1 / 11

Investeringsplan år 2009 - 2010

Investeringsplan år 2009 - 2010. Investeringsplaner fastställs av Kommunfullmäktige. 2009 2010 Förvärv Bostadsrätter: 1937 tkr 533 tkr Reinvesteringar: 87014 tkr 48948 tkr Lokalanpassning ej spec: 18783 tkr 12371 tkr Handikappinvesteringar: 5859 tkr 5299 tkr

idola-swanson
Download Presentation

Investeringsplan år 2009 - 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Investeringsplan år 2009 - 2010 Investeringsplaner fastställs av Kommunfullmäktige. 20092010 Förvärv Bostadsrätter: 1937 tkr 533 tkr Reinvesteringar: 87014 tkr 48948 tkr Lokalanpassning ej spec: 18783 tkr 12371 tkr Handikappinvesteringar: 5859 tkr 5299 tkr Fastighetsinvesteringar: 16414 tkr 7927 tkr EPC–Projekt (170 Mkr, 3år): 20000 tkr 65000 tkr SHBK/Fastighet upprättar planer och kalkylunderlag för alla fastighetsinvesteringar.

  2. Komponentvisa avskrivningar

  3. Fastighetsförvaltaren & ekonomi Ansvarsområden: • Förvaltaren ansvarar inför ägarna (kommunen) för fastigheternas totalekonomi, lokalplanering samt bereder ärenden till KS AU. Befogenheter: • Äger rätt att inom angivet förvaltningsområde utföra erforderliga uppgifter avseende ovanstående inom ramen för anvisad budget och efter särskild vidaredelegation inom SHBK/ Fastighet. Enligt vidaredelegation: • Rätt att teckna interna och externa hyresavtal. • Förfoga över anvisade medel för utredningar, investeringar, lokalunderhåll, och avveckling inom förvaltningsområdet.

  4. Fastighetsförvaltaren & ekonomi forts. • Investerings- & underhållsramar • Hyreskalkylering • Hyreskontrakt • Fastighetsbudgetering • Månadsuppföljning • Driftnetto/Betalnetto • Ekonomi i balans • Självkostnad • Hyresjusteringar

  5. Interna upplåtelser tecknas med respektive nämnd till budgeterad självkostnad. Externa upplåtelser till marknadshyra. Andrahandsupplåtelse endast genom Fastighet. Föreningsbyrån korttidsuthyrningar till föreningslivet. Uppsägning Uppsägning i samverkan med Fastighet. Sex månaders uppsägning efter ett år. Anpassade lokaler kan sägas upp efter tio år. Externt förhyrda enligt externt kontrakt plus någon månad. Uppsägning kan alltid göras om annan hyresgäst kan ta över lokalerna. Upplåtelse av lokaler

  6. Ekonomisk handlingsplan Fördelning av medel Ledningens styrinstrument Test av verksamhetsidén Budget

  7. Varför ska vi budgetera? • Planera verksamheten • Fördelning av medel • Styrinstrument • Mål, budgetdirektiv • Samordningsinstrument • Arbetsplan • Delegering och ansvarstagande • Kontroll – och analysverktyg

  8. Olika sätt att budgetera? • Noggranna beräkningar • Historiska data • Balansgång mellan olika budgetmetoder • Ren gissning - känsla

  9. Resultatbudget Intäkter – kostnader Likviditetsbudget Inbetalningar - utbetalningar Balansbudget Tillgångar – eget kapital - skulder Budget typer

  10. Uppföljning • Stämma av mot budgeterade anslag • Stämma av mot budgeterade verksamhetsmål (måluppfyllelse) • Tyda signaler om avvikelser • Ta hänsyn till ändrade förutsättningar • Vidta åtgärder • Sprida information till berörda

  11. Jämförelser och avvikelser Värden • Senaste månaden • Ackumulerat från årets början • Årsvärde • Prognos (justerat årsvärde) • Prognos (justerade månadsvärden) Avvikelser • Absoluta tal • Procentuella

More Related