ 1.549.370,70) per eliminazione passaggi a livello con costruzione sottopassi a Ca’ Tron e via Stradazza • Proventi attività di cava per finanziamento parte lavori ampliamento Campo sportivo S.Cipriano € 15.493,71 • Proventi concessioni edilizie € 521.621,47 per finanziamento: - sistem. Area esterna piscine comunali - parte dei lavori adeguamento 626/94 - parte costruzione pista ciclabile Vallio - parte di manutenzioni straordinarie

  6. Titolo 5^ - Entrate derivanti da accensioni di prestiti € 3.269.172,17 • Anticipazioni di Tesoreria € 1.497.725,01 • Mutuo per completamento impianto natatorio € 191.089,05 • Mutuo per sistemazione varie strade, costruzione pista ciclabile Vallio e accordo Az. Sile Piave € 676.558,54 • Mutuo per risanamento elettromagn. sc.Biancade € 206.582,76 • Mutuo per ristrutturazione impianti termici € 103.291,38 • Mutuo per recupero percorso “Restere” € 103.291,38 • Mutuo per ristr. ex scuole elementari Roncade € 413.165,52 • Mutuo per manutenzioni straordinarie € 77.468,53 Titolo 6^- Entrate per servizi c.to terzi € 875.394,44

  7. SPESA Titolo 1^ - Spese correnti € 5.860.359,36 Funzione 1^- Amministrazione, gestione e controllo - € 1.969.876,87 • Spese per indennità carica, gettoni consiglieri comunali e commissioni consiliari, compenso revisori conti e difensore civico € 162.374,05 • Spese per segreteria generale, personale, consulenze legali, assicurazioni, spese funzionamento ced, contratti e incarichi profess.li € 936.860,29 • Spese per funzionamento Ufficio Tributi, personale € 321.645,83 • Spese per gestione beni demaniali e patrimoniali € 74.663,80 • Spese per funzionamento Uff.Tecnico, personale, magazzino € 189.451,92 • Spese per funzionamento servizi demografici € 179.839,76 • Spese per altri servizi generali € 105.041,22

  8. Funzione 4^- Istruzione pubblica - € 950.360,82 • Spese per il funzionamento delle SCUOLE MATERNE, contributi scuole materne private ed interessi passivi € 146.132,56 • Spese per il funzionamento delle SCUOLE ELEMENTARI, fornitura di libri, direzione didattica ed interessi passivi € 220.574,55 • Spese per il funzionamento delle SCUOLE MEDIE e interessi passivi € 74.552,66 • Spese per il funzionamento della mensa sc.media, scuole materne ed elementari, spese per il servizio dei trasporti scolastici, contributi per acquisti libri di testo, contributi al Consiglio di circolo, di Istituto e Comitato genitori scuola materna € 509.101,06 Funzione 3^- Polizia locale - € 179.900,16 • Personale € 147.664,24 • Spese di funzionamento dell’Ufficio Polizia Municipale € 32.235,92

  9. Funzione 5^- Cultura e beni culturali- € 86.469,56 • Spese di funzionamento della Biblioteca comunale, personale e acquisto libri e sussidi audiovisivi per la Biblioteca € 69.168,25 • Spese per manifestazioni culturali, mostre, attività musicali, scambi culturali € 17.301,31 Funzione 6^- Servizi sportivi- € 286.020,57 • Spese per il funzionamento delle palestre comunali e impianti sportivi (compresi interessi passivi e ammortamenti) € 171.105,29 • Spese per manifestazioni sportive € 7.746,85 • Spese per personale € 87.543,06 • contributi alle società sportive € 19.625,36

  10. Funzione 7^- Contributo alla Pro Loco comunale - € 8.779,77 Funzione 8^- Viabilità e trasporti - € 382.127,03 • Spese di funzionamento del personale addetto, manutenzione strade, segnaletica e interessi passivi € 204.518,37 • Spese per il funzionamento dell’illuminazione pubblica, consumi e interessi passivi € 170.664,75 • Contributo all’Atvo e all’ACTT € 6.943,92 Funzione 9^- Gestione territorio e ambiente - € 1.069.337,10 • Spese di funzionamento dell’ Ufficio Ambiente ed edilizia € 81.020,27 • Spese servizio rifiuti € 814.416,48 • Spese per formazione e adeguam. strumenti urbanistici € 46.481,12 • Spese per la protezione civile € 3.615,20 • Spese mantenimento verde pubblico (compreso personale) € 49.105,63 • Contributi a cittadini nel campo edilizio (mutui 1^ casa) € 30.470,96

  11. Funzione 10^- servizi sociali e cimiteriali - € 888.061,29 • Spese di mantenimento del centro sociale anziani e interessi € 72.615,44 • Spese per personale e obiettori di coscienza € 61.234,09 • Spese in favore dei giovani (centri estivi, centro giovani, progetti regionali, progetti impiego persone svantaggiate) € 32.729,42 • Spese per assistenza e mantenimento indigenti casa di riposo €121.367,37 • Spese per assistenza agli invalidi handicappati, agli anziani e bisognosi € 70.238,14 • Quota partecipazione spese servizi sociali dell’ULSS €320.203,28 • Spese di mantenimento dei cimiteri comunali compreso il personale € 94.749,49

  12. Funzione 11^- sviluppo economico - € 39.426,20 • Spese di funzionamento dello sportello unico e spese per fiere, mercati e mostre € 8.263,31 • Spese relative al commercio, funzionamento pesa pubblica, commissioni comunali per il commercio € 27.512,99 • Spese per interventi in agricoltura e artigianato € 3.356,97

  13. Riepilogo spese correnti secondo la natura economica

  14. Riepilogo spese correnti secondo la natura economicatrend storico

  15. Titolo 2^ - Spese in conto capitale € 5.282.837,62 • Ristrutturazione ex scuole elementari Roncade – 2^ stralc € 413.165,52 • Realizzazione Peep Roncade € 774.685,35 • Ristrutturazione impianti termici € 103.291,38 • Lavori di adeguamento edifici alla L.626/94 € 77.468,53 • Risanamento elettromagnetico scuola Biancade € 206.582,76 • Manutenzioni straordinarie € 206.582,76 • Lavori completamento impianto natatorio comunale e sistemazione area esterna € 206.582,76 • Ampliamento campo sportivo di S.Cipriano € 103.291,38 • Eliminazione di 2 passaggi a livello con costruzione di sottopassi a Ca’ Tron e San Cipriano € 2.324.056,05 • Sistemazione varie strade comunali, costruzioni piste ciclabili e adeguamento pubblica illum.ne (3^ stralcio) € 438.988,36 • Costruzione pista ciclabile Vallio – Accordo Sile-Piave € 258.228,45 • Interventi di recupero percorso “Restere” € 103.291,38 • Contributo Parrocchia di Vallio € 51.645,69 • Acquisto attrezzatura informatica € 4.648,11

  16. Titolo 3^ - Spese per rimborso prestiti € 2.102.067,24 • Rimborsi di anticipazioni di cassa € 1.497.725,01 • Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti € 604.342,24 Titolo 4^ - Servizi per conto terzi € 875.394,44

  17. RIASSUNTO BILANCIO 2002 Entrata Titolo 1^ - Entrate Tributarie € 3.080.844,10 Titolo 2^ - Contributi statali, regionali ed altri € 2.347.629,44 Titolo 3^ - Entrate extratributarie € 901.949,26 Titolo 4^ - Entrate da alienazioni, trasfer. Capitale € 3.645.669,25 Titolo 5^ - Accensioni di prestiti € 3.269.172,17 Titolo 6^ - Servizi per conto terzi € 875.394,44 TOTALE ENTRATA €14.120.658,67 Spesa Titolo 1^ - Spese correnti € 5.860.359,36 Titolo 2^ - Spese in conto capitale € 5.282.837,62 Titolo 3^ - Spese per rimborso prestiti € 2.102.067,24 Titolo 4^ - Servizi per conto terzi € 875.394,44 TOTALE SPESA € 14.120.658,67

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